| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 169.15 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 104.90 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 5225.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1217.20 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 180.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA E MEIA PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 120.00 | 00003571847423 | José Francisco de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM AO LABORATORIO DA CAGEPA EM CAMPINA GRANDE-PB PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA PARA EXAME DE MANANCIAL DA OPERACAO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 2325.00 | 00001434036480 | Sibele Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 2325.00 | 00009056837494 | Clara Cristine Suassuna de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 1321.50 | 60872306008497 | Sherwin Williams do Brasil Industria e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS COLOR SPAZIO E TINTAS EPOXI PARA PINTURA DAS LOMBADAS NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 1950.00 | 02357604000115 | O Mundo da Cor Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E SELADOR DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 649.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE MOTO E61 32GB CINZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 357.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TUBO PELBED ROLO DE 100 METROS DESTINADOS A GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 504.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 15 METROS DE TUBO VINIL LAVA AUTO 1000 PSI DESTINADOS A GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 165.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA APARECIDA DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA RAMOS DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 1926.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MESA RET. 1500X600 E 04 ESTANTES EM ACO - SMART C06 PLATELEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 200.00 | 00003913389431 | Maria Dilucia de Freitas Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 200.00 | 00093110600463 | Maria Aparecida O. Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 350.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 150.00 | 00062222813468 | Raimunda da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 300.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 300.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 400.00 | 00007205189462 | Odailson da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 300.00 | 00003238562410 | LUCIANO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 150.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 120.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 630.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 4100.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 12 BUCHAS PARA TORCAO E 01 BUCHA CENTRAL EIXO V DURASTAR PARA O CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 2800.00 | 05341699000177 | Ceará Diesel Mecânica Geral Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DA BUCHA CENTRAL DO EIXO V TROCA DAS BUCHAS DAS PONTAS DO EIXO CENTRAL E BUCHAS DOS EIXOS TURANTE DO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 530.00 | 00000121476480 | José Eliseu Macedo Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 2854.80 | 12281632000400 | Vieira Aço Industria & Comercio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 08 TELHASPERFIL TRAPEZOIDAL 043 650MT UN DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000068 | 10/01/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 2500.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 1260.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 1800.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 1320.00 | 43920975000140 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 1620.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 1500.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GUARDAVIGIA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 1250.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 1250.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 1150.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 1150.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 430.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 1600.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBASNISMO DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 800.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBASNISMO DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 1210.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBASNISMO DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 900.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 1150.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 1007.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 1000.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBASNISMO DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 180.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 1007.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 550.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 550.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 550.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 22.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 150000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 21965.90 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 1414.13 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 7675.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 220.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 2207.25 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 758.12 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE COMPUADORES E NOTEBOOKS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44263436000149 | Edvanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 300.00 | 00083954023415 | José Ronaldo Tomaz Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 500.00 | 00007387576408 | Daniele Marques da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 400.00 | 00070262686430 | Matheus Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 200.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 200.00 | 00007712885494 | Elaine Cristina Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004447217465 | Marcilene Soares Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 200.00 | 00005216479406 | Maria Aparecida Gouveia Simplicio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 1265.00 | 44187028000155 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2022 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2022 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2022 | 150.00 | 00003364092494 | Inês Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2022 | 300.00 | 00008601417485 | Maria do Socorro Santana Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2022 | 200.00 | 00083953264400 | José Edmilson Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2022 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2022 | 200.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2022 | 200.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2022 | 200.00 | 00070557846463 | Jaqueline dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2022 | 200.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 600.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 2450.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00001768750424 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2022 | 1730.00 | 00007113690629 | Eden Filipe de Barros Longo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2022 | 1100.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2022 | 700.00 | 00070262859475 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2022 | 1370.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2022 | 1495.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS CONFECCAO DE BANNERS 20X30CM PARA FORMATURA 2020DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER E CANECAS PERSOLALIZADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2022 | 500.00 | 43941377000158 | Alexandre Alves de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2022 | 910.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2022 | 1220.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2022 | 1100.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2022 | 1100.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2022 | 1485.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2022 | 850.00 | 00004105863401 | Renilda Elania Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO ABERTO PARA ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2022 | 3160.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2022 | 530.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2022 | 370.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2022 | 370.00 | 44068544000160 | Orlando da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2022 | 550.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2022 | 1265.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2022 | 495.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 280.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA 20D INT-25D EXT DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 177.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA OLIVANILDO SANTOS AMORIM E SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 225.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JUBIANO BATISTA PEREIRA E MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA LENDACY DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2022 | 1240.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2022 | 1160.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2022 | 1140.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2022 | 1890.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44266447000182 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2022 | 1040.00 | 32476853000190 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE VACINA ATUANDO DA VACINACAO DA POPULACAO DE MATUREIA NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2022 | 3055.00 | 37954619000145 | Nilton José Dantas Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO ABERTO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2022 | 1100.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2022 | 2010.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS EM 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS QFT-3865-PB QSF9E94-PB RLT8G60 E QSE-2367-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2022 | 1060.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44168542000143 | Antônia Tenório do Nascimento 76859339420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2022 | 800.00 | 43819488000196 | Ateilson Domingos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI EM VIAGENS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2022 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2022 | 1870.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2022 | 940.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44169546000146 | Luciano da Gama 27393648814 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2022 | 120.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2022 | 60.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2022 | 1045.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2022 | 140.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2022 | 300.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2022 | 210.00 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2022 | 815.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2022 | 260.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2022 | 150.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2022 | 1870.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2022 | 670.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/01/2022 | 270.00 | 00044264712491 | Ismael Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2022 | 60.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2022 | 1300.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2022 | 1870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2022 | 130.00 | 00004258777447 | José Wilker Alves Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44168004000159 | Rosicleide Melo Firmino 06067710420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2022 | 700.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 1353.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2022 | 7000.00 | 14689705000172 | Denis Araújo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2022 | 1100.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2022 | 800.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2022 | 1360.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2022 | 2140.00 | 00003364340498 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2022 | 2150.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2022 | 1020.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIME DE FERRO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2022 | 345.00 | 37907226000180 | Abydnigo Filipe de Farias Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA DE CABECOTE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2022 | 2450.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO DIFERENCIAL TROCA DE BUCHAS QUATRO TIRANTES FEIXE DE MOLA DIANTEIRO TRANSMISSAO TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2022 | 1567.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2022 | 560.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Serviços Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA KESLY MORAIS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2022 | 280.00 | 10885912000141 | Inecardio Serviços de Diagnostico Medico Especializado LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA FERNANDO ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2022 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2022 | 300.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2022 | 400.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2022 | 1300.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2022 | 700.00 | 00008246095498 | LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/01/2022 | 250.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00000401041840 | Maria Eunice Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2022 | 240.00 | 00011676688471 | Marcia Maria Costa Santana | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS ARAUJO DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2022 | 1265.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACACAO ELEVATORIA DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2022 | 2740.00 | 00001099281482 | Maria Adeilda da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETRARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NOS PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/01/2022 | 1060.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONTA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2022 | 320.00 | 00082560447487 | Ivonete Nogueira Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DAS CAIXAS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY EM FRENTE AO ACUDE MANOEL VARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2022 | 1055.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REVISAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS 150CC PLACA NQF-2535-PB E HONDA TITAN 150CC E MOTO YAMAHA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2022 | 1162.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE VACINA ATUANDO DA VACINACAO DA POPULACAO DE MATUREIA NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/01/2022 | 530.00 | 00009536796406 | Paulo Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2022 | 180.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/01/2022 | 945.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PRESTANDO SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2022 | 150.00 | 00010462348466 | Lucas Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA ACOMPANMHAR MENOR DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO CAPS INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/01/2022 | 350.00 | 00011522886443 | Mayara Soares Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/01/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/01/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2022 | 200.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2022 | 300.00 | 00007115459444 | Antônia Danuza Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2022 | 200.00 | 00013514816492 | Beatriz Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2022 | 250.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2022 | 300.00 | 00008610609464 | Maria India Guilherme Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2022 | 250.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2022 | 300.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2022 | 500.00 | 00058677240420 | Ivanilda Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME HISTEROSCOPIA E BIOPSIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2022 | 400.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2022 | 500.00 | 00002371083488 | Geiza Pereira de Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2022 | 300.00 | 00078860326400 | Ronaldo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2022 | 250.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2022 | 200.00 | 00028241742851 | Maria Silvaneide Pereira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2022 | 200.00 | 00026353518803 | ROSA MARIA DE LIMA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2022 | 250.00 | 00016314215498 | Isabelle Chagas de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2022 | 200.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2022 | 250.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2022 | 200.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2022 | 1270.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2022 | 435.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2022 | 856.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2022 | 960.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2022 | 1046.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2022 | 1200.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO DE 07012022 A 07012023 CONTRATO 63682021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05012022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11012022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2022 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2022 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA PAULO ITALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2022 | 5624.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 19 PROTESE SUPERIOR E 19 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2022 | 1784.50 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO KIT DE FILTRO DE REPOSICAO ANEL DE VEDACAO A 14X20 E OLEO SINTET. MOTOR 5W30 DESTINADO A AMBULANCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU-3G46-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2022 | 250.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2022 | 200.00 | 00003362934455 | Adriana Araújo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2022 | 250.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2022 | 250.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2022 | 150.00 | 00080499210778 | ADESISTO TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2022 | 300.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2022 | 500.00 | 00083123245420 | Jose Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2022 | 150.00 | 00007989433435 | Maria Daguia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2022 | 400.00 | 00099681706820 | José Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2022 | 300.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2022 | 300.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2022 | 200.00 | 00083953191420 | Maria Laci Medeiros da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2022 | 200.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2022 | 1964.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLACHAS BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2022 | 411.62 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2022 | 950.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2022 | 1780.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE DESTRAVAMENTO DA PORTA DE ACESSO AO PASSAGEIRO CONSERTO DE SISTEMA DE AR RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE TRASEIRO DO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2022 | 1960.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM DA PARTE FRONTAL PARA RECUPERACAO DE CAPUZ E PARACHOQUE COM PINTURA SOLDAR SUPORTES DIANTEIRO PARA FIXAR PARACHOQUE E CONSERTAR CINTOS E FIXAR CADEIRAS INTERNAS DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2022 | 300.00 | 00007963880400 | Janaína Cristina costa santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010507111494 | Josiana Pereira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2022 | 200.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2022 | 250.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2022 | 250.00 | 00071420380478 | Jose Inaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2022 | 800.00 | 00008001541428 | José Antônio de Almeida Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2022 | 200.00 | 00014429808422 | Patricia Alexandre Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/01/2022 | 300.00 | 00033978255472 | CARMELITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABIULIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2022 | 400.00 | 00071614550492 | Amanda Kelly Barreto Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2022 | 200.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2022 | 150.00 | 00013631319746 | Janiele Porfirio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00010366851446 | Claudeci Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2022 | 300.00 | 00071875539433 | João Victor Fernandes da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2022 | 1100.00 | 33988941000134 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2022 | 1920.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM E LAVAGEM COMPLETA REFORMA DO PISO DA PARTE TRASEIRA E COLAGEM PARA EVITAR INFILTRACOES PINTURA DA CADEIRA E SUPORTES E REGULAR TAMPAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA FIATFIORINO MODIFICAR DE PLACA QSE-2367-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2022 | 959.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2022 | 8721.98 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2022 | 700.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2022 | 330.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/01/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2022 | 492.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2022 | 60.00 | 00003571847423 | José Francisco de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM AO LABORATORIO DA CAGEPA EM CAMPINA GRANDE-PB PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA PARA EXAME DE MANANCIAL DA OPERACAO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2022 | 600.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2022 | 5380.00 | 03402178000157 | JL Comercio de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 12.4-24 DTII R1 TIPO CAMARA PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2022 | 950.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2022 | 925.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2022 | 500.00 | 11540762000105 | Cromonorte Cromagem e Retificação de Motores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA USINAR RETIFICAR E CROMAR HASTE E POLIR UMA CAMISA DE CILINDRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2022 | 6500.40 | 10698476000100 | Paulo Orlando de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS FLEX 4MM 750V LAMPADAS MISTA 160W E CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO DE 07012022 A 07012023 CONTRATO 63682021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2022 | 1044.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000410 | 20/01/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M IGD-SUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE HILDARIO ARAUJO VIEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2022 | 140.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE BORRACHARIA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2022 | 190.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E FREIOS DA AMBULANCIA PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2022 | 270.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DA AMBULANCIA PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2022 | 100.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 01 TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 35ML DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2022 | 816.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2022 | 200.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADSE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2022 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2022 | 220.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2022 | 430.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2022 | 1310.00 | 00007495991461 | José Marcio da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2022 | 1317.00 | 21244461000180 | Ranyery Mazille dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTOJOS DE LAPIS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2022 | 100.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHEMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2022 | 948.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2022 | 16906.69 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2022 | 5547.25 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2022 | 264.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2022 | 3120.00 | 10207604000167 | Marcos Antônio do Nascimento de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/01/2022 | 5910.00 | 10207604000167 | Marcos Antônio do Nascimento de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DE 89 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2022 | 1510.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE AR FILTRO COMB FILTRO IR E FILTRO DE OLEO DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000429 | 24/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2022 | 260.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2022 | 174.93 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2022 | 2900.00 | 00005259144473 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2022 | 5200.00 | 15353979000159 | Marcelo Alves Barreto / Conexão Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA SBV COM 40 HORAS AULA PARA 30 FUNCIONARIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO MOTORISTAS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2022 | 10157.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000451 | 25/01/2022 | 4500.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000452 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000453 | 25/01/2022 | 2800.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000454 | 25/01/2022 | 3800.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2022 | 2983.45 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXAS BUCHAS DE LINHA FITA CREPE THINNER TRINCHAS ARGAMMASSA MASSA ACRILICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2022 | 1300.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CORREIA DENTADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW-2690-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2022 | 1010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BARRA DE DIRECAO PIVO DA SUSPENSAO PASTILHAS DE FREIO SALATA DE FREIO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA BUCHAS DO BRACO OSCILANTE E TERMINAIS DE DIRECAO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW-2690-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2022 | 17402.09 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2022 | 275.53 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1110 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2022 | 169.96 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1176 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2022 | 169.96 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1136 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2022 | 169.96 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1166 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2022 | 250.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2022 | 200.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2022 | 250.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2022 | 250.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2022 | 300.00 | 00005632016498 | Josefa Gouveia dos Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2022 | 200.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007790762494 | Ieda Gomes Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIOP EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2022 | 250.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2022 | 800.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2022 | 500.00 | 00099382083472 | Maria de Lourdes Oliveira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2022 | 250.00 | 00098264001491 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2022 | 250.00 | 00010900430400 | Gracielma da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINMADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2022 | 250.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2022 | 500.00 | 00008250733401 | José Wilson de Assis Henrique | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE LABORATORIAIS E CLINICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2022 | 1100.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2022 | 1100.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00007245341486 | José Cordeiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTALESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2022 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2022 | 864.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 18 W 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2022 | 1055.00 | 00007963885479 | Ruty de Souza Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO DESTINADAS AS ACOES EMERGÊNCIAS DE COMBATE AO COVID- 19 JUNTO A POPULACAO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000471 | 26/01/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2022 | 1966.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2022 | 6975.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2022 | 1960.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO ATUANTE NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 E VACINACAO DA POPULACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2022 | 60.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA DIARIA COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2022 | 1810.00 | 00025129791487 | Solano Teles Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2022 | 9000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0000475 | 27/01/2022 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO ALTO OBJETO DA ADESAO A ATA N 102021 DE REGISTRO DE PRECOS DO PROGAO ELETRONICO N 062021FNDEMED - ORGAO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL SOLICITACAO SEGARP N° 91873 ATRAVES DO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2022 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2022 | 500.00 | 00009111266430 | Maria de Fatima Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2022 | 400.00 | 00005639516488 | José Edson de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2022 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2022 | 200.00 | 00007963881481 | Joseilda Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2022 | 250.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2022 | 170.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2022 | 300.00 | 00070826045480 | Viviane Macena Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2022 | 250.00 | 00070262833409 | Maria Anygleide Bezerra Gomes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2022 | 250.00 | 00009882501443 | Janês Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2022 | 18405.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2022 | 7462.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2022 | 250.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2022 | 350.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2022 | 400.00 | 00008601477461 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2022 | 200.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2022 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2022 | 500.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2022 | 800.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2022 | 37433.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2022 | 5541.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2022 | 368898.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2022 | 1606.46 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DE ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2022 | 18357.32 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000555 | 28/01/2022 | 7280.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2022 | 4650.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2022 | 96216.35 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2022 | 11236.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 8754.88 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM - MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017ART. 6° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2022 | 55172.36 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2022 | 6810.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2022 | 3850.00 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ACORDO JUDICIAL SOBRE ACAO DE COBRANCA EM AUDIENCIA CIVIL PROCESSO N 0800950-12.2019.8.15.0391 - ID 081230000007066986 SENDO ESTE VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 EM DECORRENCIA DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PAD 0192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2022 | 1395.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2022 | 760.00 | 00075325330420 | Marcelo Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2022 | 16003.10 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2022 | 23702.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2022 | 43538.05 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2022 | 7760.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2022 | 14130.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2022 | 28300.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2022 | 8897.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2022 | 43988.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2022 | 49650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2022 | 2926.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACOES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2022 | 1640.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA CARLOS EDUARDO FERREIRA SALVADOR SEBASTIANA ARAUJO ALVES DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA UMBELINA LIMA PEREIRA EDINEZ LIRA DE SOUZA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA RITA DE CASSIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E EDNALVA SANTANA DA SIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2022 | 210.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2022 | 7600.28 | 08036308000107 | A Galdino Paz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 POLTRONA HOSPITALAR - HOSPMOVEIS E 03 BIOMBO ACO FERRO PINTADO RODIZIOS TAMALHO TRIPLO - HOSPMOVIES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 13 A 26 DE JANEIRO 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 158.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2022 | 1156.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2022 | 17144.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BACIA CONJUNTO BASE PARA RELE CABO PARA PICARETA CIMENTO CP E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2022 | 1820.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS IMPRESSOS EM PLACA MEIO AMBIENTE PALCA CARRO E MOTO PLACA AREA RESERVADA PLACAS EM LIXEIRA E PLACAS EM PONTOS TURISTICOS EM AREA RESERVADA SINALIZANDO PONTOS TURISTICOS NA ZONA URBANA E NO PICO DO JABRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2022 | 176.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000596 | 01/02/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2022 | 559.00 | 07586366000133 | José Alberto Moreira Dantas - ME/Equipadora Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DRIVER D250X JBL FIO BABO 1MM E RELE 4 PINOS 25AMP DESTINADO A AMBULANCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU-3G46-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2022 | 50.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE IMPRESSAO DE LONA FAIXA COM ACABAMENTO 130X160 PARA A 6 CONFERÊNCIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM IMUNOHISTOQUIMICA DA PACIENTE GABRIELLY REIS DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2022 | 5795.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO REPARO PINCE GRAXA OLEO DE FREIO SILICONE REGULADOR TRASEIRO MOLA DAS SAPATAS E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2022 | 1350.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM REVISAO GERAL NOS FREIOS TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR TROCA DE CORREIAS E EMBUCHAMENTO DA PINCE DE FREIO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2022 | 3900.00 | 13045626000166 | P.A.S & Santana LTDA - Rei dos Ventiladores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS TCL 220V DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2022 | 868.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE 31 CAMISAS PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2022 | 280.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE 08 CAMISAS PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2022 | 5296.95 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2022 | 7138.48 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2022 | 400.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVO E APLICACAO DE VERNIZ E ENVELOPAMENTO COM SINALIZACAO DA AMBULANCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU-3G46-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2022 | 2971.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2022 | 970.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2022 | 220.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP 32022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02022022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2022 | 2226.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2022 | 247.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DE NATAL NA PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2022 | 1900.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2022 | 2628.40 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE MINIMIZAR OS IMPACTOS DA PANDEMIA POR COVID-19 QUEM AMPLIARAM OS RISCOS E A MANUTENCAO DE SUA SOBREVIVENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2022 | 180.00 | 23689194000180 | JOAO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE HASTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PARA CROMONORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2022 | 445.00 | 00003192947497 | Alexson Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NAS RODAS DO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2022 | 1700.00 | 00007959321469 | Maria Valdenora de Almeida Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS SENDO ESTE REFERENTE AO JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2022 | 5683.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2022 | 2130.00 | 00064674703468 | Andrea Braga de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRA PARA OS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO PARA INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO COM O TEMA AVALIACAO EDUCACIONAL NUMA PERSPECTIVA DE CONSOLIDACAO E APROFUNDAMENTO DE CONHECIMENTO – UM PROCESSO QUE INTEGRA A AVALIACAO DE SISTEMA E A AVALIACAO DA APRENDIZAGEM COMO FERRAMENTA ALIADA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM E AS FORMAS SIGNIFICATIVAS DE APRENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2022 | 250.00 | 00006143947406 | ELIZABETE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2022 | 200.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2022 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2022 | 250.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2022 | 1160.00 | 11750184000204 | Metal Zone Comercio de Componentes Eletronicos Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BACURINHA 08 POLEGADAS X 30CM ALUMINIO POLIDO CARO CROMADO PELE E 08 BAQUETAS REPIQUE SILICONE SPANKING DESTINADO A BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2022 | 130.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 100 EMBALAGENS NP 18 PET CRISTAL SOFT DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2022 | 125.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 AGENDAS TILIBRA ESPERIAL PEPPER ROSA 2022 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2022 | 2633.50 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COLA BRANCA KOALA TESOURAS BORRACHAS MOLIN CANETAS LAPIS GRAFITE MARCA TEXTO PINCEL ESCOLAR CONDOR EVA COM GLITER PAPEL CREPON GIZAO DE CERAPAPEL OFICIO A4 REPORT PAPEL PESO 60 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2022 | 2665.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2022 | 573.10 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2022 | 1007.40 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2022 | 811.80 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA E AS VISITAS DOMICILIARES GARANTINDO O APOIO AS FAMILIAS VULNERAVEIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2022 | 1143.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTAS COM ELASTICO OFICIO 20MM CLIPS BACCHI MARCA TEXTO GRAMPOS GALVANIZADOS PAPEL LEMBRETE FITA ADESIVA PAPEL OFICIO REPORT A4 PASTA AZ E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2022 | 2720.10 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL PASTAS SANFONADAS LINE A4 REGUAS DE ALUMINIO MARCA TEXTO PAPEL FOTOGRAFICO MASTERPRINT MARCADOR PARA QUADRO FITA CORRETIVA PAPEL OFICIO A4 REPORT ENVELOPES SACO COLA BRANCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2022 | 286.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO PARA CHAMADA PuBLICA N12022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04022022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2022 | 2628.40 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE MINIMIZAR OS IMPACTOS DA PANDEMIA POR COVID-19 QUEM AMPLIARAM OS RISCOS E A MANUTENCAO DE SUA SOBREVIVENCIA. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2022 | 780.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM EIXO HYUNDAI PARA A MAQUINA PA MECANICA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2022 | 300.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PIVO DE SUSPENSAO E TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2022 | 88.10 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS EMPENHADASCONTABILIZADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO N 842006 COM O OBJETO DE IMPLANTAR NO MUNICIPIO DE MATUREIA DOIS NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2022 | 3877.07 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUCAO DE VALOR APURADO REFERENTE A NAO APLICACAO DE PARTE DO RECURSO DO CONVENIO N 842006 COM O OBJETO DE IMPLANTAR NO MUNICIPIO DE MATUREIA DOIS NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PELO PERIODO DE 03112006 A 29062007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2022 | 150.00 | 00003997313423 | Maria Aparecida dos Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00004299700481 | Bernadete Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2022 | 1600.00 | 00070819566454 | Marcos Antonio de Arruda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2022 | 200.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2022 | 100.00 | 00017847886430 | Emily Pereira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2022 | 150.00 | 00093110600463 | Maria Aparecida O. Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2022 | 300.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2022 | 200.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2022 | 200.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2022 | 200.00 | 00000081405456 | VALDEMIR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2022 | 300.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2022 | 411.00 | 13718299000166 | Carlos Roberto de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE 25 PLACAS DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS 01 BANNER 80X100XM E 03 ADESIVOSFAIXAS PARA PORTA DE VIDRO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2022 | 590.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO COMANDO CAMBIO 2500MM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2022 | 650.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO RETIFICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2022 | 45.20 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS TOUCAS E LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2022 | 740.00 | 00070818923458 | Jailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTADO MATERIAIS DE CONTRUCAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000677 | 07/02/2022 | 4500.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000678 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2022 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2022 | 1210.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/02/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00011201759412 | Alelson de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS MAPAS E FORMULARIOS NO SISTEMA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2022 | 1300.00 | 00019579374830 | Luciana Trindade dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS MAPAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO LEVANTAMENTO DE PRECOS NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATACOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2022 | 1055.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2022 | 280.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRADIA OBSTRETA MORFOLOGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA CAMILA DE SOUZA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2022 | 1495.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEA COM REFEICOES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAOCONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2022 | 686.53 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PARA INGNICAO FILTRO DA ENTRADA DE AR ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CATER AGUA DESTILADA E CORREIAS DE TRANSMISSAO PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2022 | 331.50 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2022 | 569.00 | 35570969001669 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BRANDO 220V DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | Mikael Crispim Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2022 | 550.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2022 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA PAULO ITALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2022 | 1210.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2022 | 1210.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2022 | 550.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2022 | 550.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2022 | 1210.00 | 44263436000149 | Edvanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2022 | 200.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2022 | 500.00 | 00007387576408 | Daniele Marques da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2022 | 200.00 | 00010631064435 | Pedro Henrique Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2022 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2022 | 500.00 | 00007762985425 | José Ronaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007712885494 | Elaine Cristina Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006035131409 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2022 | 500.00 | 00006891272432 | Janeuda Belmiro Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIOP EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006891054443 | POLIANA DE OLIVEIRA ESPERIDIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2022 | 500.00 | 00029013297803 | OZILENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2022 | 1138.89 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTES FLANELAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2022 | 5112.00 | 35570969002630 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FREEZER ESMALTEC ECH250 230 LITROS BRANCO 220 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2022 | 2395.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BRANCO 220V 01 FORNO MICROONDAS CONSUL CMS45A 32L BRANCO 220V E 01 VENTILADOR ARNO 2EM1 VDM2 ULTRA SILENCE FORCE 40CM PRETO 220V DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2022 | 1210.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2022 | 950.00 | 00008235316439 | Maria Gilvanete Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA RETIRADA NO RIO EM MAE DAGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2022 | 550.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2022 | 1210.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2022 | 1210.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2022 | 368.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02 03022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2022 | 220.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO PARA AVISO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09022022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2022 | 1210.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2022 | 2305.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNER HP 283 E 285A TINTAS EPSON 100ML BKCYMGYE REFIL TINTA 664 EPSON E ESTABILIZADOR XPRO 1000V INIVERSAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2022 | 760.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2022 | 1973.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS NEXEL PARA IMPRESSORA HP TINTAS EPSON CARTAO DE MOMORIA FONTES PARA COMPUTADOR E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2022 | 3599.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ULTRA 14 POLEGADAS CORE I3 4GB HD1TB WINDOWS 10 PRATA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2022 | 280.00 | 10833520000139 | Cidalab Comércio de Art. Lab. Hospitalares Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACO PARA AMOSTRA 532ML COM TARJA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2022 | 300.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAZ R-134C E REVISAO ELETRICA DO FAROL E LANTERNA DA AMBULANCIA PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2022 | 160.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 LAMPADA DE LANTERNA E 01 FILTRO DE CABINE E HIGIENIZACAO PARA A AMBULANCIA PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2022 | 1210.00 | 44266447000182 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2022 | 5000.00 | 08888968000108 | Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2022 | 1210.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2022 | 36654.08 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO VAN IVECO QSD-5687 FIORI MIDIFICAR QSE-2367-PB ARGO QSD-1587-PB FORD KA QSF9E94 KWID RLT8G60 MASTER RLU3G46 E KWID RLX4B88 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2022 | 1210.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2022 | 1210.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2022 | 7719.63 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2022 | 1210.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 13 A 26 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | Mikael Crispim Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2022 | 19753.82 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2022 | 1628.17 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2022 | 3817.51 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2022 | 1265.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2022 | 432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRESILHA BICHA PARA TORCAO DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2022 | 504.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist de Veiculos e Peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE LONA DREIO TRACAO E REBITE 10X14 ALUMINIO DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2022 | 900.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist de Veiculos e Peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GRASA 62EP VERMELHA DESTINADO A LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2022 | 90.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 85W140 MERITOR DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2022 | 1210.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000772 | 10/02/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2022 | 800.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000778 | 10/02/2022 | 2800.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000794 | 10/02/2022 | 3800.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2022 | 340.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA PARA OS MOTORISTAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2022 | 850.00 | 00028629884568 | João Vianei de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2022 | 1010.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist de Veiculos e Peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BARRA DE DIRECAO PIVO DA SUSPENSAO PASTILHAS DE FREIO SALATA DE FREIO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA BUCHAS DO BRACO OSCILANTE E TERMINAIS DE DIRECAO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW-2690-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2022 | 1210.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00031406449814 | Silvano dos Santos Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR SEVERINO VASCO DA GAMA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2022 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2022 | 150.00 | 00007432806446 | Anne Karoline Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2022 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2022 | 500.00 | 00031096128870 | JOCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2022 | 600.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2022 | 950.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2022 | 700.00 | 00070262859475 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2022 | 1210.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2022 | 1730.00 | 00007113690629 | Eden Filipe de Barros Longo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/02/2022 | 1210.00 | 00001768750424 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/02/2022 | 1210.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2022 | 1210.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2022 | 700.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2022 | 817.65 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DA SUDEMA PARA RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD NUMA AREA DE LIXAO ANTES UTILIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/02/2022 | 1050.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/02/2022 | 1050.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/02/2022 | 1050.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2022 | 1050.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/02/2022 | 1050.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/02/2022 | 430.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/02/2022 | 1400.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2022 | 1025.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2022 | 1105.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2022 | 900.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/02/2022 | 1050.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/02/2022 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2022 | 1000.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2022 | 1050.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/02/2022 | 1450.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GUARDAVIGIA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2022 | 2160.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2022 | 2160.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2022 | 1440.00 | 43920975000140 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2022 | 1420.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2022 | 2300.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2022 | 1212.00 | 44065421000176 | Ana Maria Pereira dos Santos08496988473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/02/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/02/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/02/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/02/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/02/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2022 | 1210.00 | 44264531000167 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000893 | 11/02/2022 | 1650.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2022 | 17000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE DOS PRESTADOSRES DE SERVICO PARA O E-SOCIAL ANO 2021 E REGULARIZACAO DE ACORDO COM EC N° 1132021 DOS EXERCICIOS DE 2017 A 2020 DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2022 | 1210.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2022 | 1870.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/02/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2022 | 520.00 | 00044264712491 | Ismael Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2022 | 360.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2022 | 150.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2022 | 100.00 | 00004258777447 | José Wilker Alves Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2022 | 60.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2022 | 120.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2022 | 455.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2022 | 310.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2022 | 695.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2022 | 320.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2022 | 180.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2022 | 130.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2022 | 60.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2022 | 1500.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2022 | 635.00 | 00000869905430 | Aleide Bezerra da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2022 | 260.00 | 00070603981470 | Mabely Lidia Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2022 | 300.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE EGUINALDO GOMES BONFIM DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2022 | 1045.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/02/2022 | 1870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2022 | 1210.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2022 | 1210.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2022 | 1950.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2022 | 1270.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/02/2022 | 2070.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM 04 JANELAS E 02 PORTAS DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E EM 03 VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 RLU3G46 E RLX4B88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2022 | 844.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REVISAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS 150CC PLACA NQF-2535-PB E HONDA TITAN 150CC E MOTO YAMAHA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2022 | 150.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 03 FITA KINESIO ROLO 5CMX5M NAS CORES BEGE AZUL E VERMELHA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2022 | 230.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME EXOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2022 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE COXIM CAMBIO TRASEIRO TIRANTE PARA A AMBULANCIA PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2022 | 195.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLX-4B88-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2022 | 558.01 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PARA INGNICAO FILTRO DA ENTRADA DE AR ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CATER AGUA DESTILADA PARA O VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLX-4B88-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/02/2022 | 1870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/02/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000994 | 14/02/2022 | 46969.20 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO CONSTRUCAO DE AUDITORIO NO PSF MARIA BATISTA MARQUES NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/02/2022 | 62.70 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2022 | 1980.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM REFIL DA BOMBA COMB 120K PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2022 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/02/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2022 | 1390.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 ARCONDICIONADOS SPLIT DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2022 | 320.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESCADA DE MADEIRA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2022 | 1395.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMARA TRACA DE LAMPADAS H4 BOMBA DO LIMPADOR E RELE DO PISCA DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4865-PB E ROTOR DO ALTERNADOR JOGO DE ESCOVAS ESTATOR E REGULADOR DO ALTERNADOR DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2022 | 320.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/02/2022 | 590.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO COMANDO CAMBIO 2500MM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2022 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007032144462 | Maria José Simpliciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2022 | 100.00 | 00070819608475 | ALTEMIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2022 | 700.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2022 | 300.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2022 | 500.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2022 | 300.00 | 00012637647701 | MARIA DO SOCORRO S. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2022 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2022 | 150.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2022 | 150.00 | 00003364092494 | Inês Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2022 | 250.00 | 00014429808422 | Patricia Alexandre Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2022 | 200.00 | 00008613938485 | Pedro Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2022 | 250.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008610609464 | Maria India Guilherme Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010507111494 | Josiana Pereira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/02/2022 | 500.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO SIRURGICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/02/2022 | 28216.53 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA GERAL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2022 | 475.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHA TANQUE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQD-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/02/2022 | 6500.40 | 26666177000115 | Paulo Orlando de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS FLEX 4MM 750V LAMPADAS MISTA 160W E CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/02/2022 | 2160.00 | 43920975000140 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/02/2022 | 2640.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/02/2022 | 1002.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/02/2022 | 1120.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2022 | 950.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIX TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2022 | 1350.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2022 | 850.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2022 | 1480.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2022 | 1580.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2022 | 1060.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/02/2022 | 914.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/02/2022 | 680.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | Ecoclinica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO NO PACIENTE JOSINALDO LUCENA GOMES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2022 | 90.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA NO PACIENTE AUGUSTO CESAR LOPES GOMES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2022 | 400.00 | 32729833000184 | Clean Vida Serviços Medicos Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARIA DE LOURDES FIRMINO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/02/2022 | 155.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS NA PACIENTE LUANNA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2022 | 1070.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2022 | 1413.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEMOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2022 | 460.00 | 43941377000158 | Alexandre Alves de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2022 | 930.00 | 43819488000196 | Ateilson Domingos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2022 | 747.00 | 44068544000160 | Orlando da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2022 | 1160.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXANDRO C. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO TRIO XOTEANDO DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2022 | 9948.18 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2022 | 570.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/02/2022 | 1110.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E VEFEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2022 | 530.00 | 00008140645400 | Rares Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2022 | 530.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/02/2022 | 600.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/02/2022 | 120.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2022 | 1580.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2022 | 1210.00 | 00003364340498 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2022 | 907.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2022 | 18478.21 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DA SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2022 | 250.00 | 00007098338494 | Maria Vilani de Freitas Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070557846463 | Jaqueline dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2022 | 250.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2022 | 250.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/02/2022 | 250.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/02/2022 | 100.00 | 00003160745511 | CICERA ROSINETE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/02/2022 | 800.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2022 | 150.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2022 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2022 | 500.00 | 00002371083488 | Geiza Pereira de Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2022 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2022 | 200.00 | 00014699759807 | Geraldo Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/02/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/02/2022 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007934667418 | ISABEL CRISTINA DA GAMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/02/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2022 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2022 | 200.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2022 | 750.00 | 00015331439861 | JOÃO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2022 | 520.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/02/2022 | 550.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO D-20 CABINE DUPLA A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2022 | 1270.00 | 13230713000193 | Jose Adeilto Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE AREA DE LAZER PARQUE AGUAS DOURADAS E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA UM DIA DE LAZER DOS 35 COMPONENTES DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/02/2022 | 995.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2022 | 950.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2022 | 360.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00076860264420 | Claudio Costa Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIROPINTOR DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2022 | 1790.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2022 | 4560.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NAS PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS SANTO ANTONIO E SAO JOSE DE BELEM DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001102 | 17/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/02/2022 | 250.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2022 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2022 | 128.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2022 | 2000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA IMPLANTACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/02/2022 | 945.00 | 32476853000190 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE VACINA ATUANDO DA VACINACAO DA POPULACAO DE MATUREIA NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/02/2022 | 1100.00 | 33988941000134 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2022 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/02/2022 | 1580.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/02/2022 | 475.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/02/2022 | 1060.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE VACINA ATUANDO DA VACINACAO DA POPULACAO DE MATUREIA NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/02/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/02/2022 | 479.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/02/2022 | 12985.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 REATOR VSMT 400W 30 LAMPADA VAPOR SODIO 400W 20 LAMPADA VAPOR METALICA 400W 20 REATOR VSMT 70W 30 LAMPADA VAPOR SODIO 70W 30 BASE PARA RELE 40 LAMPADA LED BULBO 20W 50 LAMPADA LED BULBO 30W E 40 LAMPADA LED BULBO 40W DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2022 | 1172.00 | 00011789009405 | Afonso de Ligório Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO 44 METROS DE MEIO FIO 20 METROS DE PINGADEIRA E 40 LAJOTAS DESTINADOS AO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/02/2022 | 2110.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CAMINHOES INTERNACIONAL BASCULANTE E TANQUE E FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001111 | 18/02/2022 | 1900.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/02/2022 | 840.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/02/2022 | 1140.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/02/2022 | 250.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2022 | 1900.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO MUNICIPIO JULIANA DA SILVA PEREIRA MACEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/02/2022 | 1900.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO MUNICIPIO DIEGO SEBASTIAO SOARES FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/02/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/02/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/02/2022 | 150.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/02/2022 | 200.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/02/2022 | 200.00 | 00092951740468 | Damião Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/02/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004983314407 | EDNALVA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/02/2022 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/02/2022 | 300.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/02/2022 | 200.00 | 00014854503491 | Izabel Tomaz Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/02/2022 | 250.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001127 | 21/02/2022 | 47930.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA PA CARREGADEIRA TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRAS CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL CAMINHAO CACAMBA E MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001132 | 21/02/2022 | 36980.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS CAMINHOES F4000 DE PLACAS MMU-0115 E KIK-5090 LOCADOS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO E OS VEICULOS PROPRIOS SAVEIRO PLACA MOQ-1933 E MOTO TITAN DE PLACA MOT-5190-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001126 | 21/02/2022 | 75173.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD-5687 NQJ-8930-PB QFT-3765-PBQSE-2367-PB QSD-1587-PB NQF-2535-PB OFB-6796-PB QSF9E94-PB KLW-2690 E RLT8G80 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/02/2022 | 195.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NA PACIENTE VALENTINA DE LIMA SILVA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/02/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME USG DOPPLER VENOSO DE MID NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2022 | 3597.20 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2022 | 196.45 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001161 | 22/02/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M IGD-SUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2022 | 1210.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2022 | 200.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2022 | 200.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2022 | 100.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009517343426 | Maria Natacia Malheiros dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2022 | 150.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2022 | 250.00 | 00071420380478 | Jose Inaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2022 | 300.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2022 | 800.00 | 00008001541428 | José Antônio de Almeida Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004147849440 | MARIA DAS NEVES S. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/02/2022 | 164.98 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1166 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2022 | 267.45 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1110 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2022 | 164.98 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1136 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2022 | 164.98 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1176 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2022 | 430.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/02/2022 | 3825.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2022 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2022 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2022 | 250.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2022 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2022 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2022 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2022 | 200.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2022 | 200.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2022 | 400.00 | 00005639516488 | José Edson de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006379299424 | ANA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2022 | 200.00 | 00076859908491 | Edilsa Maria Lima de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2022 | 250.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2022 | 250.00 | 00003366127457 | ROSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2022 | 250.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2022 | 1060.00 | 00007959321469 | Maria Valdenora de Almeida Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS SENDO ESTE REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2022 | 1440.00 | 10828016000140 | João Evangelista Pereira de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 32 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2022 | 660.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 MOLDES VAZADOS NUMERAIS EM ACM COM BASE PARA PINTURA 22X33 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2022 | 1060.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2022 | 3850.00 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ACORDO JUDICIAL SOBRE ACAO DE COBRANCA EM AUDIENCIA CIVIL PROCESSO N 0800950-12.2019.8.15.0391 - ID 081230000007066986 SENDO ESTE VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 EM DECORRENCIA DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PAD 0192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2022 | 176.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2022 | 1060.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2022 | 260.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DENSITOMETRIA OSSEA RAIO X COLUNA DORSAL E LOMBO-SACRA NA PACIENTE MARIA ARAUJO FERNANDES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE MARIA DAGUIA SOARES SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001205 | 23/02/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2022 | 3685.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2022 | 47.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2022 | 462.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM REVISAO GERAL NOS FREIOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2022 | 2979.33 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO DA RODA DISCO DE FREIO JOGO DE SAPATAS DE FREIO IND DESG FREIO E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2022 | 424.00 | 37954619000145 | Nilton José Dantas Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA PARA PESSOAL A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2022 | 32353.85 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2022 | 8251.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2022 | 6810.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2022 | 19592.99 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2022 | 200.00 | 00007050090417 | DENIS MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS-PE PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE AO REFERIDO PROGRAMA DA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 EM SERVICOS DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2022 | 200.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAÚJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2022 | 250.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2022 | 200.00 | 00070069014485 | Lucivania Neres Cordeiro de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2022 | 400.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2022 | 200.00 | 00005362344420 | Geisa Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2022 | 350.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2022 | 59907.97 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2022 | 393750.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2022 | 49966.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/02/2022 | 58278.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2022 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2022 | 454.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2022 | 2705.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/02/2022 | 22471.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/02/2022 | 7402.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/02/2022 | 16357.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/02/2022 | 531.81 | 01707562000132 | Irazilton de Assis Medeiros/Paraiso dos Parafusos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVE 19MM MANGUEIRA DE 12 MANGUEIRA DE 38 PARAFUSOS PARA TELHA MANGUEIRA R2AT 38 CAPA DE ALUMINIO PARCONDICIONADO TERMINAIS CONEXAO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/02/2022 | 14219.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/02/2022 | 114357.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/02/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/02/2022 | 43284.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2022 | 23702.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2022 | 47508.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 03 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2022 | 8754.88 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM - MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017ART. 6° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2022 | 1997.63 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2022 | 88.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2022 | 2313.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2022 | 1061.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2022 | 2136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2022 | 35580.18 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2022 | 17813.32 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2022 | 8604.35 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/02/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2022 | 55238.52 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2022 | 47325.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/02/2022 | 4650.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2022 | 1810.00 | 00025129791487 | Solano Teles Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2022 | 665.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2022 | 1611.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2022 | 2442.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2022 | 2021.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2022 | 2692.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/03/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/03/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2022 | 354648.46 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N CONTRATO DE REPASSE N 0276650-942008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMNTO AGRARIO E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E FORMACAO DE AGRICULTORESCONSTRUCAO DE BANCO DE SEMENTES. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/03/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/03/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/03/2022 | 1070.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001288 | 03/03/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAOCONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2022 | 600.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DENILSON GOMES SOUZA BASILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2022 | 1390.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist de Veiculos e Peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEJA SUSPENSAO BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E BIELETA BARRA ESTABILIZADORA PARA O VEICULO L200 MITSUBISHI DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2022 | 950.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO E BATENTE BANDEJA INFERIOR PARA O VEICULO L200 MITSUBISHI DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTACACAO ELEVATORIA DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001289 | 03/03/2022 | 7280.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001306 | 03/03/2022 | 4500.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001307 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/03/2022 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/03/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2022 | 1210.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2022 | 400.00 | 00008673436486 | Lazaro Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/03/2022 | 150.00 | 00083954783487 | LUCIANO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/03/2022 | 250.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2022 | 200.00 | 00009049994407 | Raimundo Fernandes Rosas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2022 | 150.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2022 | 700.00 | 00098259040468 | Maria das Dores Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2022 | 150.00 | 00098264001491 | Maria Aparecida Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2022 | 200.00 | 00010564544400 | Ronaldo Rodrigues Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2022 | 400.00 | 00045842426404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2022 | 514.47 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRATOS FUNDOS NADIR JARRAS TRANSPARENTE COM TAMPA PTATOS DURALEX SALEIRO POTE FREEZERMICROONDAS JOGO DE TALHERES E OUTROS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/03/2022 | 500.00 | 00007387576408 | Daniele Marques da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/03/2022 | 1210.00 | 00011546852417 | Pamela Rodrigues dos Santos Florencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO NO SIGPC DOS DADOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS PAGAS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2022 | 380.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2022 | 250.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 250 COLHER ESCOLAR PLASTICA MERCOPLAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/03/2022 | 1210.00 | 44263436000149 | Edvanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/03/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/03/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/03/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/03/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/03/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/03/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/03/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/03/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/03/2022 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/03/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/03/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/03/2022 | 150.00 | 00093110600463 | Maria Aparecida O. Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/03/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/03/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/03/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/03/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/03/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/03/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/03/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/03/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/03/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/03/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/03/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/03/2022 | 1210.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001385 | 04/03/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/03/2022 | 800.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/03/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/03/2022 | 320.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/03/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE MÊS 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/03/2022 | 558.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/03/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/03/2022 | 1210.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/03/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/03/2022 | 1210.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/03/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/03/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/03/2022 | 550.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/03/2022 | 550.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/03/2022 | 550.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/03/2022 | 1210.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/03/2022 | 1210.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/03/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/03/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/03/2022 | 550.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/03/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/03/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/03/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/03/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/03/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/03/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/03/2022 | 972.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/03/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/03/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2022 | 1007.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/03/2022 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2022 | 1210.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2022 | 1210.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2022 | 1210.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/03/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2022 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO AJUSTAR PRESTACAO DE CONTAS CAMINHAO PIPA ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PROJETOS DOS CONVENIOS PARA CONSTRUCAO DE ESOLA 04 SALAS E CRECHE PRO-INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/03/2022 | 1265.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/03/2022 | 1210.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/03/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/03/2022 | 420.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 60 ROSAS DESTINADAS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2022 | 2325.00 | 00005243430471 | Emanuela Renata Rabêlo Cosme | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NOS DIAS 19 E 20 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2022 | 1057.53 | 39823929000156 | La Casa Tudo Loja de Variedades e Papelaria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 MESAS TOP PRETA PLASTICO E 16 CADEIRASPOLTRONA ISABELA PRETA PLASTICO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001396 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/03/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/03/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/03/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/03/2022 | 1400.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GUARDAVIGIA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001415 | 07/03/2022 | 3800.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2022 | 2300.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/03/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/03/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/03/2022 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2022 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2022 | 150.00 | 00013631319746 | Janiele Porfirio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/03/2022 | 150.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2022 | 150.00 | 00001768489408 | Marcelo Costa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2022 | 250.00 | 00071875370420 | Isabelly Soares de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2022 | 250.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2022 | 500.00 | 00009816343460 | Leandro Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/03/2022 | 972.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/03/2022 | 896.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 QUARTA MOLA DIANTEIRA 02 BORRACHAS DE CUICA 7 E 8 02 RETENTORES E 02 TERMINAIS DE ALAVANCA DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/03/2022 | 4044.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE DULUB MAX TURBO 01 BALDE DE OLEO 68 DULUB 02 FILTROS SEPARADOR DE DAGUA 03 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/03/2022 | 625.10 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LATAS DE TINTA DIAPISO AZUL PROFUNDO E 01 BALDE DE TINTA DIATEX PINTMAIS 15 LITROS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/03/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/03/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/03/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/03/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/03/2022 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/03/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/03/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/03/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/03/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2022 | 500.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2022 | 450.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2022 | 500.00 | 00099681706820 | José Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/03/2022 | 500.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/03/2022 | 120.00 | 00003571847423 | José Francisco de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM AO LABORATORIO DA CAGEPA EM CAMPINA GRANDE-PB PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA PARA EXAME DE MANANCIAL DA OPERACAO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2022 | 425.00 | 00000121476480 | José Eliseu Macedo Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/03/2022 | 1210.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/03/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2022 | 700.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/03/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/03/2022 | 180.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MICROMOTOR DABI E CONTRA-ANGULO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/03/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2022 | 1210.00 | 44266447000182 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/03/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/03/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/03/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/03/2022 | 1210.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/03/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/03/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/03/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/03/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/03/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2022 | 360.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA CRANIO E SUPORTE ANESTESICO NA PACIENTE KAUANY DE LIMA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/03/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/03/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/03/2022 | 1210.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2022 | 1870.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2022 | 1045.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2022 | 1500.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2022 | 1870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2022 | 1210.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/03/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/03/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/03/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/03/2022 | 1210.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/03/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/03/2022 | 2070.00 | 43920975000140 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/03/2022 | 1800.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/03/2022 | 1890.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/03/2022 | 1680.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/03/2022 | 1380.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/03/2022 | 1200.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/03/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/03/2022 | 950.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENCAO FREIOS E DESEMPENO DE BANDEJA NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/03/2022 | 669.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINA DA EMBREAGEM DO COMPRESSOR E CUBO DA EMBREAGEM DO COMPRESSOR PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1F87-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/03/2022 | 160.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAZ R-134C DA AMBULANCIA PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/03/2022 | 260.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CARGA DE GAS R-134°C DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1F87-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/03/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/03/2022 | 155.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VELICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/03/2022 | 100.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO VELICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/03/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/03/2022 | 500.00 | 00004523955425 | Edivânia Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/03/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/03/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/03/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/03/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/03/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/03/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/03/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/03/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/03/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/03/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/03/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/03/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/03/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/03/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/03/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/03/2022 | 150.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/03/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/03/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2022 | 2163.63 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACEROLA PIMENTAO CENOURA TOMATE BATATA DOCE COENTRO E MAMAO HAVAI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2022 | 1144.87 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE MAMAO HAVAI JERIMUM LEITE PIMENTAO ALHO E BANANA PRATA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2022 | 2320.27 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MELANCIA ACEROLA TOMATE CEBOLA COENTRO MANGA ESPADA E CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/03/2022 | 950.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/03/2022 | 1000.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/03/2022 | 1000.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/03/2022 | 1000.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/03/2022 | 1000.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2022 | 430.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2022 | 1420.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2022 | 750.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2022 | 1060.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/03/2022 | 950.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2022 | 1000.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2022 | 600.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2022 | 950.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2022 | 1000.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001547 | 10/03/2022 | 6762.33 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001548 | 10/03/2022 | 11189.07 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2022 | 2583.84 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR 5W30 CARTUCHO FILTRO OLEO ELEMTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ANTI-POLEN JUNTA ESFERICA BUCHA ELASTICA E ELEMENTO FILTRO AR PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2022 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2022 | 7765.50 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2022 | 242.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10032022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2022 | 176.55 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/03/2022 | 774.88 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/03/2022 | 2240.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/03/2022 | 640.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/03/2022 | 176.35 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/03/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/03/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NO PACIENTE RAIMUNDO BATISTA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/03/2022 | 1870.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/03/2022 | 2800.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/03/2022 | 525.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/03/2022 | 690.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA ANNY KAROLINE FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/03/2022 | 480.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/03/2022 | 1000.00 | 43819488000196 | Ateilson Domingos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/03/2022 | 1290.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/03/2022 | 1280.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/03/2022 | 1060.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/03/2022 | 560.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/03/2022 | 1180.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/03/2022 | 1210.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/03/2022 | 1960.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 20 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO E 04 RODIZIOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/03/2022 | 372.50 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA GLEBA TAUA PARA REGULARIZACAO DE AREA QUE ESTA SENDO REVITALIZADA JUNTO A SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/03/2022 | 1082.00 | 00007425595486 | VANESSA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CLAUDIA DE SOUSA MEDEIROS DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/03/2022 | 730.00 | 00033488110826 | Gleudivania de Lima Nasaro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS NO SITIO LIVRAVENTO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA CLEUSA SILVA ALVES DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00004090313481 | HOZANA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/03/2022 | 2650.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APLICACAO DE PELICULA EM JANELAS DE 05 SALAS DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA 02 PORTAS DE VIDRO DA ENTRADA NA DIRETORIA NA SALA DOS PROFESSORES E ADESIVOS TRANSPARENTES NAS PLACAS DE INDICACAO DE CADA AMBIENTE DA CRECHE SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/03/2022 | 950.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 ARCONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/03/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/03/2022 | 257.40 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AVERBACAO RCPJ E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/03/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/03/2022 | 700.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/03/2022 | 500.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/03/2022 | 300.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/03/2022 | 150.00 | 00001768563403 | José Romário Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/03/2022 | 4076.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE ENCONTROS DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E PALESTRADA MINISTRADA PARA OS MESMOS NO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2022 | 1210.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/03/2022 | 1210.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2022 | 1210.00 | 00001768750424 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2022 | 1210.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2022 | 1210.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/03/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2022 | 1210.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2022 | 700.00 | 00070262859475 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2022 | 1730.00 | 00007113690629 | Eden Filipe de Barros Longo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2022 | 1210.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/03/2022 | 1210.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/03/2022 | 405.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2022 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/03/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001673 | 14/03/2022 | 11579.60 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001674 | 14/03/2022 | 3723.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001675 | 14/03/2022 | 5294.35 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001676 | 14/03/2022 | 6500.70 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/03/2022 | 250.00 | 30227273000134 | Vilmara Ferreira de Araujo 04648091426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A1 COM VALIDADE DE UM ANO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2022 | 995.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/03/2022 | 265.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHA BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/03/2022 | 1370.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2022 | 902.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO 46 METROS DE MEIO FIO E 10 ESTACASDE CIMENTO DESTINADOS AO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2022 | 1475.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE CAVALETES E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001668 | 14/03/2022 | 9404.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO 2X150MM CABOS SIL FLEX 250MM 750V CURVAS ELETRODUTO HASTE TERRA COBREADA LAMPADAS LUMINARIAS REATORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001670 | 14/03/2022 | 16064.49 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO CP II MADEIRA MISTA SERRADA PAS DE BICO PICARETA TRAMONTINA PORTAS REGUA DE ALUMINIO TELHAS BRASILIT TIJOLOS 8 FUROS TUBO ESGOTO 100M VEDACIT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001672 | 14/03/2022 | 14176.96 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDES PARA CONSTRUCAO ARAME GALVANIZADO ANCINHO TRAMONTINA CURVO BOTAS CRIVAL CADEADOS CARRINHOS DE MAO CAVADEIRAS ARTICULADAS TRAMONTINA CORDA ENXADAS TRAMONTINA PA DE BICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/03/2022 | 1315.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/03/2022 | 1070.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/03/2022 | 1030.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/03/2022 | 530.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIX TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/03/2022 | 870.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/03/2022 | 490.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2022 | 120.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/03/2022 | 140.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/03/2022 | 60.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/03/2022 | 470.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/03/2022 | 400.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/03/2022 | 780.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/03/2022 | 230.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/03/2022 | 430.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/03/2022 | 110.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/03/2022 | 80.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/03/2022 | 565.00 | 00044264712491 | Ismael Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2022 | 97.52 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2022 | 159.87 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2022 | 647.76 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CORREIAS DE TRANSMISSAO SEM FIM FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO ANEL DE VEDACAO FILTRO ENTRADA DE AR FILTRO DE AR HABITACULO E AGUA DESTILADA PARA O VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLX-4B88-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2022 | 234.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLX-4B88-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/03/2022 | 400.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA NO TORAX NO PACIENTE MANOEL TOME DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/03/2022 | 970.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/03/2022 | 2800.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/03/2022 | 1000.00 | 43941377000158 | Alexandre Alves de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/03/2022 | 1000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/03/2022 | 1475.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/03/2022 | 530.00 | 00009536796406 | Paulo Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/03/2022 | 240.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/03/2022 | 242.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/03/2022 | 960.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/03/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/03/2022 | 220.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP 32022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/03/2022 | 286.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO PARA CHAMADA PuBLICA N12022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/03/2022 | 220.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO PARA AVISO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/03/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001671 | 14/03/2022 | 6029.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO CP II ESMALTE IQUINE DELANIL TELHAS BRASILIT TIJOLOS 8 FUROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/03/2022 | 2500.00 | 13929627000173 | José da Penha Alves de Lucena Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHAS ADESIVOS CERTIFICADOS PERSONALIZADOS E CHAVEIROS COMO FORMA DE PATROCIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA O 6 ENCONTRO DE RADIOAMADORES DENOMINADO DE ENCONTRO TECNICO E ECOLOGICO DA 147390 QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001699 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/03/2022 | 1212.00 | 44065421000176 | Ana Maria Pereira dos Santos08496988473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/03/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/03/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2022 | 690.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE VACINA ATUANDO DA VACINACAO DA POPULACAO DE MATUREIA NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/03/2022 | 1495.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE ANTONIO TAVARES DA SILVA FRANCISCA MARTA ALVES DA SILVA MARIA MADALENA SALES URSULINA JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO TAMIRES DOS SANTOS RIBEIRO JOSE RAMALHO T. FELIPE JOSE LINDOMAR HENRIQUE ALVES E JOSE INALDO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2022 | 9000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/03/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/03/2022 | 320.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIA ALTGIR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2022 | 200.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/03/2022 | 700.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2022 | 550.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/03/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/03/2022 | 150.00 | 00003364092494 | Inês Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/03/2022 | 400.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2022 | 300.00 | 00099382083472 | Maria de Lourdes Oliveira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2022 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/03/2022 | 250.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2022 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008302654493 | DANIELA DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2022 | 250.00 | 00007205189462 | Odailson da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/03/2022 | 350.00 | 00007115459444 | Antônia Danuza Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/03/2022 | 150.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/03/2022 | 150.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008366577481 | Luan Souza Jerônimo Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/03/2022 | 795.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 30 TOALHAS DE BANHO FELPUDAS 100CO EM PECA DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/03/2022 | 400.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 2170 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/03/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/03/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/03/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA VINVER CONFIGURACAO DOS SERVIDORES ADEQUACAO DA PLATAFORMA E IMPORTACAO DOS DADOS PARA USO DE SOFTWARE VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/03/2022 | 255.00 | 00012125820471 | José Cassio Nogueira Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNU-2152-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/03/2022 | 109.17 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/03/2022 | 151.82 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/03/2022 | 311.10 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TROCA DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO RANAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/03/2022 | 120.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESITOMETRIA OSSEA NO PACIENTE JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/03/2022 | 66.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/03/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/03/2022 | 330.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/03/2022 | 1740.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PEN DRIVE8GB FONTE 500W TINTA 100ML EPSON CARTUCHO TONNER HP TINTAS NEXEL CAMERA IMX INTELBRAS WI FI FULL HD COM CARTAO DE MEMORIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/03/2022 | 1600.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001778 | 17/03/2022 | 1746.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/03/2022 | 772.00 | 10822903000101 | Industria e Comer.Confec.Three Dfashion | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS 100 POLIESTER DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/03/2022 | 300.00 | 09653741000146 | Centro Paraibano Neurociências Cognitivas LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JONAS RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/03/2022 | 1172.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TECLADO USB MOUSE FONTE VALIANTY 230W CARREGADOR PARA NOTEBOOK E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/03/2022 | 3980.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DOS MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PPROCEDIMENTO TAMANHO M E TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001782 | 17/03/2022 | 29916.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/03/2022 | 950.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/03/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO NAS RUASAVENIDAS JOSE JERONIMO E MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA VALDOMIRO JERONIMO NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO NAS RUAS JOSE FELIPE DO NASCIMENTO E FRANCISCO HONORIO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2022 | 1580.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NAS PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS SANTO ANTONIO E SAO JOSE DE BELEM DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001780 | 17/03/2022 | 18661.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACA KHP-0479-PB F4000 DE PLACAS MMU-0115 E KIK-5090 LOCADOS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO E OS VEICULOS PROPRIOS SAVEIRO PLACAS MOQ-1933 NQJ-8930 E MOTOS DE PLACAS MOT-5190 MNU-2152 OEU-1152 E CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGG-3015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001784 | 17/03/2022 | 35650.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/03/2022 | 350.00 | 19879793000199 | Juciene da Silva Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO CANAL DE ESPORTES - SERTAO ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001781 | 17/03/2022 | 754.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/03/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/03/2022 | 815.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/03/2022 | 220.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/03/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/03/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/03/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/03/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/03/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/03/2022 | 320.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/03/2022 | 964.97 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SOBENETE LIQUIDO FLANELAS SACOS PARA LIXO COLHER DE PAU FACA PEIXEIEA COLHERES GARFOS FACAS ALCOOL 70 POLUX E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001783 | 17/03/2022 | 11653.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S0 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4885 OGF 4865 NQF-2295 QSE-4436 E QFG-0773-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/03/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/03/2022 | 250.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/03/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/03/2022 | 250.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/03/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/03/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/03/2022 | 250.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/03/2022 | 300.00 | 00040168109816 | Roseli Angela Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/03/2022 | 150.00 | 00006510872447 | Jerry Adriany Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/03/2022 | 150.00 | 00008634514463 | Maria Gilmavia Martins Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/03/2022 | 350.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/03/2022 | 250.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/03/2022 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/03/2022 | 300.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/03/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/03/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/03/2022 | 1160.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DE CAMINHAO BAU PEQUENO PORTE PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PEGAR 300 CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA PARA DOACAO A PESSOAS DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001779 | 17/03/2022 | 1201.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFL-4734-PB E GOL LOGADO DE PLACA ONB8057-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/03/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/03/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/03/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/03/2022 | 250.00 | 00071420380478 | Jose Inaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/03/2022 | 250.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/03/2022 | 200.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/03/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/03/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/03/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/03/2022 | 950.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/03/2022 | 430.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/03/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001798 | 18/03/2022 | 1900.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/03/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/03/2022 | 105441.46 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/03/2022 | 1100.00 | 33988941000134 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/03/2022 | 10623.94 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001804 | 18/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001785 | 18/03/2022 | 1650.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/03/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/03/2022 | 7701.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/03/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001814 | 21/03/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M IGD-SUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001822 | 21/03/2022 | 3724.15 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/03/2022 | 190.64 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1001 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/03/2022 | 120.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRADIA RINS E VIAS URINARIAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/03/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/03/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/03/2022 | 360.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/03/2022 | 320.00 | 00070818923458 | Jailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/03/2022 | 950.00 | 00008235316439 | Maria Gilvanete Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA RETIRADA NO RIO EM MAE DAGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/03/2022 | 1210.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00070819039403 | Elias Bento Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/03/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/03/2022 | 164.98 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1136 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/03/2022 | 164.98 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1176 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/03/2022 | 164.98 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1166 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/03/2022 | 267.45 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1110 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/03/2022 | 475.00 | 00012621070400 | Onaldo Vieira Gomes Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001819 | 21/03/2022 | 13955.05 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001820 | 21/03/2022 | 26794.95 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001821 | 21/03/2022 | 7073.24 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/03/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/03/2022 | 400.00 | 00006342634475 | José André dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006704383409 | Maria Neuma C. A. Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/03/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/03/2022 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/03/2022 | 200.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/03/2022 | 800.00 | 00008001541428 | José Antônio de Almeida Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/03/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/03/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/03/2022 | 300.00 | 00010507111494 | Josiana Pereira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/03/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/03/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009616164406 | fagna maria De Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/03/2022 | 400.00 | 00009463370471 | Jaime Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEIDCA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/03/2022 | 200.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007632536426 | MARIA ANUNCIADA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/03/2022 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/03/2022 | 500.00 | 00046697270870 | Hellen Cristina de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/03/2022 | 800.00 | 00003364114480 | IRENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA NO JOELHO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/03/2022 | 250.00 | 00007588439416 | Alexsandra Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/03/2022 | 250.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/03/2022 | 100.00 | 00014429808422 | Patricia Alexandre Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006343650458 | Luciene FernandesRosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00072597062449 | IRACI PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/03/2022 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/03/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/03/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/03/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/03/2022 | 5200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO CABO ENGATE CAMBIO JG LONA DE FREIO MOLA MESTRE TRASEIRA MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA RETENTOR RODA TRASEIRA ROLAMENTO RODA TRASEIRA E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/03/2022 | 6350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE BOMBA DAGUA CABO DE COMANDO ENGATE COROA PINHAO 7X37 FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO E MOTOR DE PARTIDA 24V 12 DENTES DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/03/2022 | 1900.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB 710 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/03/2022 | 234.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 30 ISOLADOR ROLDANA 72X72 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/03/2022 | 1060.00 | 00029171486836 | Rodrigo Araujo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL GILBERTO VASCO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/03/2022 | 1810.00 | 00025129791487 | Solano Teles Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001866 | 22/03/2022 | 14208.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 48 PROTESE SUPERIOR E 48 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001867 | 22/03/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/03/2022 | 1415.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PARA INGNICAO FILTRO DA ENTRADA DE AR BANDEJA DA SUSPENSAO AGUA DESTILADA PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/03/2022 | 585.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/03/2022 | 230.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ENVELOPAMENTO ADESIVO IMPRESSO COM APLICACAO DE VERNIZ NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLW-2290 DA ATENCAO PROMARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/03/2022 | 290.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ENVELOPAMENTO ADESIVO IMPRESSO COM APLICACAO DE VERNIZ NO VEICULO KWID PLACA RLT-8G60 DA ATENCAO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/03/2022 | 120.00 | 07586366000133 | José Alberto Moreira Dantas - ME/Equipadora Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SIRENE 12V MARILIA 2 TONS DESTINADO A AMBULANCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU-3G46-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/03/2022 | 972.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO DA RODA PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/03/2022 | 262.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/03/2022 | 7773.90 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/03/2022 | 75.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO HEMO ROXO EDTA K2 DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/03/2022 | 550.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRASTADO DE ESOFAGO NO PACIENTE EDJAIR DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/03/2022 | 350.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/03/2022 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A O SERVICO DE TROCA DE OELO E FILTRO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/03/2022 | 729.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE DE EIXO PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/03/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/03/2022 | 4650.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/03/2022 | 196.50 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 BALDES FRIZADOS 20500ML PRETO 02 BACIA 32000ML E 03 BACIA TACHO FRIZADA 1500ML DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/03/2022 | 17000.00 | 44301233000108 | CPD Comunicação Propaganda Publicidade Digital e Visual LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS 40CM X 20CM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 22 COM PINTURA EM UV E VERNIZ PU PROJETADA CONTRA RAISOS ULTRA VIOLETA DESTINADAS PARA MARCACAO E DENOMINACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/03/2022 | 200.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 FITA KUNESIO ROLO 5CM X 5M NAS CORES BEGE AZUL VERMELHA E PRETA DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/03/2022 | 300.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE MATUREIA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA COORDENADORASCOORDENADORES SUPERVISORASSUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/03/2022 | 304.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 15 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/03/2022 | 100.00 | 00062221841468 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/03/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/03/2022 | 200.00 | 00070262766469 | Gabriele Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/03/2022 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/03/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/03/2022 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/03/2022 | 150.00 | 00020723938415 | Severino Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2022 | 300.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2022 | 200.00 | 00006430286410 | Carmen Lucia Lira Frade da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/03/2022 | 400.00 | 00005639516488 | José Edson de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/03/2022 | 250.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/03/2022 | 300.00 | 00013408598401 | MARIO JORGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/03/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/03/2022 | 150.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2022 | 800.00 | 00033978255472 | CARMELITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2022 | 400.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/03/2022 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2022 | 200.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/03/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/03/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2022 | 500.00 | 00007612959410 | Anderson Pedrosa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/03/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/03/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/03/2022 | 250.00 | 10885912000141 | Inecardio Serviços de Diagnostico Medico Especializado LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/03/2022 | 590.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON E HP DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/03/2022 | 2700.00 | 36144579000103 | Yane Campos Soares da Silva Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/03/2022 | 80.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO-X TORAX PAPERFIL NA PACIENTE MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/03/2022 | 1070.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2022 | 1035.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/03/2022 | 360.00 | 30330222000133 | Patos Locações de Máquinas e Equipamentos-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS LOCACAO DE 03 DIARIAS DE UM COMPACTADOR DE SOLO PARA A REFORMA MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/03/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/03/2022 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/03/2022 | 600.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/03/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/03/2022 | 200.00 | 00014699759807 | Geraldo Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/03/2022 | 150.00 | 00038587890468 | EGUINALDO GOMES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/03/2022 | 150.00 | 00073792845415 | SEVERINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/03/2022 | 400.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANCA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/03/2022 | 350.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/03/2022 | 300.00 | 00008601477461 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/03/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/03/2022 | 150.00 | 00001768440409 | Alane Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2022 | 200.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | Litoral Hoteis Turismo Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 280302922 A 01042022 PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA COORDENADORASCOORDENADORES SUPERVISORASSUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2022 | 8754.88 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM - MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017ART. 6° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/03/2022 | 6810.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2022 | 230.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE SONIA ALVES DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2022 | 200.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES ELETRONCEFALOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2022 | 90.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE SEVERINO GOMES PEREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAOCONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2022 | 14155.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2022 | 6587.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2022 | 32020.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2022 | 49650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2022 | 43988.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2022 | 1065.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2022 | 530.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2022 | 1172.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TECLADO USB MOUSE FONTE VALIANTY 230W CARREGADOR PARA NOTEBOOK E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2022 | 625.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REVISAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS 150CC PLACA NQF-2535-PB E HONDA TITAN 150CC E MOTO YAMAHA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2022 | 49507.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2022 | 1215.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 05 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2022 | 84.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2022 | 200.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1.550 DA DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2022 | 6900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2022 | 54588.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2022 | 25447.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2022 | 16690.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00007959321469 | Maria Valdenora de Almeida Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS SENDO ESTE REFERENTE AO MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00029171486836 | Rodrigo Araujo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2022 | 1756.99 | 10230480002427 | Ferreira Costa CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 TITAS PISO NOVACOR 18L NAS CORES AMARELO BRAMCO PRETO E VERMELHO DESTINADOS PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E FAIXAS DE PEDESTRES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2022 | 685.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONTA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2022 | 1050.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2022 | 800.00 | 00009816408422 | José Raimundo Araújo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2022 | 11436.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00027505278487 | Anibal Ramos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O EVENTO VI ENCONTRO TECNICO E ECOLOGICO DE RADIOAMADOR QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2022 | 97938.35 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2022 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2022 | 27628.85 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2022 | 8476.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2022 | 700.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2022 | 250.00 | 00070069014485 | Lucivania Neres Cordeiro de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2022 | 250.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2022 | 396875.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2022 | 50166.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2022 | 58683.08 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2022 | 800.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/04/2022 | 4088.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/04/2022 | 250.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/04/2022 | 200.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002014 | 01/04/2022 | 79431.85 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SALDO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO PAVIMENTACAO NAS VIAS PUBLICAS URBANAS ROSA DE LIMA NUNES OTAVIO MAIA JOSE ESPERIDIAO RIBEIRO E RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1052827-392018 E CONTRATO PMM N° 01.0052020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/04/2022 | 2297.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/04/2022 | 2579.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/04/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE MÊS 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/04/2022 | 2565.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/04/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE JACYARA DE OLIVEIRA BATISTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/04/2022 | 102.35 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/04/2022 | 154.92 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE NO PACIENTE JANAILSON GOMES CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2022 | 860.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/04/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2022 | 200.00 | 00083954023415 | José Ronaldo Tomaz Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/04/2022 | 600.00 | 00002497917493 | MARIO SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2022 | 300.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2022 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2022 | 2950.00 | 20886138000228 | Paulo de Araujo / Serauto Parabrisas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PARABRISA PARA O MICROONIBUS VOLARE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/04/2022 | 2200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE 02 BATERIAS 150 AMPERES MAGNETI DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/04/2022 | 1210.00 | 44263436000149 | Edvanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/04/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/04/2022 | 250.00 | 00070143230409 | Micheline da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/04/2022 | 500.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/04/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/04/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2022 | 200.00 | 00003551333424 | JOSIVANIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/04/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/04/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/04/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/04/2022 | 250.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/04/2022 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/04/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/04/2022 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2022 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/04/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/04/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/04/2022 | 6730.00 | 00001460351436 | Antônio Limeira Soares de Veras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE 06 POSTES DE CONCRETO EM RUAS DIVERSOS DO MUNICIPIO SENDO 03 POSTES 10150 DUPLO T E 03 POSTES 11150 DUPLO T. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002042 | 05/04/2022 | 4500.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002043 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/04/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/04/2022 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/04/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2022 | 1210.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2022 | 1225.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2022 | 1225.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2022 | 1225.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/04/2022 | 1200.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/04/2022 | 1200.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/04/2022 | 845.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/04/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/04/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/04/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/04/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/04/2022 | 1920.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/04/2022 | 800.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/04/2022 | 1160.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/04/2022 | 1100.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/04/2022 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/04/2022 | 800.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/04/2022 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/04/2022 | 1225.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/04/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/04/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/04/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/04/2022 | 280.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM DESOBSTRUCAO DO SUGADOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/04/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/04/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/04/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R Serviços Médicos de Psiquiatria EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA PSIQUIATRA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JAQUELINE ALVES MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/04/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/04/2022 | 3850.00 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ACORDO JUDICIAL SOBRE ACAO DE COBRANCA EM AUDIENCIA CIVIL PROCESSO N 0800950-12.2019.8.15.0391 - ID 081230000007066986 SENDO ESTE VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 EM DECORRENCIA DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PAD 0192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/04/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/04/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/04/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/04/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/04/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002036 | 05/04/2022 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/04/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/04/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/04/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/04/2022 | 1210.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/04/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/04/2022 | 1210.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/04/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/04/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/04/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/04/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/04/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/04/2022 | 1210.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/04/2022 | 1210.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/04/2022 | 1210.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002151 | 06/04/2022 | 5176.12 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBO ESGOTO CIMENTO ARAME RECOZIDO CAIDAS DAGUA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/04/2022 | 1265.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002152 | 06/04/2022 | 5920.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS CIMENTO FERRO 38 TIJOLOS 8 FUROS TOMADAS INTERRUPTORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/04/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/04/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/04/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/04/2022 | 4157.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/04/2022 | 754.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002166 | 06/04/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/04/2022 | 1210.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/04/2022 | 1210.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/04/2022 | 1210.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/04/2022 | 2043.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/04/2022 | 5417.65 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002146 | 06/04/2022 | 3689.20 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS ARAME RECOZIDO CIMENTO FILTRO DE LINHA INTERRUPTORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002167 | 06/04/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/04/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/04/2022 | 1210.00 | 44266447000182 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/04/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/04/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/04/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/04/2022 | 1210.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/04/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/04/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/04/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/04/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/04/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/04/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/04/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/04/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/04/2022 | 1210.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/04/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/04/2022 | 1870.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/04/2022 | 1210.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/04/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/04/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/04/2022 | 700.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002150 | 06/04/2022 | 2312.18 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ANEL DE VEDACAO ARAME RECOZIDO CARRINHO DE MAO TRAMONTINA CAVADEIRA ARTICULADA. PICARETAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/04/2022 | 1210.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002134 | 06/04/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/04/2022 | 1210.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002148 | 06/04/2022 | 6213.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO FERRO MADEIRA MISTA SERRADA PIA MARMORE TUBO ESGOTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002154 | 06/04/2022 | 2800.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002155 | 06/04/2022 | 5841.80 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CAVADEIRA ARTICULADA CIMENTO CORDA MADEIRA MISTA SERRADA PA DE BICO LUVA DE COURO FOICE TRAMONTINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002157 | 06/04/2022 | 12703.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO MADEIRA MISTA SERRADA PA DE BICO PIA DE MARMORE PORTA DE MADEIRA ROLOS ESPUMA TE ESGOTO TUBOS ESGOTO 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/04/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/04/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/04/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/04/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/04/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/04/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002178 | 06/04/2022 | 3800.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/04/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/04/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/04/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/04/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/04/2022 | 200.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/04/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/04/2022 | 200.00 | 00001878134426 | Antônio Marcelino de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/04/2022 | 500.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009720361484 | NOBERTSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/04/2022 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/04/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/04/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE TIREOIDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/04/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/04/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/04/2022 | 1380.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA NA RECUPERACAO E PINTURA DA LATERAL ESQUERDA E CANTO TRASEIRO SUPERIOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/04/2022 | 1270.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA NA DESMONTAGEM DA PARTE FRONTAL PARA SOLDAR SUPORTE E RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO E TELAS DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/04/2022 | 5695.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002149 | 06/04/2022 | 5513.70 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS CIMENTO FECHADURAS FERRO CA50 38 ROLO ESPUMA TIJOLOS INTERRUPTORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/04/2022 | 978.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002201 | 06/04/2022 | 1362.73 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002202 | 06/04/2022 | 1063.17 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002203 | 06/04/2022 | 2429.51 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002204 | 06/04/2022 | 2533.03 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002205 | 07/04/2022 | 1644.48 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002206 | 07/04/2022 | 1274.98 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/04/2022 | 7675.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO SISTEMA DIESEL ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/04/2022 | 1932.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/04/2022 | 1214.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/04/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/04/2022 | 200.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/04/2022 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/04/2022 | 150.00 | 00010243424418 | FABIANA DE SALES SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005828752421 | Vilani Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/04/2022 | 450.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/04/2022 | 396.30 | 01707562000132 | Irazilton de Assis Medeiros/Paraiso dos Parafusos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PARAFUSOS 5.8 6X50MM E CHAVES COMBINADAS 14 15 17 18 19 E 30MM E JOGO DE CHAVE FENDA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/04/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/04/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/04/2022 | 4994.24 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX-4B88-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/04/2022 | 400.00 | 08457661000152 | Instituto de Cirurgias Especializada LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO NA PACIENTE VALENTINA DE LIMA SILVA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/04/2022 | 618.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/04/2022 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/04/2022 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/04/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/04/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/04/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/04/2022 | 1870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/04/2022 | 1210.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/04/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/04/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/04/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/04/2022 | 1210.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/04/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/04/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/04/2022 | 26.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/04/2022 | 2626.54 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2022 | 7821.65 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/04/2022 | 2440.00 | 24726321000136 | Jose Ivan dos Santos Junior EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS BLOCOS DE ANOTACOES ENVELOPES 150X100 EM OFF-SET 120G E CAPAS DE PROCESSO 315X450 EM TRIPLEX 250G DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2022 | 9298.42 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/04/2022 | 2500.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2022 | 396.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO PARA EXTRATO DE APOSTILAMENTO 001 E AVISO DE LICITACAO PE 52022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2022 | 500.00 | 30227273000134 | Vilmara Ferreira de Araujo 04648091426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A1 COM VALIDADE DE UM ANO PESSOA FISICA DO PREFEITO JOSE PEREIRA FREITAS DA SILVA E CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002325 | 08/04/2022 | 1650.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/04/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002275 | 08/04/2022 | 17485.45 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/04/2022 | 26785.98 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/04/2022 | 2495.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/04/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/04/2022 | 1500.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/04/2022 | 1950.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/04/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/04/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/04/2022 | 1580.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/04/2022 | 2350.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/04/2022 | 5200.00 | 24726321000136 | Jose Ivan dos Santos Junior EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS 200 BLOCOS RECEITUARIO COMUM 150 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 100 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/04/2022 | 330.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AR CONDICIONADOS SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/04/2022 | 590.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/04/2022 | 2430.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/04/2022 | 2340.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/04/2022 | 1440.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/04/2022 | 1500.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/04/2022 | 1255.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/04/2022 | 580.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/04/2022 | 90.00 | 00004258777447 | José Wilker Alves Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/04/2022 | 480.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/04/2022 | 150.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/04/2022 | 470.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/04/2022 | 90.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/04/2022 | 720.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/04/2022 | 400.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/04/2022 | 570.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/04/2022 | 470.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/04/2022 | 680.00 | 00044264712491 | Ismael Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2022 | 200.00 | 21515175000101 | Car Jet Comercio e Serviços Automotivos Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LAVAGEM ESPECIAL NO MOTOR APLICACAO DE VERNIS DE MOTOR E HIGIENIZACAO INTERNA NO VEICULO KWID PLACA RLT-8G60 DA ATENCAO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/04/2022 | 291.82 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/04/2022 | 1048.18 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPORTE DE BATENTE DE MOLA FRONTAL ROLAMENTO DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR E ALMOFADA DO FREIO PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/04/2022 | 550.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA E ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA NO PACIENTE JANAILSON GOMES CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/04/2022 | 300.00 | 23007369000121 | Clinica Medica Ortopedica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE BRYAN LUCCA ALMEIDA DE LIMA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/04/2022 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 20 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO E 04 RODIZIOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/04/2022 | 950.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/04/2022 | 1100.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GUARDAVIGIA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/04/2022 | 2340.00 | 43920975000140 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/04/2022 | 2600.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/04/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/04/2022 | 300.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/04/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/04/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/04/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/04/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/04/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/04/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/04/2022 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/04/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/04/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/04/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/04/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/04/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/04/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/04/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/04/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/04/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/04/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/04/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007612959410 | Anderson Pedrosa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/04/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/04/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/04/2022 | 7280.00 | 24726321000136 | Jose Ivan dos Santos Junior EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS FICHAS DIVERSAS 215X315 EM OFF-SET 75G IMPRESSAO FRENTE E VERSO CAPAS DE PROCESSO ESCOLAR 215X450 EM TRIPLEX 250G FICHAS DE MATRICULAS 215X315 EM OFF-SET 120 E OUTROS IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/04/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/04/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/04/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/04/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/04/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/04/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/04/2022 | 1730.00 | 00007113690629 | Eden Filipe de Barros Longo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/04/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/04/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070262859475 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/04/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/04/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/04/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/04/2022 | 700.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/04/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/04/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/04/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006067734443 | MARIA KELIANE R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/04/2022 | 300.00 | 00070557437458 | Dayane Gomes Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES CLINICOSLABORATORIAIS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/04/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/04/2022 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/04/2022 | 150.00 | 00003364092494 | Inês Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002230742418 | FIRME MARCELINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/04/2022 | 700.00 | 00005594339485 | JOSE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/04/2022 | 200.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/04/2022 | 250.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/04/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/04/2022 | 200.00 | 00092951740468 | Damião Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071614153493 | BIANCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/04/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/04/2022 | 1030.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/04/2022 | 685.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/04/2022 | 1470.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS E ENVELOPAMENTO DE 02 VEICULOS SAVEIRO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS ADESIVOS DE PLACAS DE SINALIZACAO ADESIVOS DE CAVALETES E PINTURA DE 03 LOMBADAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/04/2022 | 1210.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE LIXEIRA PORTA DE FERRO E SOLDA NOS CAMINHOES PIPA E BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/04/2022 | 3630.00 | 00013923016450 | Roberto dos Santos Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JABRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA PARA O PICO DO JABRE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/04/2022 | 740.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA DISPUTAR PARTIDAS DE FUTEBOL NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/04/2022 | 6900.00 | 31410586000196 | Hans Wollfgang Guedes / Campina Telas e Alambrados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 300 METROS LINEARES DE ALAMBRADO 4X4 FIO 14 GALVANIZADO QUADRANGULAR DIVIDIDO EM 02 ROLOS DE 5X30METROS DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL GILBERTO VASCO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/04/2022 | 1210.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/04/2022 | 845.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/04/2022 | 580.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/04/2022 | 530.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2022 | 2140.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/04/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/04/2022 | 350.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/04/2022 | 900.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/04/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/04/2022 | 1800.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO EM LONA DE FACHADA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMADO MEDINDO 390M LARGURA POR 85CM DE ALTURA FACHADAS LATERAIS COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E IDENTIFICACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL GERIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA COM AS MEDIDAS DE 217M ALTURA POR 1M LARGURA E 217M ALTURA E 35CM LARGURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002415 | 11/04/2022 | 28500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADO DE 12 E 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002416 | 11/04/2022 | 28500.00 | 00010449882403 | José Jerônimo da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADO DE 12 E 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/04/2022 | 940.00 | 43941377000158 | Alexandre Alves de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/04/2022 | 1104.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/04/2022 | 830.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/04/2022 | 1000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/04/2022 | 640.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/04/2022 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/04/2022 | 1855.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/04/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2022 | 1212.00 | 44065421000176 | Ana Maria Pereira dos Santos08496988473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2022 | 600.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA TORAX E TOMOGRAFIA APLICACAO CONTRASTE NA PACIENTE MARIA MADALENA DOMINGOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE LUZIA ALVES MACHADO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/04/2022 | 320.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FELLYPE FERNANDES SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002433 | 12/04/2022 | 5624.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 19 PROTESE SUPERIOR E 19 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2022 | 4133.38 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2022 | 32808.79 | 09913177000153 | Concretisa Construtora Limitada-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGFAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DA RUA JOSE TOMAZ DA COSTA E CRUZEMENTO COM AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/04/2022 | 300.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/04/2022 | 160.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/04/2022 | 600.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/04/2022 | 429.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PONTA DE EIXO TRAZEIRA 01 KIT ROLAMENTO TRAZEIRO 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 01 OLEO DIFERENCIAL E 03 PARAFUSOS DE RODAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/04/2022 | 2890.00 | 39362400000182 | Natalhia Brenda Silva de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECCAOFABRICACAO DE 04 BANCOS DE 3.80 X 027M EM GRANITO CINZA OCRE PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB NA ESTRADA DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/04/2022 | 850.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM MORFOLOGICA COM DOPPLER NA PACIENTE VIKLERIA BATISTA DA SILVA ARAUJO E ULTRASSOM MORFOLOGICA SEM DOPLER NA PACIENTE VALDERILZA MENDES DOS SANTOS E CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA NO PACIENTE VINICIUS DOS SANTOS SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/04/2022 | 2870.75 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEBLOCOS ADESIVOS MARCA TEXTO FITA CORRETIVA PASTA SANFONADA GRAMPOS GALVANIZADOS CLIPS PAPEL DUREX TRANSPARENTE FITA CREPE ENVELOPES PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/04/2022 | 4858.17 | 61074175000138 | Mapfre Seguros Gerais S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO FIAT FIOR MADIFICAR AB1 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/04/2022 | 4706.67 | 61074175000138 | Mapfre Seguros Gerais S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/04/2022 | 3256.01 | 61074175000138 | Mapfre Seguros Gerais S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/04/2022 | 2864.14 | 61074175000138 | Mapfre Seguros Gerais S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/04/2022 | 66.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002436 | 13/04/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/04/2022 | 1265.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/04/2022 | 3805.70 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTAS COM GRAMPO CLIPS PAPEL FITA ADESIVA DE PAPEL ARQUIVO PLASTICO FACIL ENVELOPES COLA BRANCA TINTA PARA CARIMBO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/04/2022 | 940.00 | 43819488000196 | Ateilson Domingos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/04/2022 | 1000.00 | 24226128000136 | CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL - CEPPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL – CEPFS PARA REALIZACAO DA 4 EDICAO DA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO DESTINADA A CONSTRUCAO DE 30 CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL QUE NAO TÊM GARANTIDA AGUA DE BOA QUALIDADE PARA O CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/04/2022 | 150.00 | 00049133900400 | Maria do Carmo Lopes Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/04/2022 | 250.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/04/2022 | 150.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/04/2022 | 250.00 | 00007993023416 | Maria de Lourdes Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/04/2022 | 250.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/04/2022 | 200.00 | 00070262849402 | Yara Cicera Gonçalo de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/04/2022 | 250.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/04/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/04/2022 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/04/2022 | 200.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/04/2022 | 500.00 | 00003185475461 | RITA NICACIA DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008302654493 | DANIELA DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/04/2022 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/04/2022 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/04/2022 | 250.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/04/2022 | 250.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/04/2022 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/04/2022 | 250.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/04/2022 | 250.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/04/2022 | 180.00 | 00013787369821 | Maria de Lourdes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004331197484 | Maria do Ceu Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/04/2022 | 650.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/04/2022 | 3063.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIAS JANEIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/04/2022 | 6111.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES DE MESA CPU INTEL CORE I3 3.6GHZ 4GB 120GB SSD COMPLETO COM MONITOR TECLADO MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/04/2022 | 2700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICOS E DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/04/2022 | 2900.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO NA SUSPENSAO E SERVICOS DE FEIXE DE MOLA TRAZIRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/04/2022 | 3611.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA E ALTERNADOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/04/2022 | 1812.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/04/2022 | 709.00 | 44067190000130 | Cartorio Larissa Garcia de Araujo Cavalcanti | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACOES AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/04/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/04/2022 | 7748.68 | 61074175000138 | Mapfre Seguros Gerais S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/04/2022 | 9246.89 | 16825255000123 | Suhai Seguradora S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 416 DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/04/2022 | 400.00 | 08756388000167 | Edson de Oliveira Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ATUADOR 01 BASE SUPERIOR E 01 BASE INFERIOR DESTINADO AO VEICULO FORD KA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSF9E94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/04/2022 | 150.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002489 | 18/04/2022 | 10093.60 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/04/2022 | 3640.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR S45 45L 220V GII V. INDUSTRIAL DESTINADO A AUNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/04/2022 | 416.65 | 39823929000156 | La Casa Tudo Loja de Variedades e Papelaria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JOGOS DA MEMORIA QUABRA-CABECA MASHA E OUTROS JOGOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/04/2022 | 360.00 | 37907226000180 | Abydnigo Filipe de Farias Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA DE CABECOTE DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FRETES DE CAMINHAO MBB PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/04/2022 | 1160.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM TERRENOS BANDIOS DE AREAS PERIFERICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/04/2022 | 3800.00 | 00009095954455 | Fabricia Gleyce Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO PARA EXECUCAO DE 152 METROS QUADRADOS DE PISO EM GRANILITE NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/04/2022 | 7280.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/04/2022 | 230.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA GORETE BATISTA FERREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/04/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NO PACIENTE RONALDO MENDES CAMPOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/04/2022 | 410.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/04/2022 | 650.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAME COLONOSCOPIA DA PACIENTE IVONETE BATISTA PEREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/04/2022 | 300.00 | 22638098000140 | Simetrica Serviços Odontologicos e Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE JANES HENRIQUE BRASIL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/04/2022 | 792.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/04/2022 | 2670.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira / Rodauto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 22575R16C 118116 GOODYEAR CARGO MARATHON2 DESTINADO A AMBULANCIA MBB SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/04/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/04/2022 | 1840.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/04/2022 | 894.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002538 | 19/04/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M IGD-SUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/04/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/04/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/04/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/04/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/04/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/04/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/04/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/04/2022 | 1760.04 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TAMBOR DE FREIO 103526EL PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/04/2022 | 2940.16 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR 02 DISCO DE FREIO BDO191 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO MG-1055 DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/04/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/04/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/04/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/04/2022 | 300.00 | 00098259040468 | Maria das Dores Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/04/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/04/2022 | 250.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/04/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/04/2022 | 600.00 | 00001768753440 | ESTEFANIA RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/04/2022 | 150.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/04/2022 | 150.00 | 00033980568814 | Maria do Socorro Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/04/2022 | 150.00 | 00080499210778 | ADESISTO TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/04/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/04/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/04/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/04/2022 | 250.00 | 00070143230409 | Micheline da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/04/2022 | 120.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011027981429 | Antônio de Araujo Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/04/2022 | 262.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/04/2022 | 555.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/04/2022 | 320.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/04/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/04/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/04/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/04/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/04/2022 | 650.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002549 | 20/04/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/04/2022 | 870.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/04/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/04/2022 | 1800.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA A GASOLINA BR52G 2HP - 52CC DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/04/2022 | 348.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA VALDOMIRO JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS JOSE JERONIMO E MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/04/2022 | 1100.00 | 33988941000134 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/04/2022 | 310.50 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 PACOTES DE TUBO HEMO ROXO EDTA K2 PLASTICO 4MM E 01 TUBO VERMELHO HEMO C ATIV COAGULO DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/04/2022 | 250.00 | 08756388000167 | Edson de Oliveira Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BASE DA CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002579 | 22/04/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/04/2022 | 400.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE VALDERIZA MENDES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002566 | 22/04/2022 | 1900.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/04/2022 | 800.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO D-20 CABINE DUPLA A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/04/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/04/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/04/2022 | 106227.62 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/04/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/04/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/04/2022 | 635.00 | 00012441636430 | Gleydson Batista Filipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2022 | 300.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/04/2022 | 300.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2022 | 250.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/04/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/04/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/04/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/04/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/04/2022 | 250.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/04/2022 | 250.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/04/2022 | 845.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE COLABORADORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/04/2022 | 220.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002589 | 25/04/2022 | 1600.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/04/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/04/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/04/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2022 | 1060.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/04/2022 | 8845.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/04/2022 | 3850.00 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ACORDO JUDICIAL SOBRE ACAO DE COBRANCA EM AUDIENCIA CIVIL PROCESSO N 0800950-12.2019.8.15.0391 - ID 081230000007066986 SENDO ESTE VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 EM DECORRENCIA DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PAD 0192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/04/2022 | 780.00 | 00075325330420 | Marcelo Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002583 | 25/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/04/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/04/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/04/2022 | 4000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES INERENTES AO 7 FESTIVAL DE VOO LIVRE REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002627 | 26/04/2022 | 4998.35 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB NA ESTRADA DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1001267-232012 MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002622 | 26/04/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/04/2022 | 928.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 08 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/04/2022 | 176.80 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/04/2022 | 1612.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS GIRAFAS COM REGUA 1.71M X 61CM CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAS ADESIVOS PARA NOTEBOOKS ADESIVOS PARA PLACAS DE IDENTIFICACAO ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/04/2022 | 2310.54 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RAIMUNDO FIRMINO VALDIRENE FERNANDES DA SILVA EDVAN GOMES DOS SANTOS ABRAAO NOVO SOARES TAMIRES DOS SANTOS RIBEIRO MARINETE DE FREITAS SEVERINO GOMES PEREIRA MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS AMANDA LUCENA RAMALHO E LEANDRO ALVES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/04/2022 | 150.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/04/2022 | 455.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON L395 E HP 4160 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/04/2022 | 174.84 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1176 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/04/2022 | 174.84 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1166 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/04/2022 | 174.84 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1136 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/04/2022 | 283.47 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1110 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/04/2022 | 1000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9082-PB DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/04/2022 | 350.00 | 00070262706482 | Rayanne Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/04/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/04/2022 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/04/2022 | 400.00 | 00047821710482 | MARIA DE FATIMA H. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001768563403 | José Romário Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/04/2022 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/04/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/04/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/04/2022 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/04/2022 | 350.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/04/2022 | 2589.26 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ANEL DE VEDACAO FILTRO DE REPOSICAO BRACADEIRA DE AJUSTE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO OLEO 5W30 DESTINADO A AMBULANCIA MBB SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/04/2022 | 1036.00 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA AMBULANCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU-3G46-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/04/2022 | 4650.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/04/2022 | 270.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A O SERVICO DE ESCAPAMENTO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/04/2022 | 1050.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLX-4B88-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/04/2022 | 1938.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FOGAO ATLAS MONACO 01 FORNO MICROONDAS E 01 LAVADORA SEMI AUTO COLORMAQ DESTINADA PARA O SORTEIO DA CAMPANHA IPTU LEGAL PARA OS HABITANTES QUE PAGARAM O IPTU EM DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/04/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/04/2022 | 7280.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/04/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/04/2022 | 1113.00 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/04/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002655 | 28/04/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/04/2022 | 430.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 30 BAMBOLE 20 CONE DE PVC E 10 PRATO DE MARCACAO PANGUE DESTINADO AO PROGRAMA PROTEJA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/04/2022 | 200.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES ELETRONCEFALOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA BRYAN LUCCA ALMEIDA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/04/2022 | 4500.00 | 42302583000155 | Thais Vanessa Wanderley Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ESPESA COM O SERVICO DE APOIO TECNICO E LOGISTICA PARA A REALIZACAO DA 1 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DE MATUREIA-PB TENDO O TEMA CENTRAL A POLITICA DE SAUDE MENTAL COMO DIREITO PELA DEFESA E CUIDADO EM LIBERDADE RUMO A AVANCOS E GARANTIA DOS SERVICOS DA ATENCAO PSICOSSOCIAL NO SUS. REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/04/2022 | 412.16 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REGISTRO DO ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/04/2022 | 438.66 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 COLCHONETE YOGA E 02 BOLAS DE GINASTICA HIDROLIGHT DESTINADO AOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/04/2022 | 3316.10 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOW DE VIDRO TIGELA MULTIUSO CANECA AMERICANA BRANCA JOGO DE TIGELAS DE VIDRO CONJUNTO DE POTES EM INOX BOMBONIERE VIDRO KIT COPO BRILHANTE JOGO DE TACAS DE VIDRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA BRINDES NO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/04/2022 | 376632.26 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/04/2022 | 47570.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/04/2022 | 62982.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/04/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/04/2022 | 214.05 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS E.M.E.F MARIA DAS VIRGENS ARAUJO E A E.M.E.F MARTINS ALVES MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/04/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/04/2022 | 24271.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/04/2022 | 9148.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/04/2022 | 32430.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/04/2022 | 14130.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/04/2022 | 11207.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/04/2022 | 43988.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/04/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/04/2022 | 51975.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/04/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/04/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAOCONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/04/2022 | 44786.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/04/2022 | 600.00 | 10822903000101 | Industria e Comer.Confec.Three Dfashion | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS 100 POLIESTER DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/04/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/04/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/04/2022 | 28321.89 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/04/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/04/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/04/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/04/2022 | 51157.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/04/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/04/2022 | 6810.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/04/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/04/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/04/2022 | 1244.40 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/04/2022 | 96.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/04/2022 | 17036.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/04/2022 | 320.00 | 00012125820471 | José Cassio Nogueira Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNI-8895-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/04/2022 | 11726.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/04/2022 | 93039.03 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002713 | 02/05/2022 | 2400.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002718 | 02/05/2022 | 419.01 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/05/2022 | 425.00 | 00000121476480 | José Eliseu Macedo Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002714 | 02/05/2022 | 29686.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACA KHP-0479-PB F4000 DE PLACAS MMU-0115 E KIK-5090 LOCADOS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO E OS VEICULOS PROPRIOS SAVEIRO PLACAS MOQ-1933 NQJ-8930 E MOTOS DE PLACAS MOT-5190 MNU-2152 MNI8895 OEU-1152 E CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGG-3015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002715 | 02/05/2022 | 23997.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORAPATROL E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002711 | 02/05/2022 | 1436.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002717 | 02/05/2022 | 1401.73 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/05/2022 | 180.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLAGISTA NO PACIENTE JOSE RAFAEL DELFINO ARAUJO E CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA NA ANALICE FEITOSA FERREIRA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002710 | 02/05/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002716 | 02/05/2022 | 21912.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002719 | 02/05/2022 | 17576.86 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/05/2022 | 200.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2022 | 300.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009882501443 | Janês Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2022 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/05/2022 | 150.00 | 00003364252440 | JOÃO ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/05/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/05/2022 | 100.00 | 00001751937461 | Jakson Juvino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/05/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002720 | 02/05/2022 | 1718.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFL-4734-PB E GOL LOGADO DE PLACA ONB8057-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002712 | 02/05/2022 | 20699.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 MOI-7165 OGA-7280 QSE-4436 E QFG-0773-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002721 | 02/05/2022 | 9254.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S0 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF 4855 NQF-2295 E MOK-9082-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002734 | 03/05/2022 | 6753.10 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/05/2022 | 5828.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2022 | 500.00 | 00004155679477 | Iraneide Guedes de Andrade Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/05/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/05/2022 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/05/2022 | 400.00 | 00004823846460 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/05/2022 | 150.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/05/2022 | 190.00 | 00005375025485 | Joaquim Frederico Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/05/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE MÊS 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002733 | 03/05/2022 | 6075.70 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/05/2022 | 2719.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2022 | 450.00 | 08756388000167 | Edson de Oliveira Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VARAO DO SEMI EIXO DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/05/2022 | 3000.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINA BOVICEL PARA A CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2022 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CONVÊNIO CAMINHAO CAMINHAO PIPA ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NEWTON VITA E AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002739 | 03/05/2022 | 1109.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002729 | 03/05/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/05/2022 | 1230.00 | 00003893353470 | Alberto Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO CAMINHONETEPICAPE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002736 | 03/05/2022 | 280.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABO FLEX 4MM PARAFUSOS TINTA E THINNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/05/2022 | 2215.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/05/2022 | 180.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/05/2022 | 365.40 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE HERBICIDA SINTETICO ZAPP QI 620 SYNGENTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS PARA A REMOCAO DE ESPECIES DANINHAS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/05/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002735 | 03/05/2022 | 8562.70 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002738 | 03/05/2022 | 479.49 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002737 | 03/05/2022 | 1663.80 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO BRACAL TINTAS MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/05/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/05/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002752 | 04/05/2022 | 4500.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002753 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/05/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/05/2022 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/05/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/05/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/05/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/05/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/05/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/05/2022 | 182.79 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/05/2022 | 101.24 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | Ecoclinica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE ALDO SIMAO LIMA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00004820341499 | Barbara Bernadete de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/05/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/05/2022 | 1306.13 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/05/2022 | 696.60 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/05/2022 | 696.60 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/05/2022 | 696.60 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/05/2022 | 696.60 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/05/2022 | 696.60 | 00007942310477 | Joselita Paulo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/05/2022 | 527.73 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/05/2022 | 580.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/05/2022 | 527.73 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/05/2022 | 527.73 | 00058679251453 | Maria do Socorro Martins Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/05/2022 | 527.73 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/05/2022 | 527.73 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/05/2022 | 527.73 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/05/2022 | 527.73 | 00008433387413 | ANA CLARA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/05/2022 | 527.73 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/05/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/05/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00006718931497 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/05/2022 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/05/2022 | 150.00 | 00006456601401 | ROSILENE DE ARAUJO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/05/2022 | 200.00 | 00007379139401 | Ivaneide Maria do Nascimento Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002770 | 04/05/2022 | 1936.45 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002772 | 04/05/2022 | 877.98 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002774 | 04/05/2022 | 1530.10 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002786 | 04/05/2022 | 2985.39 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002788 | 04/05/2022 | 1491.45 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44263436000149 | Edvanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/05/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/05/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/05/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/05/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/05/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/05/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/05/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/05/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/05/2022 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/05/2022 | 200.00 | 00012166390439 | CRISTIANE CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/05/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/05/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/05/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/05/2022 | 650.00 | 36716788000184 | Daniel Victor dos Santos Sena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 SELADORAS PARA PAPEL GRAU 220V AGIR DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/05/2022 | 527.73 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/05/2022 | 527.73 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/05/2022 | 483.75 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/05/2022 | 483.75 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/05/2022 | 483.75 | 00003862845478 | JOÃO PAULO R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/05/2022 | 731.00 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/05/2022 | 731.00 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/05/2022 | 731.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/05/2022 | 731.00 | 00002788677405 | João Evangelista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/05/2022 | 731.00 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/05/2022 | 731.00 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/05/2022 | 731.00 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/05/2022 | 731.00 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/05/2022 | 527.73 | 00009441625418 | Nathalia Medeiros Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/05/2022 | 731.00 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/05/2022 | 731.00 | 00003366277424 | Sônia Maria Dias Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/05/2022 | 731.00 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/05/2022 | 1870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/05/2022 | 731.00 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/05/2022 | 731.00 | 00008603575460 | Roberta Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/05/2022 | 731.00 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/05/2022 | 731.00 | 00026414515817 | JUDITH FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/05/2022 | 731.00 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/05/2022 | 731.00 | 00004405795460 | Maria do Socorro Correia Alves Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/05/2022 | 338.63 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/05/2022 | 338.63 | 00070262869438 | Monik de Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/05/2022 | 387.00 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/05/2022 | 387.00 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/05/2022 | 387.00 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/05/2022 | 387.00 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/05/2022 | 387.00 | 44169546000146 | Luciano da Gama 27393648814 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/05/2022 | 322.50 | 00013960856458 | Lucas Paulino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/05/2022 | 322.50 | 00001768914478 | Davi Jerônimo da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/05/2022 | 338.63 | 00012727623437 | JONAS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/05/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/05/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/05/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/05/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/05/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/05/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/05/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/05/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/05/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/05/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/05/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/05/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/05/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/05/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/05/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/05/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/05/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/05/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/05/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/05/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/05/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/05/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/05/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/05/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/05/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/05/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/05/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/05/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/05/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002902 | 06/05/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/05/2022 | 1350.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/05/2022 | 1345.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/05/2022 | 1230.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/05/2022 | 1200.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/05/2022 | 1260.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002913 | 06/05/2022 | 2800.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/05/2022 | 430.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/05/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/05/2022 | 1645.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/05/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/05/2022 | 1230.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/05/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/05/2022 | 1110.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/05/2022 | 950.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/05/2022 | 1050.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/05/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/05/2022 | 950.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/05/2022 | 1000.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/05/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/05/2022 | 1195.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/05/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002939 | 06/05/2022 | 3800.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/05/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/05/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/05/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/05/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/05/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/05/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/05/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002937 | 06/05/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/05/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/05/2022 | 815.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002945 | 06/05/2022 | 2021.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/05/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002952 | 06/05/2022 | 3351.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/05/2022 | 1200.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/05/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/05/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/05/2022 | 817.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002946 | 06/05/2022 | 2129.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/05/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/05/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/05/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/05/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/05/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/05/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/05/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/05/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/05/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/05/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/05/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/05/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/05/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/05/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/05/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/05/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/05/2022 | 1870.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/05/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/05/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/05/2022 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/05/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/05/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/05/2022 | 150.00 | 00013631319746 | Janiele Porfirio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/05/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/05/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/05/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/05/2022 | 3019.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/05/2022 | 1488.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002947 | 06/05/2022 | 5426.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002948 | 06/05/2022 | 742.30 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002949 | 06/05/2022 | 6077.70 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002950 | 06/05/2022 | 4176.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002951 | 06/05/2022 | 12310.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/05/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/05/2022 | 873.25 | 55789390000899 | Editora Schwarcz S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 25 EXEMPLARES DO LIVRO O MENINO DO PIJAMA LISTRADO DESTINADOS AO PROJETO HISTORIA COM LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002996 | 09/05/2022 | 1866.40 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/05/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/05/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/05/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/05/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/05/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/05/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/05/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/05/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/05/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00003058122462 | José Dimas dos Santos Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 BICASCALHAS EM ZINCO MEDINDO 15 METROS CADA UMA SENDO 02 PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER E 02 PARA A ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/05/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/05/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/05/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/05/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/05/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/05/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/05/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/05/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/05/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/05/2022 | 300.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/05/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/05/2022 | 150.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/05/2022 | 100.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2022 | 250.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/05/2022 | 250.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/05/2022 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/05/2022 | 150.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/05/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/05/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/05/2022 | 338.63 | 00076859339420 | Antônia Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/05/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/05/2022 | 1260.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/05/2022 | 1500.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/05/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/05/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/05/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/05/2022 | 2000.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/05/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/05/2022 | 320.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE RAFAEL DELFINO ARAUJO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2022 | 230.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE IRACI SALVINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/05/2022 | 1440.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/05/2022 | 2070.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/05/2022 | 1890.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/05/2022 | 1200.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/05/2022 | 2100.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTORPEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/05/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/05/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/05/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/05/2022 | 1400.00 | 21836081000134 | Giulianna Giacominna Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX MEDINDO 70X50CM DA INAUGURACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB NAS ENTRADAS DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/05/2022 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 20 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO E 04 RODIZIOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/05/2022 | 2400.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/05/2022 | 2070.00 | 43920975000140 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2022 | 7871.74 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2022 | 2986.94 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2022 | 15831.82 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2022 | 700.00 | 32918990000138 | Maria José de Lucena Silva Oliveira 07777367480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MOLAS DE PORTAS AUTOMATICAS NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2022 | 900.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003061 | 10/05/2022 | 10500.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2022 | 150.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DO JOELHO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2022 | 70.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO X TORAX APPERFIL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003082 | 10/05/2022 | 174.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003083 | 10/05/2022 | 38.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007264915433 | Amelia Maria Luna de Souza Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA TELEMEDICINA EM PSIQUIATRIA PARAA PACIENTE JENNIFFER CASSIANO DA SILVA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2022 | 29127.63 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2022 | 1580.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAOINSTALACAO DE 50 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2022 | 3360.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2022 | 250.00 | 00001233765485 | Claudivan Pedrosa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2022 | 300.00 | 00012393879463 | Maria Jessica Silva Liberato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2022 | 250.00 | 00098264001491 | Maria Aparecida Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2022 | 500.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2022 | 300.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2022 | 150.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007612959410 | Anderson Pedrosa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2022 | 76.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2022 | 162.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2022 | 4675.00 | 32918990000138 | Maria José de Lucena Silva Oliveira 07777367480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FABRICACAO E MONTAGEM DE 01 PORTA DE 2.150X930MM 01 POSTA DE 1.320X2.220MM E 01 PORTA MEDINDO 2.380X950MM TODOS EM ALUMINIO BRANCO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/05/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/05/2022 | 550.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/05/2022 | 2800.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TACOGRAFO DIGITAL DT1050 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/05/2022 | 421.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/05/2022 | 421.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPOIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/05/2022 | 421.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00009049994407 | Raimundo Fernandes Rosas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PORTEIROVIGILANTE NA CRECHE SANTA CECILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR JOSE EDSON FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/05/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/05/2022 | 700.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/05/2022 | 462.00 | 00014001869438 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/05/2022 | 100.00 | 00072596783487 | Juscelino de Souza Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/05/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/05/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/05/2022 | 500.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/05/2022 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/05/2022 | 500.00 | 00007626316436 | Melque de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/05/2022 | 170.00 | 00070819516430 | Giselle Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA RESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/05/2022 | 320.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/05/2022 | 320.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE UMA MACA E COBERTURA DE COLCHAO COM CAPA IMPERMEAVEL DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/05/2022 | 640.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/05/2022 | 1160.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/05/2022 | 380.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADOS SPLI DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/05/2022 | 1305.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/05/2022 | 1035.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/05/2022 | 560.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/05/2022 | 1173.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/05/2022 | 980.00 | 43819488000196 | Ateilson Domingos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/05/2022 | 731.00 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/05/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ELENA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/05/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/05/2022 | 130.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DA AMBULANCIA PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003115 | 11/05/2022 | 14998.22 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/05/2022 | 480.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/05/2022 | 240.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/05/2022 | 720.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/05/2022 | 690.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/05/2022 | 430.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/05/2022 | 920.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/05/2022 | 750.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/05/2022 | 250.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/05/2022 | 340.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/05/2022 | 240.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PRINCESA ISABEL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/05/2022 | 300.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/05/2022 | 610.00 | 00044264712491 | Ismael Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/05/2022 | 210.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022 JUNTO AO DETRAN RELATIVO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/05/2022 | 414.45 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022 JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/05/2022 | 375.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COIAS XEROGRAFICAS PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/05/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/05/2022 | 1065.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/05/2022 | 1750.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/05/2022 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/05/2022 | 740.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/05/2022 | 320.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/05/2022 | 600.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/05/2022 | 530.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E CONFECCAO DE PERNAS DE PAU DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/05/2022 | 1070.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/05/2022 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/05/2022 | 560.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/05/2022 | 1022.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEMOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003157 | 11/05/2022 | 3700.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/05/2022 | 360.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BUCHA MOLA PARABOLICA PARA O CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/05/2022 | 210.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PLACA OGG-3015-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/05/2022 | 1580.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/05/2022 | 703.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS E ENVELOPAMENTO DE PLACAS CAVALETES PLACAS DE SINALIZACAO E OUTROS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/05/2022 | 755.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/05/2022 | 970.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/05/2022 | 950.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/05/2022 | 1000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DAS FERIAS TRABALHADAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/05/2022 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/05/2022 | 690.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/05/2022 | 530.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/05/2022 | 710.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003202 | 12/05/2022 | 1650.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/05/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00001768563403 | José Romário Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/05/2022 | 699.00 | 35570969001669 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO ITATIAIA STAR 4B PRETO BIVOLT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/05/2022 | 1460.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIX TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS SENDO ESTE REFERENTE AOS ME DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003225 | 12/05/2022 | 4861.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DOS MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PPROCEDIMENTO AGULHAS DESCARTAVEIS GAZE TOUCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/05/2022 | 1261.30 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/05/2022 | 760.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/05/2022 | 200.00 | 00083953191420 | Maria Laci Medeiros da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/05/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/05/2022 | 300.00 | 00099380609434 | JOSEFA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/05/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008601388442 | Vanessa Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/05/2022 | 500.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/05/2022 | 250.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/05/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/05/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/05/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/05/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/05/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/05/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/05/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/05/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/05/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/05/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/05/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/05/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/05/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/05/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/05/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/05/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/05/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/05/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/05/2022 | 1362.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/05/2022 | 1730.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/05/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00070262859475 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/05/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/05/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/05/2022 | 850.00 | 00004090313481 | HOZANA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/05/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/05/2022 | 600.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/05/2022 | 4300.00 | 00005252129495 | Pedro de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT CARGAS DE GAS TROCA DE MOTORES DE GELADEIRA CAPACITORES E CONSERTO E MANUTECAO DE BEBEDOURO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/05/2022 | 530.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00004727695456 | Aldemir de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE REPAROCONSERTO NO MOTOR DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/05/2022 | 1845.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/05/2022 | 1292.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/05/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/05/2022 | 150.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/05/2022 | 400.00 | 00099681706820 | José Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/05/2022 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/05/2022 | 1270.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/05/2022 | 815.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003236 | 13/05/2022 | 9000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003237 | 13/05/2022 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/05/2022 | 580.00 | 00070818923458 | Jailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003272 | 16/05/2022 | 15286.47 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS E ELETRICOS CIMENTO FERRO CA 50 38 E 516 JOELHOS 90 ESGOTO 100 E 150MM LAMPADA VAPOR METALICO MADEIRA MISTA SERRADA PA DE BICO QUADRADA REATORES VAPOR METALICO TUBOS ELETRODUTO GALVANIZADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/05/2022 | 2250.00 | 10828016000140 | João Evangelista Pereira de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 45 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/05/2022 | 2100.00 | 31410586000196 | Hans Wollfgang Guedes / Campina Telas e Alambrados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 913 METROS LINEARES DE ALAMBRADO 4X4 FIO 14 GALVANIZADO QUADRANGULAR DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL GILBERTO VASCO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/05/2022 | 13209.00 | 00396895000125 | Secretaria de Politica Agricola SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003269 | 16/05/2022 | 3732.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/05/2022 | 1699.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SMARTFHONE SAMSUNG A32 SN-A325 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/05/2022 | 200.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/05/2022 | 1360.71 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PARA INGNICAO FILTRO DA ENTRADA DE AR AIR CLEANER AGUA DESTILADA BATERIA DE 45AH ANEL DE VEDACAO PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/05/2022 | 625.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICO DE FREIOS E REVISAO DE SUSPENCAO EM CARROS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/05/2022 | 400.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE VALDERIZA MENDES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/05/2022 | 200.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS KINESIO ROLO 5CM X 5M BEGE VERMELHA E PRETA DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003273 | 16/05/2022 | 11035.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE RURAL SITIO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/05/2022 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/05/2022 | 100.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/05/2022 | 150.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/05/2022 | 150.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/05/2022 | 150.00 | 00012993680420 | DENILSON GOMES SOUZA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/05/2022 | 150.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/05/2022 | 100.00 | 00011120965403 | Vikleria Batista da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/05/2022 | 150.00 | 00070069014485 | Lucivania Neres Cordeiro de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/05/2022 | 250.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/05/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/05/2022 | 100.00 | 00009424746431 | Marinalva Izidro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/05/2022 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/05/2022 | 200.00 | 00014699759807 | Geraldo Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070066938457 | Carlos de Souza Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004437652436 | Maria Lucia da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/05/2022 | 190.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DESEMPENHO NA BARRA DE DIRECAO E BORRACHARIA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/05/2022 | 75.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO - PROJETOS COMPLEMENTARES E ORCAMENTO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB CONVENIO N01562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003268 | 16/05/2022 | 3948.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER MANOEL MACHADO DA COSTA E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/05/2022 | 250.00 | 00070143230409 | Micheline da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/05/2022 | 200.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/05/2022 | 300.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/05/2022 | 300.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/05/2022 | 360.00 | 00010172478464 | Marcio dos Santos Henrique | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/05/2022 | 550.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/05/2022 | 700.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/05/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/05/2022 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/05/2022 | 1070.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/05/2022 | 1298.00 | 26754510000148 | Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/05/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003283 | 17/05/2022 | 72905.01 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOSE LINDOLFO JOSE GILSON MARQUES JOSE ALVES CAMPOS E CAETANO DE SOUZA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064819-082019 SICONV 885502 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/05/2022 | 1334.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/05/2022 | 567.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO PARA AVISO DE HOMOLOGACAO PE 52022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/05/2022 | 111.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE LENCOL HOSPITALAR EM TNT COM ELASTICO DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/05/2022 | 500.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/05/2022 | 1250.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/05/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/05/2022 | 500.00 | 00012127293401 | Beatriz Ferreira de Moraes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/05/2022 | 250.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/05/2022 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/05/2022 | 300.00 | 00008601434495 | Kerlly Oliveira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/05/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/05/2022 | 300.00 | 00095336923400 | MARIA DAS DORES FIRMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/05/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/05/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/05/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/05/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003295 | 18/05/2022 | 3190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 MOLA DIANTEIRA 01 MOLA FEIXO DIANTEIRA PARABOLICA 01 SUPORTE E 2 BUCHA FEIXE MOLA DIANTEIRA DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/05/2022 | 883.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT E COPIAS DE CHAVES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/05/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/05/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/05/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/05/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/05/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/05/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/05/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/05/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/05/2022 | 1900.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/05/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/05/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/05/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/05/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/05/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/05/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/05/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/05/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/05/2022 | 1232.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS TELA 100 JUTA TRICOLINE BAHAMAS TNT VERMELHO PRETO VERDE BRILHANTE CHITAO FLEX MORIM E OUTROS TECIDOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/05/2022 | 2070.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003360 | 19/05/2022 | 32691.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 MOI-7165 OGA-7280 QSE-4436 E QFG-0773-PB NQF-2295-PB MOK-9082-PB E OGF-4855-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/05/2022 | 500.00 | 00008672566483 | Janaina Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/05/2022 | 300.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/05/2022 | 100.00 | 00008246097431 | Jose Alecksandro Barros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/05/2022 | 250.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/05/2022 | 250.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/05/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/05/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/05/2022 | 200.00 | 00008707455496 | Claudenira Mamede de Queiroz Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/05/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/05/2022 | 200.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003355 | 19/05/2022 | 1028.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AIRCROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFL-4734-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/05/2022 | 300.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003332 | 19/05/2022 | 7400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 148 PROTESE SUPERIOR E 148 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003352 | 19/05/2022 | 15271.35 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003358 | 19/05/2022 | 25410.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/05/2022 | 1699.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK MONOCROMATICA M2120 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003353 | 19/05/2022 | 1016.61 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003354 | 19/05/2022 | 1058.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/05/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003334 | 19/05/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M IGD-SUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/05/2022 | 360.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003357 | 19/05/2022 | 21856.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHA BASCULANTE PLACA OGG-3015 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003359 | 19/05/2022 | 41969.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O CAMINHA TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB E PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRAS MONONIVELADORAPATROL CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003351 | 19/05/2022 | 607.94 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003356 | 19/05/2022 | 1322.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB-COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2022 DO COEGEMAS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/05/2022 | 9452.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O CREDITO DA CESSAO ONEROSA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/05/2022 | 148.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/05/2022 | 1995.00 | 27543334000168 | José Eniberto de Araujo Leal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUTOMACAO DA PORTA DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/05/2022 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/05/2022 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/05/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/05/2022 | 91589.06 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/05/2022 | 9989.89 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/05/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 29.966-9 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/05/2022 | 325.54 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 1572021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/05/2022 | 164.58 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1136 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/05/2022 | 164.58 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1166 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/05/2022 | 266.81 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1110 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/05/2022 | 164.58 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1176 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/05/2022 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/05/2022 | 2050.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/05/2022 | 360.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/05/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/05/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/05/2022 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/05/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/05/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/05/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/05/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/05/2022 | 1100.00 | 33988941000134 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/05/2022 | 167.27 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/05/2022 | 843.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/05/2022 | 740.00 | 37844730000189 | José Jairo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARCONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003402 | 23/05/2022 | 10140.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/05/2022 | 330.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/05/2022 | 990.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/05/2022 | 1212.00 | 44065421000176 | Ana Maria Pereira dos Santos08496988473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003381 | 23/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/05/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/05/2022 | 523.31 | 39823929000156 | La Casa Tudo Loja de Variedades e Papelaria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT FUNCIONAL C03 AZ 1600 01 KIT HALF CONE C10 02 BOLAS FUTSAL ADAMS MID 02 BOLA BV100 VOLEYBOL E 02 BOLA BASQUETE R100T7 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/05/2022 | 16.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O CREDITO DA CESSAO ONEROSA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00009511346474 | Maria Aparecida do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUVILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL E A 18 DE MAIO DE 2022 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/05/2022 | 200.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA NO PACIENTE MARIA DE FATIMA VIANA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003423 | 24/05/2022 | 1600.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/05/2022 | 1042.10 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/05/2022 | 530.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/05/2022 | 330.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/05/2022 | 4934.50 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/05/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/05/2022 | 700.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/05/2022 | 150.00 | 00087254140463 | Onildo Bezerra da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/05/2022 | 250.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/05/2022 | 350.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/05/2022 | 150.00 | 00014031502494 | Aliane Dos Santos Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/05/2022 | 150.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/05/2022 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/05/2022 | 400.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010507111494 | Josiana Pereira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/05/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/05/2022 | 2350.00 | 00012141052467 | Hawylla Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PARA MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA E ELABORACAO DE ESTATUDO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIINHA DANTAS E REGINA MENDES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/05/2022 | 100.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/05/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/05/2022 | 350.00 | 00005182937423 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/05/2022 | 300.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/05/2022 | 150.00 | 00014349966463 | LINDOMAR SANTOS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/05/2022 | 186.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/05/2022 | 29698.69 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/05/2022 | 706.16 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CAFETEIRA CUSCUZEIRA PNEIRA JOGO DE XICARAS JOGO DE TALHERES PANOS DE PRATO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS PUBLICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/05/2022 | 1400.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 E 10 OXIGENIO MEDICINAL 35M3 ONU 1072 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/05/2022 | 750.00 | 15288437000140 | Franklin José Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ALTERNADOR BOSCH 120 AMP DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/05/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/05/2022 | 22937.54 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003432 | 25/05/2022 | 74584.13 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SALDO DA 3 MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO PAVIMENTACAO NAS VIAS PUBLICAS URBANAS ROSA DE LIMA NUNES OTAVIO MAIA JOSE ESPERIDIAO RIBEIRO E RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1052827-392018 E CONTRATO PMM N° 01.0052020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/05/2022 | 4419.50 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 15 ESTICADORES PARA CABO DE ACO 38 30 CLIPS PCABO DE ACO 38 40KG DE ARAME GALVANIZADO 200 MT CABO DE ACO GALVANIZADO 14 6X7AF PAS ENXADAS PICARETAS E OUTRAS FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/05/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003454 | 26/05/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/05/2022 | 74.50 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/05/2022 | 350.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/05/2022 | 350.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/05/2022 | 150.00 | 00010477637450 | FRANCICLEBIO OLIVEIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/05/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/05/2022 | 380.48 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIRA 15L POTES QUADRADOS 5L DESCASCADOR DE LEGUMES KIT COM 6 COPOS POTES QUADRADOS LISOS 3L CONJUNTO COM 3 CANECAS CONJUNTO COM 3 POTES PMG NITRON E OUTROS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/05/2022 | 1581.92 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRATOS KITS PRATOS DESCARTAVEIS POTES QUADRADOS 250ML COM TAMPA LUVAS LATEX COPOS DESCARTAVEIS COLHERES GARFOS PANOS DE CHAO SABONETE LIQUIDO RALO PLASTICO JARRA COM ESPREMEDOR CORDA PVARAL ESCOVA PLAVAR BANHEIRO PENEIRAS 19CM PULVERIZADOR VEJA VIDREX BACIAS PLASTICAS FRISADA PANOS DE PRATO RODO VASSORAS TOALHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/05/2022 | 1785.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/05/2022 | 300.00 | 00070818777451 | Roseane Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/05/2022 | 300.00 | 00013828307426 | Kaline Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/05/2022 | 60.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/05/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAOCONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/05/2022 | 1476.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/05/2022 | 1204.16 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/05/2022 | 1845.05 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PARA LAMA PARA CARROCERIA 01 TRAVESSA PARA CARROCERIA 01 VCALVULA CANISTER ASSYEVAP REBITES PLASTICOS FLUIDO PARA RADIADOR E GUIA PLASTICO DE FIXACAO PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/05/2022 | 2251.75 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/05/2022 | 600.00 | 34143439000195 | Carjet Serviços de Embelezamento Automotivo Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR REVITALIZACAO DA PINTURA E PROTECAO DA PINTURA DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/05/2022 | 25951.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 PARCELA 1 PARCELA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/05/2022 | 1004.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP PARCELA 1 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/05/2022 | 1345.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/05/2022 | 1188.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/05/2022 | 1196.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/05/2022 | 1176.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLOSAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/05/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/05/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/05/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/05/2022 | 1320.12 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/05/2022 | 665.28 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/05/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/05/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/05/2022 | 24914.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/05/2022 | 46256.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003504 | 30/05/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/05/2022 | 51023.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/05/2022 | 6810.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/05/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/05/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/05/2022 | 150.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/05/2022 | 32880.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/05/2022 | 14130.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/05/2022 | 6587.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/05/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/05/2022 | 43988.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/05/2022 | 51292.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/05/2022 | 5850.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/05/2022 | 153.42 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/05/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/05/2022 | 17136.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/05/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/05/2022 | 7280.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/05/2022 | 11236.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2022 | 93603.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/05/2022 | 24271.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/05/2022 | 7657.75 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/05/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/05/2022 | 150.00 | 00070818842458 | MICAELLY VITORIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007037427446 | Iraci Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/05/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/05/2022 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/05/2022 | 700.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE HERNIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/05/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/05/2022 | 300.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/05/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/05/2022 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/05/2022 | 400.00 | 00095113720410 | Erivaldo Alves Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/05/2022 | 371486.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/05/2022 | 46107.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2022 | 63532.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/05/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/05/2022 | 2200.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE BATERIA M150BD DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/05/2022 | 265.00 | 00019440340487 | Pedro Aquilles Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA EM REVISAO E CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003522 | 30/05/2022 | 1678.29 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003523 | 30/05/2022 | 1424.39 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/05/2022 | 4980.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003538 | 31/05/2022 | 1732.06 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/05/2022 | 282.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANTERNAS DE PAPEL TINTA GATO PRETO FITAS VELUDO FITAS CETIM BANDEIROLAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/05/2022 | 685.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO JOGO CABO DE VELAS CIL MT DUPLO MACACO HIDRAULICO E JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW-2690-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/05/2022 | 2015.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO LUB LAMPADA BIODO PASTILHA DE FREIO KIT EMBREAGEM OLEO LUBRIFICANTE E KIT CORREIA PARA O VEICULO L200 MITSUBISHI DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/05/2022 | 1025.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO JUNTA HOMOCINETICA VELA INGNICAO RETENTOR DA POLIA OLEO LUBRIFICANTE E SONDA LAMBDA PARA VEICULO SAVEIRO NQJ-8930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/05/2022 | 1310.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO AMORTECEDOR RETENTOR VOLCAPELINHA E MACACO HODRAULICO PARA VEICULO SAVEIRO MOQ-1933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/05/2022 | 1665.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 68 E BATERIA M75 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/05/2022 | 760.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRA E FILTRO AR PRIMARIO DO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/05/2022 | 180.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB MERCIA RITA FERNANDES ROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/05/2022 | 150.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB PEDRO FREITAS DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/05/2022 | 200.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES ELETRONCEFALOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LAYSA MARIA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/05/2022 | 2189.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/05/2022 | 972.41 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO DE ROLOS PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003539 | 31/05/2022 | 177.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003541 | 31/05/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/05/2022 | 5040.16 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO.1 PARCELA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/05/2022 | 2013.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/05/2022 | 216.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO PARA RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/05/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/05/2022 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N 3297 FEITO A MENOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/05/2022 | 119.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2022 | 3200.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2022 | 2499.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2022 | 70.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO X TORAX EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB PEDRO HITALLO MENDES DOS SANTOS FELIPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2022 | 2410.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA GEOVANIA DOS SANTOS ARIELIA DOS SANTOS SILVA MARIA LIDIANE SOARES ROMAO MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO VILMA DE OLIVEIRA SILVA SANTINHA BARBOSA VARELO HILDA GOMES MEDEIROS FRANCISCA GOMES DE SOUZA MARIA DE LOURDES GUEDES RABELO JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE E ALZENI SALES DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003554 | 01/06/2022 | 1784.83 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003556 | 01/06/2022 | 861.98 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003558 | 01/06/2022 | 1926.66 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2022 | 150.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2022 | 200.00 | 00007115459444 | Antônia Danuza Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2022 | 500.00 | 00087256487487 | RAIMUNDA MARIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2022 | 100.00 | 00008610659488 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/06/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/06/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/06/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/06/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/06/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/06/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/06/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/06/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/06/2022 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/06/2022 | 200.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/06/2022 | 150.00 | 00083954023415 | José Ronaldo Tomaz Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/06/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/06/2022 | 200.00 | 00060697377849 | Odilon Nunes e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/06/2022 | 200.00 | 00078939020430 | ANTONIO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/06/2022 | 150.00 | 00006456601401 | ROSILENE DE ARAUJO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/06/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/06/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/06/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/06/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/06/2022 | 785.84 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPEUS DIVERSOS TULE DIVERSOS CHITAO TUBETES DECORACAO DE SAO JOAO FITA CETIM SIMPLES BALAO SAO ROQUE AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/06/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/06/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/06/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE MÊS 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003629 | 02/06/2022 | 3844.56 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/06/2022 | 50.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/06/2022 | 60.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/06/2022 | 50.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/06/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/06/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/06/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/06/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/06/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/06/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/06/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/06/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/06/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/06/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/06/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/06/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/06/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/06/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/06/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/06/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/06/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/06/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/06/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/06/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/06/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/06/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/06/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/06/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/06/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/06/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/06/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/06/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003565 | 02/06/2022 | 4500.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003566 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/06/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/06/2022 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/06/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/06/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/06/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/06/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/06/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/06/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/06/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/06/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/06/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/06/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/06/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/06/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003650 | 03/06/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003659 | 03/06/2022 | 2800.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/06/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/06/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/06/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/06/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/06/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003680 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/06/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/06/2022 | 950.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/06/2022 | 1650.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/06/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/06/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/06/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/06/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003641 | 03/06/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/06/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/06/2022 | 3150.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 POLTRONA GIRATORIA 16001 AC SYNESTT PRETA APOIO LOMBAR RODIZIO CAVALLETI 01 MESA DIRETOR 1515X615X745MM COM GAVETEIRO E 01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO NEW PP PRETA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/06/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/06/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/06/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003679 | 03/06/2022 | 1402.20 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTA CLASSIFICADOR CART DUPLO GRAMPO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/06/2022 | 60.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/06/2022 | 30.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003643 | 03/06/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003647 | 03/06/2022 | 300.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/06/2022 | 986.63 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR 5W30 CARTUCHO FILTRO OLEO ELEMTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ANTI-POLEN E ELEMENTO FILTRO AR PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/06/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/06/2022 | 390.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE BIOPSIA COM GINECOLOGISTA E 2 ANALISES PATOLOGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB MERCIA RITA FERNANDES ROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003678 | 03/06/2022 | 1731.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTAS COM ABA OFICIO SOFT PAPEL OFICIO A4 REPORT CLIPS PAPEL ENVELOPES FITAS DUPLAFACE COLA BRANCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/06/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/06/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003677 | 03/06/2022 | 4414.20 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS GATO PRETO 40ML A BASE DE AGUA CADERNOS 10 MATERIAS PASTAS COM ABA PINCEL ESCOLAR PASTAS REGUAS CADERNOS BROCHURA 96FOLHAS CARTOLINAS ISOPOR GIZAO DE CERA PAPEL PESO 40 PAPEL CREPON PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003685 | 03/06/2022 | 299345.79 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/06/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/06/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/06/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/06/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/06/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/06/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/06/2022 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/06/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/06/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/06/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOSEXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/06/2022 | 300.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/06/2022 | 200.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/06/2022 | 200.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/06/2022 | 200.00 | 00073935808453 | DAMIAO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/06/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/06/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/06/2022 | 250.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/06/2022 | 300.00 | 00009606954439 | Janicleide Ramos da Silva Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/06/2022 | 250.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/06/2022 | 250.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/06/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/06/2022 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/06/2022 | 500.00 | 00005837572430 | Francileudo C. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/06/2022 | 500.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/06/2022 | 250.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/06/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/06/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/06/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/06/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/06/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/06/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/06/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/06/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/06/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/06/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/06/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/06/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/06/2022 | 1730.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/06/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/06/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/06/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003761 | 06/06/2022 | 5004.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CABECOTE 01CALMEIA DO RADIADOR VOLARE 02 MOLA DIANTEIRA 1 MESTRE PARABOLICA VOLARE E 02 PIVO DA SUSPENSAO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003764 | 06/06/2022 | 5904.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 INJETOR COMMON E 02 TAMBOR DE FREIO FREIO DIANTEIROTRAZEIRO LONA L559 120MM VOLARE DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003766 | 06/06/2022 | 4892.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL EXTERNA ELETRICA IVECO 01 SAPATA DO FREIO DE MAO 01 VIDRO 47X88X681 IVECO 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA 02 DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO CCUBO 6 FUROS 01 CABO DE EMBREAGEM 02 TERMINAIS DE DIRECAO E 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO IVECO DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003767 | 06/06/2022 | 4794.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 08 BUCHAS DA BARRA DE TORCAO FURO MAIOR SUSPENSAO DIANTEIRA 02 MOLA MESTRE 2 TRAZEIRA IVECO 01 KIT CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM 02 AMORTECEDOR TRASEIRO IVECO01 ROLAMENTO DO CARDAN E 01 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003768 | 06/06/2022 | 4132.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT DE EMBREAGEM DIESEL VOLARE V8 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE E 01 CABO DE ACELERACAO MULTIPLAS FUNCOES DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003770 | 06/06/2022 | 3960.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 KIT MOTOR 103MM MWM SERIE10 ASPIRADO 01 JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO MWM X-10 E 04 BRONZE BIELA MWM SERIE10 DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003771 | 06/06/2022 | 4637.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 INJETOR COMMON RAIS BOSH IVECO 01 CILINDRO MESTRE FREIO IVECO E 02 ARTICULACAO AXIAL HIDRAULICO IVECO DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003772 | 06/06/2022 | 4676.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PIVO SUSPENSAO DIANTEIRO ESQUERDO DIREITO IVECO 04 TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADOR DIREITO E 01 INJETOR COMMON RAIL BOSCH IVECO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/06/2022 | 4635.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BALDES DE OLEO 15W40 URANIA 1000 PETRONAS 20 LTS LAMPADAS 01 CONTATO 12V PHILIPS LAMPADAS 2 POLOS 12V LAMPADAS H7 12V LAMPADAS H4 LAMPADAS PINGO DAGUA LAMPADAS H3 LAMPADAS H1PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRO E TRASEIRO E OUTRAS PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/06/2022 | 8909.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FREIO SUSPENSAO ELETRICA PORTA E SERVICOS DE EMBUCHAMENTO TRAZEIRO E DIANTEIRO DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/06/2022 | 2609.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FEIXOS DE MOLAS DIANTEIRO E TRAZEIRO DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/06/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE ALDILANICE MARCELINO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/06/2022 | 1066.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TMOUSE CLASSIC MOUSE PAD CARTUCHO 664 HP CABO DE REDE CONECTOR DE REDE ROTEADOR TPLINK TINTA NEXEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/06/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003716 | 06/06/2022 | 10000.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/06/2022 | 60.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/06/2022 | 60.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/06/2022 | 50.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/06/2022 | 50.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/06/2022 | 50.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE ARCO-VERDE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/06/2022 | 246.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO HEMO ROXO E TUBO VERMELHO HEMO C ATIV COAGULO SEM GEL DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/06/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001768563403 | José Romário Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/06/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/06/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/06/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/06/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/06/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/06/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/06/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/06/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/06/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/06/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/06/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/06/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/06/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/06/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/06/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/06/2022 | 1870.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/06/2022 | 300.00 | 00149703000186 | Diagson Diagnóstico em Ultrassonografia e Medicina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE USG TRANSVAGINAL NA PACIENTE PATRICIA MARQUES PIMENTEL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/06/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/06/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/06/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/06/2022 | 1500.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/06/2022 | 1870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/06/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/06/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/06/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/06/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/06/2022 | 1400.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SSD240GB TECLADO COM FIO CARTUCHO TONER CAIXA DE SOM TINTA 100ML EPSON E TINTA NEXEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/06/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/06/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/06/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/06/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/06/2022 | 441.00 | 07955120000191 | Nivoneide Lopes de Amorim - Auto Peças Janine | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO PALHETA LIMPADOR LAMPADA H4 FILTRO DE OLEO COLA SILICONE PRETO E OLEO GRENA PARA O VEICULO L200 MITSUBISHI DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/06/2022 | 50.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PANORAMICA SEM LAUDO NO PACIENTE JULIERMERSOM LIMA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/06/2022 | 68.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/06/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/06/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/06/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/06/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/06/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/06/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/06/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/06/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/06/2022 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/06/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/06/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/06/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/06/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/06/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/06/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/06/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/06/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/06/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/06/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/06/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/06/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/06/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/06/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/06/2022 | 150.00 | 00088542998472 | IVANILDA MARCAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/06/2022 | 300.00 | 00002811639799 | MARIA DO SOCORRO DA C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005462190476 | EDMILSON ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003866 | 08/06/2022 | 1114.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DE PLACA QFL-4734-PB GOL DE PLACA ONB-8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003830 | 08/06/2022 | 1572.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/06/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/06/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/06/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/06/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003836 | 08/06/2022 | 2519.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/06/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/06/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003844 | 08/06/2022 | 867.86 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/06/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/06/2022 | 150.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/06/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/06/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/06/2022 | 500.00 | 00007612959410 | Anderson Pedrosa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/06/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/06/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/06/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/06/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003860 | 08/06/2022 | 1502.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/06/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003865 | 08/06/2022 | 39339.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 MOI-7165 OGA-7280 NQF-2295 MOK-9082 OGF-4855 QSE-4436 E QFG-0773-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/06/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003882 | 08/06/2022 | 5904.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 INJETOR COMMON E 02 TAMBOR DE FREIO FREIO DIANTEIROTRAZEIRO LONA L559 120MM VOLARE DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003883 | 08/06/2022 | 5004.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CABECOTE 01CALMEIA DO RADIADOR VOLARE 02 MOLA DIANTEIRA 1 MESTRE PARABOLICA VOLARE E 02 PIVO DA SUSPENSAO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003884 | 08/06/2022 | 4892.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL EXTERNA ELETRICA IVECO 01 SAPATA DO FREIO DE MAO 01 VIDRO 47X88X681 IVECO 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA 02 DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO CCUBO 6 FUROS 01 CABO DE EMBREAGEM 02 TERMINAIS DE DIRECAO E 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO IVECO DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003885 | 08/06/2022 | 4794.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 08 BUCHAS DA BARRA DE TORCAO FURO MAIOR SUSPENSAO DIANTEIRA 02 MOLA MESTRE 2 TRAZEIRA IVECO 01 KIT CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM 02 AMORTECEDOR TRASEIRO IVECO01 ROLAMENTO DO CARDAN E 01 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003837 | 08/06/2022 | 869.10 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003842 | 08/06/2022 | 9505.11 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/06/2022 | 232.74 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 27 LAMPADAS ELETRONICAS 15W DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003856 | 08/06/2022 | 7400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003858 | 08/06/2022 | 33275.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/06/2022 | 60.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/06/2022 | 50.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/06/2022 | 50.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003879 | 08/06/2022 | 7400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/06/2022 | 2000.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003886 | 08/06/2022 | 7727.24 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/06/2022 | 575.20 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES CARNE DE SOL MILHO VERDE POLPA DE ACEROLA E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMEMORACAO DO SAO JOAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003840 | 08/06/2022 | 1331.60 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003867 | 08/06/2022 | 891.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003839 | 08/06/2022 | 991.10 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003857 | 08/06/2022 | 4000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSILA SENGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003861 | 08/06/2022 | 1226.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003859 | 08/06/2022 | 47435.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB E PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRAS MONONIVELADORAPATROL CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/06/2022 | 595.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DE TRANSMISSAO PARA ROCADEIRA 343R-FR345 HUSQ DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003863 | 08/06/2022 | 26019.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 SAVEIRO PLACA NQJ-8930 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/06/2022 | 1090.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 20 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO E 04 RODIZIOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/06/2022 | 2250.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/06/2022 | 1500.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/06/2022 | 990.00 | 43920975000140 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/06/2022 | 2500.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/06/2022 | 2300.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/06/2022 | 2250.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/06/2022 | 1380.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/06/2022 | 1500.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/06/2022 | 1500.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/06/2022 | 1440.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/06/2022 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/06/2022 | 1380.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/06/2022 | 580.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/06/2022 | 1905.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/06/2022 | 1440.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/06/2022 | 1160.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/06/2022 | 1085.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/06/2022 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/06/2022 | 1100.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/06/2022 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/06/2022 | 1320.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/06/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/06/2022 | 964.26 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE REDE FUTSAL FIO 4 REDE FUTEBOL CAMPO FIO 4 CORDAO PARA APITO POKER TROFEU VENCEDOR E TROFEU GALERA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003908 | 09/06/2022 | 2157.95 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/06/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003923 | 09/06/2022 | 4042.60 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/06/2022 | 931.36 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JUTA FECHADA CHITA TNT ESTAMPADO PAINEL JUNINO FESTANCA KIT FESTA JUNINA C2 E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DECORACAO DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/06/2022 | 60.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/06/2022 | 50.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003909 | 09/06/2022 | 1795.19 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/06/2022 | 4131.23 | 35570969002630 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FREEZER ESMALTEC ECH500 468L BRANCO 220V DESTINADO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003910 | 09/06/2022 | 3735.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003911 | 09/06/2022 | 371.27 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003912 | 09/06/2022 | 19374.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003921 | 09/06/2022 | 2087.90 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003922 | 09/06/2022 | 3037.98 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/06/2022 | 250.00 | 00007098338494 | Maria Vilani de Freitas Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/06/2022 | 250.00 | 00098264001491 | Maria Aparecida Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/06/2022 | 200.00 | 00001911419412 | MARIA MADALENA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/06/2022 | 250.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/06/2022 | 300.00 | 00002675155454 | Orlando Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPEBGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/06/2022 | 435.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/06/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003924 | 10/06/2022 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003925 | 10/06/2022 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9028-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003926 | 10/06/2022 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/06/2022 | 510.00 | 00011750567407 | Alice Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/06/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/06/2022 | 2562.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE 34 CAMISA BASICA EM MALHA PP BANGA CURTA E 23 COLETE COM ZIPER EM OXFORD DESTINADO A SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003929 | 10/06/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R14 PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003930 | 10/06/2022 | 2020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS 19560 R15 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003931 | 10/06/2022 | 6480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 PNEUS 20575 R16 PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003932 | 10/06/2022 | 2020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R14PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003934 | 10/06/2022 | 2020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R14PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003935 | 10/06/2022 | 1530.30 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003936 | 10/06/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P6964ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/06/2022 | 1870.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/06/2022 | 1270.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/06/2022 | 1060.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/06/2022 | 1470.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/06/2022 | 1060.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIX TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/06/2022 | 350.00 | 24793268000196 | Clinica Médica Dr Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE MARIA ANALICE FELIX DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/06/2022 | 478.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PREPARO DE RACAO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/06/2022 | 1437.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/06/2022 | 26266.31 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/06/2022 | 26770.62 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003940 | 10/06/2022 | 2551.67 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO CAL BRANCO COLA BRANCA TUBOS PVC VASSOURAO GARI E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003968 | 10/06/2022 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATENTE FEIXO MOLAS TRASEIRO DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/06/2022 | 7933.93 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003946 | 10/06/2022 | 2700.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/06/2022 | 580.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/06/2022 | 250.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/06/2022 | 1224.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/06/2022 | 25550.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DIVERSAS SECRETARIAS PARTE REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/06/2022 | 25580.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DIVERSAS SECRETARIAS PARTE REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/06/2022 | 25370.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DIVERSAS SECRETARIAS PARTE REFERENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003933 | 10/06/2022 | 1475.25 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BROXA ROMA RETANGULAR 18X76CM TINTA PISO AMARELA 18 TELA METALICA E TRELICA PESADA DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003939 | 10/06/2022 | 1900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 22575 R16 PARA O VEICULO L200 MITSUBISHI DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003969 | 10/06/2022 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VELA DE IGNICAO E CABO DE VELA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003937 | 10/06/2022 | 5206.80 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003938 | 10/06/2022 | 1290.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 CAMARA 14.00-24 BRASTUBE PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/06/2022 | 4020.92 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JG DE LAMINA 3033 CANTO DE LAMINA PARAFUSOS 4F E PORCA 34 PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/06/2022 | 1670.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/06/2022 | 2130.00 | 00006388325432 | GLEISON SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/06/2022 | 1060.00 | 00011542040493 | José de Arimateia Soares Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/06/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COM ELABORACAO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA - COORDENACAO GERAL DE PRESTACAO DE CONTAS DO ESPEORTE DO TERMO DE CONVÊNIO N 842006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003985 | 13/06/2022 | 2085.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LUVA DE TRANSMISSAO 02 CRUZETA DE TRANSMISSAO E 01 SOLENOIDE PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003986 | 13/06/2022 | 3780.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FEIXE DE MOLA TRASEIRO 02 BATEDOR DE MOLA 01 CUICA DE FREIO E 01 VALVULA DE FREIO PARA O CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/06/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/06/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003987 | 13/06/2022 | 2940.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PALHETA DO LIMPADOR 02 BRACO DO LIMPADOR 01 SEMI-EIXO E 01 MOLA DIANTEIRA PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003988 | 13/06/2022 | 2085.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 MOLA FEIXO TRASEIRO E 02 BUCHA FEIXO DE MOLA TRASEIRO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/06/2022 | 120.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIROLAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/06/2022 | 278.00 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GUARDANAPOS PRATOS DESCARTAVEIS COLHERES COPOS E OUTROS DESCARTAVEIS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/06/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/06/2022 | 300.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/06/2022 | 150.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/06/2022 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA PROSTATA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/06/2022 | 150.00 | 00006762354416 | LINDACI CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/06/2022 | 400.00 | 00028541363813 | MISLENE FURTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/06/2022 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/06/2022 | 300.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/06/2022 | 200.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/06/2022 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/06/2022 | 250.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/06/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/06/2022 | 250.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/06/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/06/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/06/2022 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/06/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE OOFORECTOMIA CIRURGIA PARA RETIRADA DE OVARIOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/06/2022 | 420.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/06/2022 | 50.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/06/2022 | 750.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/06/2022 | 510.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/06/2022 | 540.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/06/2022 | 550.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/06/2022 | 630.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/06/2022 | 520.00 | 00044264712491 | Ismael Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/06/2022 | 330.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/06/2022 | 320.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/06/2022 | 310.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/06/2022 | 470.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PRINCESA ISABEL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/06/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE JANAILSON GOMES CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/06/2022 | 1604.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS ADESIVOS CERTIFICADOS CRACHAS ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/06/2022 | 710.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/06/2022 | 70.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE RAIO X DO TORAX EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB WENDEL KAYK LIMA MENDONCA NOBRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/06/2022 | 1604.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 CAMISAS E 30 BONES PARA A ACAMPANHA DA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/06/2022 | 1032.00 | 00040344290468 | Levi Machado da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEMOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/06/2022 | 1310.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/06/2022 | 540.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PE 62022 E EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/06/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/06/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/06/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/06/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/06/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/06/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/06/2022 | 77.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004037 | 15/06/2022 | 10774.78 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/06/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/06/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/06/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/06/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/06/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/06/2022 | 700.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/06/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/06/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/06/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/06/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/06/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/06/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/06/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/06/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/06/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/06/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/06/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/06/2022 | 2185.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/06/2022 | 1984.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/06/2022 | 200.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/06/2022 | 350.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/06/2022 | 200.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/06/2022 | 150.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/06/2022 | 150.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004057 | 17/06/2022 | 294.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/06/2022 | 520.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004076 | 20/06/2022 | 2260.64 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/06/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/06/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/06/2022 | 1200.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/06/2022 | 620.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/06/2022 | 675.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004094 | 20/06/2022 | 4509.55 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIO NA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE RURAL SITIO SAO JOAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/06/2022 | 250.00 | 31601355000160 | Kjett Serviços Automitivos Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM VERNIZ NO MOTOR E HIGIENIZACAO INTERNA DO VEICULO RANAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004068 | 20/06/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M IGD-SUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004071 | 20/06/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004075 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00008140645400 | Rares Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004074 | 20/06/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/06/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/06/2022 | 1790.00 | 00002831338484 | Geovane Vasconcelos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO 2022 E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/06/2022 | 9000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/06/2022 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004091 | 20/06/2022 | 14267.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ARAME RECOZIDO 18MM PICARETA ESTREITA SEM CABO BOTA CRIVAL PVC NOS TAMANHOS 38 39 40 41 42 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004092 | 20/06/2022 | 3433.25 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS ARAME RECOZIDO 18MM COLHER DE PEDREIRO PICARETA TRAMONTINA TECPLUS PEDRA DE AFIAR CANOA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004093 | 20/06/2022 | 7543.40 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO CP II FERRO CA 50 8.0MM FERRO CA 50 10.0MM MADEIRA MISTA SERRADA EM CAIBRO TIJOLO 8 FUROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004107 | 20/06/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004108 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004109 | 20/06/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004110 | 20/06/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008613916406 | João Paulo Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/06/2022 | 500.00 | 00004210528480 | Rosangela Maria de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/06/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/06/2022 | 350.00 | 00026419378320 | MATUZALEM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/06/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/06/2022 | 500.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/06/2022 | 500.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/06/2022 | 91353.97 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/06/2022 | 9682.58 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/06/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004069 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/06/2022 | 600.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/06/2022 | 900.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/06/2022 | 1060.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO SISTEMA DE FREIOS DOS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165 E QSE-4436-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/06/2022 | 170.08 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1166 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/06/2022 | 170.08 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1176 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/06/2022 | 275.73 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1110 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/06/2022 | 170.08 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1136 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/06/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/06/2022 | 150.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/06/2022 | 400.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/06/2022 | 150.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/06/2022 | 365.40 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE HERBICIDA SINTETICO ZAPP QI 620 SYNGENTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS PARA A REMOCAO DE ESPECIES DANINHAS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/06/2022 | 60.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/06/2022 | 592.79 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR 10W40 FILTRO DE OLEO ANEL DE VEDACAO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO COMBUSTIVEL AGUA DESTILADA E KIT REVISAO PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/06/2022 | 195.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/06/2022 | 162.49 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/06/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/06/2022 | 1060.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/06/2022 | 870.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAMOTORISTA AMANDA KATARINA SOUSA DA SILVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/06/2022 | 1060.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/06/2022 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONVENIOS CONSTRUCAO DE ESCOLA E CRECHE E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/06/2022 | 1700.00 | 00007959321469 | Maria Valdenora de Almeida Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O EVENTO IX ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA EXVI BATIZADO E TROCA DE CORDAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATURIA NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/06/2022 | 470.00 | 00070819543403 | Maria La?s Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/06/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/06/2022 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/06/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/06/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/06/2022 | 9156.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/06/2022 | 18151.21 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/06/2022 | 350.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE CABINE LAMPADAS VERIFICACAO NO SISTEMA E ARREFICIMENTO FREIOS E RODAS DO VEICULO FORD KA PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/06/2022 | 1209.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004150 | 27/06/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/06/2022 | 70.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE RAIO X DO TORAX EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB JOSE SAMUEL ALMEIDA SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/06/2022 | 50.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/06/2022 | 50.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/06/2022 | 60.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/06/2022 | 60.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/06/2022 | 1000.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 04 ANALISE PARA BIOPSIA ENDOSCOPIA NO PACIENTE JANAILSON GOMES CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/06/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/06/2022 | 1100.00 | 33988941000134 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/06/2022 | 1800.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FISTRO DE OLEO FILTRO DE AR ANEL DE VEDACAO TUNAP PREMUIM SUBSTANCIA RENAULT AIR CLEANER FLUIDO PARA RADIADOR AGUA DESTILADA VELAS DE IGNICAO FILTRO DE HABITACULO MOTRIO ALMOFADA DO FREIO E 02 ESTRUTURA DA SUSPENSAO DO VEICULO KWID DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA RLT8G60. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/06/2022 | 400.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/06/2022 | 3869.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK CORE I3 DELL 256SSD GGB DE MEMORIA 15 PRETO WINDOWS 11 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/06/2022 | 1356.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/06/2022 | 530.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/06/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/06/2022 | 210.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/06/2022 | 912.04 | 08293785000905 | Central da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TORNEIRA BOIA PCAIXA DAGUA REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO BROCAS PARA CONCRETO ENGATES FLEXIVEIS TORNEIRAS CHAVES FENDA PHILIPS FERROLHOS SILVANA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/06/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/06/2022 | 390.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/06/2022 | 350.00 | 00010172478464 | Marcio dos Santos Henrique | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPA DE MATO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL GILBERTO VASCO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00007252640477 | MARIA ELIZABETE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE MIOCTOMIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/06/2022 | 150.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/06/2022 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/06/2022 | 450.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/06/2022 | 250.00 | 00058677399453 | MISSIAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/06/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/06/2022 | 400.00 | 00009753592400 | Leandro Salvador dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/06/2022 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/06/2022 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/06/2022 | 350.00 | 00007115459444 | Antônia Danuza Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/06/2022 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/06/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007205189462 | Odailson da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/06/2022 | 250.00 | 00070143230409 | Micheline da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/06/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/06/2022 | 250.00 | 00015359232455 | Maria Nathalia Firmino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/06/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/06/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/06/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/06/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/06/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/06/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/06/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/06/2022 | 200.00 | 00014699759807 | Geraldo Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/06/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/06/2022 | 200.00 | 00006758040437 | EDINETE GOMES DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/06/2022 | 300.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/06/2022 | 200.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/06/2022 | 150.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070819022438 | GRAZIELLE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/06/2022 | 350.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070262777401 | MACICLEUSON BEZERRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001132927404 | JANEIDE BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/06/2022 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/06/2022 | 200.00 | 00009616164406 | fagna maria De Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/06/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/06/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2022 | 150.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/06/2022 | 900.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/06/2022 | 700.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00004590604493 | Inez de Alburquerque Montenegro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/06/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/06/2022 | 2800.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA MATUREIA PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EDITE DE FREITAS ANGELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/06/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007790762494 | Ieda Gomes Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIOP EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2022 | 710.00 | 00033488110826 | Gleudivania de Lima Nasaro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA AUZENIR SALES DO NASCIMENTO DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2022 | 1600.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/06/2022 | 850.00 | 00009816408422 | José Raimundo Araújo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/06/2022 | 1060.00 | 00014348240477 | Waperson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2022 | 600.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/06/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004231 | 28/06/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/06/2022 | 1771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2022 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/06/2022 | 635.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/06/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAOCONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/06/2022 | 1790.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/06/2022 | 2325.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004242 | 29/06/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/06/2022 | 7280.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/06/2022 | 42.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/06/2022 | 250.00 | 00007634591866 | João Mota de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/06/2022 | 350.00 | 00008707455496 | Claudenira Mamede de Queiroz Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/06/2022 | 300.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/06/2022 | 150.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/06/2022 | 24986.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2022 | 6060.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00007601719553 | JOSE LULU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE MININGIOMA CEREBRAL DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/06/2022 | 395791.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/06/2022 | 51106.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/06/2022 | 61419.44 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/06/2022 | 4694.78 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/06/2022 | 4173.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/06/2022 | 1850.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE NA TROCA DE LONAS DE FREIO EMBUCHAMENTO DOS S NO TORNO MECANICO TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TROCA DAS CRUZETAS DE TRANSMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/06/2022 | 185.00 | 00004582974457 | João Paulo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BAU LITERARIO EM MADERITE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/06/2022 | 17136.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/06/2022 | 160.00 | 00019440340487 | Pedro Aquilles Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/06/2022 | 265.00 | 00074896725468 | Iranildo Lima Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EM HASTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/06/2022 | 11236.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/06/2022 | 98576.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/06/2022 | 45657.95 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2022 | 25414.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/06/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/06/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/06/2022 | 50670.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/06/2022 | 25951.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 PARCELA 2 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/06/2022 | 1014.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 2 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/06/2022 | 5040.16 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO.2 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/06/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/06/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/06/2022 | 6810.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/06/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/06/2022 | 99.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/06/2022 | 28220.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/06/2022 | 14130.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/06/2022 | 6587.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/06/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/06/2022 | 44268.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/06/2022 | 53475.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/06/2022 | 484.50 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO HEMO ROXO EDTA K2 TUBO VERMELHO HEMO C ATIV COAGULO S GEL DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/06/2022 | 780.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/06/2022 | 4275.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004280 | 30/06/2022 | 1380.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004281 | 30/06/2022 | 407.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/06/2022 | 250.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DE MAMA E MAMOGRAFIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB ALICE FERREIRA DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004290 | 01/07/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004291 | 01/07/2022 | 1298.00 | 26754510000148 | Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004292 | 01/07/2022 | 6224.80 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0004293 | 01/07/2022 | 5961.60 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/07/2022 | 23.31 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/07/2022 | 165.52 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/07/2022 | 8000.00 | 41243922000107 | Daniely Assessoria em Recursos Humanos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DAS GFIP DE JANEIRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2021 E PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB DE ACORDO COM EC N° 1132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/07/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/07/2022 | 986.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004301 | 04/07/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/07/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/07/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/07/2022 | 1060.48 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/07/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/07/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/07/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/07/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/07/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/07/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004308 | 04/07/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004332 | 04/07/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/07/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/07/2022 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/07/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/07/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/07/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004302 | 04/07/2022 | 2766.86 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A CHAMA PUBLICA 0012022 REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/07/2022 | 3484.66 | 08926351000130 | Aço Brazil Comércio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 73 KILOS DE CANTONEIRA 1X18 03 DISCOS DE CORTE 12 14835 KILOS DE METALON 80X80CH 855 KILOS DE PERFIL U 2 CH E 05 KILOS DE ELETRODO DENVER 2.50X350 DESTINADO A CONFECCAO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA NO PATIO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/07/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/07/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/07/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/07/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/07/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/07/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/07/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/07/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/07/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/07/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/07/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/07/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/07/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/07/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/07/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/07/2022 | 1730.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/07/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/07/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/07/2022 | 200.00 | 00092951740468 | Damião Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/07/2022 | 200.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/07/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009424746431 | Marinalva Izidro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/07/2022 | 150.00 | 00006456601401 | ROSILENE DE ARAUJO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/07/2022 | 150.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/07/2022 | 500.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/07/2022 | 400.00 | 00014058503459 | MARIA CLARA COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/07/2022 | 150.00 | 00003364252440 | JOÃO ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/07/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/07/2022 | 250.00 | 00006430286410 | Carmen Lucia Lira Frade da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/07/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/07/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/07/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/07/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/07/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/07/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/07/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/07/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/07/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/07/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/07/2022 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/07/2022 | 300.00 | 00040168109816 | Roseli Angela Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/07/2022 | 300.00 | 00013631319746 | Janiele Porfirio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/07/2022 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/07/2022 | 150.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/07/2022 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/07/2022 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/07/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/07/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/07/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/07/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/07/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/07/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/07/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/07/2022 | 911.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/07/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/07/2022 | 210.60 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONS PE DE MOLOQUE PACOCA DE AMENDOIM E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/07/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/07/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/07/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/07/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/07/2022 | 1140.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 24 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO 04 PLATAFORMAS E 04 RODIZIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/07/2022 | 1980.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/07/2022 | 1440.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/07/2022 | 1200.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/07/2022 | 1260.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/07/2022 | 2400.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/07/2022 | 1890.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/07/2022 | 1900.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/07/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/07/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/07/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/07/2022 | 495.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BOLAS DE VOLEI PIXEL WILSON 05 BOLAS MASTER E 20 BAMBOLE DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/07/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/07/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/07/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/07/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/07/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/07/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/07/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/07/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/07/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/07/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/07/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/07/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004393 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/07/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/07/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/07/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/07/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/07/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/07/2022 | 1627.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004401 | 05/07/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/07/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/07/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/07/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/07/2022 | 652.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/07/2022 | 164.70 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 MASCARAS ALTA CONCENTRACAO ADULTO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/07/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE ANTONIA EDNALVA SANTIAGO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004398 | 05/07/2022 | 7400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004399 | 05/07/2022 | 5800.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/07/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/07/2022 | 3950.00 | 37034499000168 | Alberto Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO FORMATACAO E ATUALIZACAO DE COMPUTADORES E TABLETS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/07/2022 | 300.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Clinica Médica Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DO BERA NA PACIENTE ISLANE DOS SANTOS LIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/07/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/07/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/07/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/07/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/07/2022 | 1212.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/07/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/07/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/07/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/07/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/07/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004454 | 06/07/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004460 | 06/07/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/07/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/07/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/07/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/07/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/07/2022 | 1900.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS 02 FEIXES DIANTEIRO 02 FEIXES TRASEIRO V DIFERENCIAL E TROCA DOS 04 BATEDORES DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/07/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/07/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004480 | 06/07/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/07/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/07/2022 | 950.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/07/2022 | 952.99 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA SANITARIA BRILUX ALCOOL 70 DESINFETANTE DETERGENTE LA DE ACO LEITE CAMPONEZA SABAO OMO E SABAO YPE DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/07/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/07/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DO SERVICO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/07/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/07/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/07/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/07/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/07/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/07/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/07/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/07/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/07/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/07/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/07/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/07/2022 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/07/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/07/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/07/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/07/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/07/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/07/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/07/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/07/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/07/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/07/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/07/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/07/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/07/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/07/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/07/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/07/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/07/2022 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/07/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/07/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/07/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/07/2022 | 300.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/07/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/07/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/07/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071421335468 | EDILSON MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010662703413 | Mikaelle de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/07/2022 | 140.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE CABINE E LAMPADAS DO VELICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/07/2022 | 440.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE CABINE E LAMPADAS PARA O VELICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/07/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/07/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/07/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/07/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/07/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/07/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/07/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/07/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/07/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/07/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/07/2022 | 150.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/07/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/07/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/07/2022 | 500.00 | 00007612959410 | Anderson Pedrosa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/07/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/07/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/07/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/07/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/07/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/07/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004561 | 07/07/2022 | 8220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 PNEUS 21575 R17.5 135133 DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004562 | 07/07/2022 | 3640.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 900-20TT 140137J 14 AT 65 DESTINADOS AOONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004563 | 07/07/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMSA.PROS DESTINADOS AOONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004564 | 07/07/2022 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L 10 A.AT DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/07/2022 | 1707.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TINTAS PARA IMPRESSORA EPSOM TITA NEXEL EXTENSAO 3M TONER PARA HP 283A E 285A DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004578 | 07/07/2022 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004579 | 07/07/2022 | 4460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 31.10.5R15 DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004580 | 07/07/2022 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 26570 R16 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/07/2022 | 795.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 100AH M100QD MFA MOURA DESTINADA AO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/07/2022 | 1140.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/07/2022 | 1440.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/07/2022 | 1260.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/07/2022 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/07/2022 | 1440.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/07/2022 | 430.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/07/2022 | 1060.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/07/2022 | 1790.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/07/2022 | 1200.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/07/2022 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/07/2022 | 1050.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/07/2022 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/07/2022 | 1000.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/07/2022 | 1140.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/07/2022 | 840.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/07/2022 | 1295.00 | 02811037000125 | Jo?o Batista Estevan-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 0.5CV M60 3 FIOS CENTRIF MONOF E 30 METROS DE CABO CORFIO PP 3X25MM PARA SER INSTALADO NO POCO ARTEZIANDO LOCALIZADO NA JOSE TOMAZ DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004565 | 07/07/2022 | 11000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004575 | 07/07/2022 | 9200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 14.00-24 TITAN PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004576 | 07/07/2022 | 795.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 100AH PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/07/2022 | 3434.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR FILTRO IR FILTRO OLEO CALCO CAT TRAVA CAT OELO 15W40 E PINO 239508 PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/07/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/07/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/07/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/07/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/07/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/07/2022 | 1900.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JUNTA HOMOCINETICA CILINDRO MESTRE ROLAMENTO DA RODA DISCO DE FREIO PASTILHA E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004570 | 07/07/2022 | 1491.40 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTAS COM PAPEL OFICIO A4 ARQUIVO PLASTICO MARCA TEXTO CANETAS COMPACTOR CLIPS ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/07/2022 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/07/2022 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004566 | 07/07/2022 | 2113.35 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EVA LISO ESCOLAR PASTA AZ ENVELOPES PAPEL OFICIO A4 CLIPS PASTA CAT ARQUIVO PLASTICO FACIL FITA CREPE E GRAMPO TRILHO METAL DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/07/2022 | 1995.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TECLADO USB FONTE VILIATY TINTAS PARA IMPRESSOA EPSON 664 TONER E PENDRIVERS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/07/2022 | 1949.70 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE SAMUEL ALMEIDA SANTANA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA VALERIZA MENDES DOS SANTOS MARIA THAIS SILVA COSTA RAFAELA FERREIRA BASILIO WENDELL KAYKE LIMA DE MENDONCA JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA MARIA LUCIANA PEREIRA DE LIMA E PEDRO HITALLO MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004571 | 07/07/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 19560 R15 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004572 | 07/07/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 19560 R15 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004573 | 07/07/2022 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P6964ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R13 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004574 | 07/07/2022 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R13 PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001768563403 | José Romário Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/07/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/07/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/07/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/07/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/07/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/07/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/07/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/07/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/07/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/07/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/07/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/07/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/07/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/07/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/07/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/07/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/07/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/07/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/07/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/07/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/07/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/07/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/07/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/07/2022 | 450.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 60AH DESTINADA AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/07/2022 | 520.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DO KIT D EMBREAGEM CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA DENTADA OLEO MOTOR FILTROS PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS E MANGUEIRA DE FREIO NO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/07/2022 | 600.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA CILINDRO MESTRE DISCO DE FREIO PASTILHAS DIANTEIRAS ROLAMENTO DE RODA AMORTECEDOR DIANTEIRO E ELETROVENTILADOR NO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFB-6796 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/07/2022 | 1400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VELAS DE IGNICAO CABO DE VELA MANGOTE DO FILTRO DE AR RADIADOR AGUA BARRA DE DIRECAO COXIM DE AMORTECEDORES E KIT DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/07/2022 | 1970.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIQUIDO PARA FREIO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO SAPATA DE FREIO PASTILHAS DE FREIO CUBOS DE RODA BIELETAS E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD1F87. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/07/2022 | 1630.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA DENTADA JUNTA DA TAMPA DE TUCHO BOMBA DAGUA KIT COIFA DE RODA PIVO INFERIOR DIANTEIRO FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL TERMINAIS DE DIRECAO E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-2367-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/07/2022 | 990.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM CORREIA DENTADA CORREIA OLEO 15W40 FILTRO OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL PALHETA LIMPADOR E FLEXIVEL DE FREIO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/07/2022 | 620.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA TENSOR JUNTA DE TUCHO LAMPADAS SISTEMA DE ARREFECIMENTO RODAS E SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-2367-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/07/2022 | 730.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE FREIOS SUSPENSAO RODAS E ELETRICA DO VEICULO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD1F87. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/07/2022 | 450.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PARTE ELETRICA SISTEMA DE AGUA E SUSPENSAO GERAL DO VEICULO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/07/2022 | 495.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIOP DE PLACAS QSF9E94 QSD-5687-PB E QSF1F87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/07/2022 | 1605.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/07/2022 | 780.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RNM DO CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA SILVANEIDE ARAUJO VIEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/07/2022 | 1648.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/07/2022 | 1060.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO GOL TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIX TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/07/2022 | 11433.15 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/07/2022 | 21.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004645 | 08/07/2022 | 915.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/07/2022 | 720.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/07/2022 | 1235.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/07/2022 | 2000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/07/2022 | 935.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004665 | 08/07/2022 | 4215.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/07/2022 | 950.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/07/2022 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004635 | 08/07/2022 | 1525.30 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/07/2022 | 560.00 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LATAS DE FUNDO PREPARADOR AGUA CORAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/07/2022 | 826.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FACA 2 PONTAS PARA ROCADEIRA E FIOS DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/07/2022 | 3787.05 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLOS ESPUMA 4069 ATLAS TINTA DIAPISO GL CERAMICA LIXA PMASSA BROXA RET 8002 ATLAS ROLOS LA CARNEIRO DISCO DE LIXA FIBRA TRINCHAS VEDATANQUE SUPERCAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/07/2022 | 1400.00 | 21836081000134 | Giulianna Giacominna Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACO INOX MEDINDO 50X70CM COM A DENOMINACAO DE VASCO DA GAMA NETO PARA O ANFITEATRO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/07/2022 | 1190.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAVALETES E PLACAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/07/2022 | 970.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/07/2022 | 370.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/07/2022 | 1680.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/07/2022 | 730.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E DESEMPENHO DA BARRA DE DIRECAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIOP DE PLACAS MOI-7165-PB QSE-4436-PB E MOK-9082-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004638 | 08/07/2022 | 1109.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004639 | 08/07/2022 | 1293.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/07/2022 | 3252.15 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS LIXAS MASSA CORRIDA FITA CREPE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/07/2022 | 1295.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 ARCONDICIONADOS SPLIT DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/07/2022 | 2700.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/07/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/07/2022 | 140.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE CABINE E LAMPADAS DO VELICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004135090443 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/07/2022 | 300.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/07/2022 | 150.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/07/2022 | 400.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010727819488 | Geane Felipe do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/07/2022 | 250.00 | 00004447217465 | Marcilene Soares Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/07/2022 | 440.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE CABINE E LAMPADAS PARA O VELICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/07/2022 | 1690.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/07/2022 | 1160.00 | 00012141052467 | Hawylla Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PARA MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA E ELABORACAO DE ESTATUDO DO CONSELHO DA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/07/2022 | 1160.00 | 00012141052467 | Hawylla Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PARA MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA E ELABORACAO DE ESTATUDO DO CONSELHO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/07/2022 | 520.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COPIAS E ENCADERNACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/07/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/07/2022 | 1700.00 | 00011789009405 | Afonso de Ligório Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO 46 METROS DE MEIO FIO 13 PINGADEIRA E LAJOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/07/2022 | 740.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/07/2022 | 1690.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONTA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/07/2022 | 840.00 | 00006388325432 | GLEISON SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/07/2022 | 580.00 | 00011542040493 | José de Arimateia Soares Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/07/2022 | 3060.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E SAO GONCALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/07/2022 | 480.00 | 00005166717406 | Cicero Caetano da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/07/2022 | 790.00 | 00003363859430 | Francisco de Assis Vieira d Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GROTAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/07/2022 | 640.00 | 00070262674424 | José Fabricio Marques da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO JOAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/07/2022 | 1740.00 | 00002835672443 | Carlos Roberto M. Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA E RIACHO DAS MOCAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/07/2022 | 4600.00 | 00070819561495 | Rivelino dos Santos Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTO ANTONIO JABRE AMPARO BOM CONSELHO SACO DA CAJAZEIRA PORTEIRA E BOM RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/07/2022 | 1690.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/07/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/07/2022 | 1480.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/07/2022 | 590.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/07/2022 | 180.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB ANA FRANCISCA DA SILVA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/07/2022 | 620.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/07/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/07/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/07/2022 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/07/2022 | 2300.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/07/2022 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/07/2022 | 1104.22 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 IND. DESG. FREIOS 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO E 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/07/2022 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004729 | 12/07/2022 | 3999.13 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO 02 BIELETA ESTABILIZADOR 02 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA 02 CABO DE FREIO TRAZEIRO 02 COXIM AMORTECEDOR 02 KIT REPARO AMORTECEDOR PASTILHA DE FREIO PIVO DA SUSPENSAO JUNTA HOMOCINETICA E OUTRAS PECAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004730 | 12/07/2022 | 1054.02 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BUCHAS DE BANDEJA 01 FILTRO DE AR PASTILHA DE FREIO 02 PIVO DA SUSPENSAO 01 SAPATA DE FREIO E 02 TERMINAIS DE DIRECAO PARA O VEICULO FIAT ARGO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-1587-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004731 | 12/07/2022 | 317.03 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CABO DE VELAS 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E 04 VELAS DE IGNICAO PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-2367-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/07/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004732 | 12/07/2022 | 2518.03 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CORREIA AUTOMOTIVA 11X1080 03 CRUZETA DO CARDAN ALB5-12213 E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1L CH-4 LUBRAX TURBO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004733 | 12/07/2022 | 312.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SILENCIOSO PARA O VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004735 | 12/07/2022 | 22786.72 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMM 01.0682020 E LICITACAO TP 0042020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004724 | 12/07/2022 | 2038.03 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AMORTECEDOR 02 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 02 KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO E 01 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 1L CH-4 LUBRAX TURBO DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004725 | 12/07/2022 | 5208.51 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 02 BUCHA OLHAL MOLA DIANTEIRA 04 BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR 02 BUCHA TIRANTE 01 CORREIA 01 EMBREAGEM VISCOSA 01 HELICE MOTOR E OUTRAS PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004726 | 12/07/2022 | 4045.04 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CORREIA AVX 01 ESPIGAO 916X7 02 MOLA 2 VIRADA OLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 POLIA 5514 01 RESERVATORIO E 01 TENSOR DA CORREIA DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/07/2022 | 150.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/07/2022 | 150.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00067545459415 | Maria Risoneide dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA PARA REMOCAO DE TUMOR EXTENSO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010765672405 | Adonias Cassiano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/07/2022 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/07/2022 | 150.00 | 00070557846463 | Jaqueline dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/07/2022 | 300.00 | 00013828307426 | Kaline Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/07/2022 | 150.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/07/2022 | 100.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/07/2022 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/07/2022 | 600.00 | 00070262809451 | GABRIEL FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/07/2022 | 150.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/07/2022 | 150.00 | 00024445292869 | ANDREZA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/07/2022 | 400.00 | 00007527562498 | Monica Maria Santanda dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/07/2022 | 500.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/07/2022 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/07/2022 | 500.00 | 00008672566483 | Janaina Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/07/2022 | 400.00 | 00073934640478 | José Cladio Vieira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007712885494 | Elaine Cristina Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/07/2022 | 400.00 | 00000121433404 | Terezinha Perôncio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOSLABORATORIAIS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/07/2022 | 800.00 | 00001911419412 | MARIA MADALENA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/07/2022 | 500.00 | 00054154413449 | FRANCISCA DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/07/2022 | 180.00 | 00004183016460 | Katia Rejane de Oliveira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/07/2022 | 500.00 | 00032946220826 | Jose Silva Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/07/2022 | 350.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/07/2022 | 600.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/07/2022 | 580.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004761 | 13/07/2022 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BARRA DE TORCAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004762 | 13/07/2022 | 4930.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TRAMBULADOR ALAVANCA MARCHA SERPETINA MOTOR PORTA SUPORTE CABO SELETOR E CABO SELETOR PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004760 | 13/07/2022 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA FILTRO HIDRAULICO FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO E MAIOR PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004758 | 13/07/2022 | 1525.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRO PIVO SUSPENSAO KIT REPARO AMIRTECEDOR CUBO RODA TRASEIRO JG PASTILHA FREIO FILTRO LUBRIFICANTE E DISCO DE FREIO PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFB-6796 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/07/2022 | 2010.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE SAMUEL ALMEIDA SANTANA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA VALERIZA MENDES DOS SANTOS MARIA THAIS SILVA COSTA RAFAELA FERREIRA BASILIO WENDELL KAYKE LIMA DE MENDONCA JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA MARIA LUCIANA PEREIRA DE LIMA E PEDRO HITALLO MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/07/2022 | 500.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/07/2022 | 378.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE HOMOLOGACAO PE 62022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/07/2022 | 1200.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004771 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/07/2022 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM REUNIAO COM RONALDO GUERRA CHEFE DE GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO E SONELIDADE DE ENTREGA DE ONIS ESCOLARES DO GOVERDO DO ESTADO NA QUAL O MUNICIPIO DE MATUREIA FOI CONTEMPLADO COM UM ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/07/2022 | 7125.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADO DE 12 E 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PREGAO ELETRONICO 0032022 E TERMO ADITIVO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/07/2022 | 7125.00 | 00010449882403 | José Jerônimo da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADO DE 12 E 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PREGAO ELETRONICO 0032022 E TERMO ADITIVO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/07/2022 | 360.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM AO LABORATORIO DA CAGEPA EM CAMPINA GRANDE-PB PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA PARA EXAME DE MANANCIAL DA OPERACAO PIPA E EM VISITA AS MANANCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004759 | 13/07/2022 | 3450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA MESTRE VALVULA PNEUMATICA E MANOPLA ALAVANCA DE MARCHA PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/07/2022 | 720.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/07/2022 | 890.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/07/2022 | 1424.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/07/2022 | 260.00 | 00043569625400 | José Tenório de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/07/2022 | 200.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES ELETRONCEFALOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUIZ FERNANDO MALHEIROS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/07/2022 | 1986.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/07/2022 | 1687.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/07/2022 | 1356.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/07/2022 | 9070.00 | 40731875000188 | FRANCISCO SOARES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE HL740 FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO FILTRO PILOTAGEM DE FREIO FILTRO PILOTO FILTRO R HIDRAULICO FILTRO DECANTADOR YPF EXTRA VIDA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AR PRIMARIO E OUTRAS PECAS DESTINADAS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/07/2022 | 200.00 | 30227273000134 | Vilmara Ferreira de Araujo 04648091426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A1 COM VALIDADE DE UM ANO DA PESSOA DO SECRETARIO DE SAuDE HERCULES DE OLIVEIRA FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/07/2022 | 790.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON L3150 E HP 4160 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/07/2022 | 1265.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/07/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/07/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/07/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/07/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/07/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/07/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/07/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007717573440 | MAIONE HERCULANO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/07/2022 | 200.00 | 00013899558421 | Jacyara de Oliveira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/07/2022 | 300.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/07/2022 | 150.00 | 00083954783487 | LUCIANO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/07/2022 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/07/2022 | 400.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/07/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/07/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/07/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/07/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/07/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/07/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/07/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004811 | 15/07/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/07/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/07/2022 | 1600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA O AEE DESTE MUNICIPIO SENDO 03 KIT ESCOLINHA QC-DOMINO-MEMO C5 02 OUCA E APRENDA ABC E 02 OUCA E APRENDA NUMEROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/07/2022 | 265.00 | 00049174851420 | Bazileu Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA AMARELA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/07/2022 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/07/2022 | 180.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRADIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DIEGO DE OLIVEIRA MACENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/07/2022 | 1682.00 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 58 CADEIRA PLASTICA RECICLADA BRANCA DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/07/2022 | 1900.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM REPOSICAO DE PECAS EM 02 MICROMOTORES E 02 CONTRA ANGULOS E COMPRESSOR DE 100 LITROS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/07/2022 | 3760.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DO CAPUZ PAINEL FRONTAL SEDE DO FAROL PARACHOQUE RODAS DESMONTAGEM E LIMPEZA NAS PORTAS DIANTEIRAS E CONSERTO NA PORTA LATERAL COM O SISTEMA ELETRICO DE ACIONAR DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/07/2022 | 180.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/07/2022 | 1060.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/07/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 0104 A 0804 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/07/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 0305 A 2105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/07/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 0406 A 1406 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/07/2022 | 418.00 | 09024587000143 | Varejão da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 METROS DE MANGUEIRA TRAMONTINA ANTITORCAO 12 02 ENGATES RAPIDO 01 ADAPTADOR 02 TORNEIRAS JARDIM ZINCADO 01 HIDROPISTOLA EM CARTELA TRAMONTINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/07/2022 | 970.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM DAS PORTAS E RECUPERAR SISTEMA DE ABRIR E FECHAR E ALINHAR E REGURLAR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIOP DE PLACAS QSE-4436-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/07/2022 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/07/2022 | 660.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS CRITAO FLEX 150L 100 POLIESTER E OXFORD 100 POLIESTER DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/07/2022 | 2300.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/07/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/07/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/07/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/07/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/07/2022 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/07/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/07/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/07/2022 | 150.00 | 00098264001491 | Maria Aparecida Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007632536426 | MARIA ANUNCIADA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/07/2022 | 250.00 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/07/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/07/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/07/2022 | 400.00 | 00010425812405 | Fabiana Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/07/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/07/2022 | 500.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010139944427 | ADRIANA DE ARAUJO FIRMINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/07/2022 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/07/2022 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00038587890468 | EGUINALDO GOMES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA NA PROSTATA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/07/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003414204410 | AMAURI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070011404493 | Maria das Gra?as da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/07/2022 | 200.00 | 00004061079476 | DAMIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009375122492 | MESSIAS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/07/2022 | 250.00 | 00028541363813 | MISLENE FURTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/07/2022 | 150.00 | 00071399478486 | Renata Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/07/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/07/2022 | 300.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004886 | 19/07/2022 | 1264.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DE PLACA QFL-4734-PB GOL DE PLACA ONB-8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/07/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004888 | 19/07/2022 | 16777.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4855 MOI-7165 OGA-7280 NQF-2295 MOK-9082 OGF-4855 E QFG-0773-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004889 | 19/07/2022 | 9003.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S0 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF 4865 E QSE-4436-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/07/2022 | 200.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 ADESIVOS IMPRESSOS 40X12 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/07/2022 | 3900.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM ALTERNADOR 120K PARA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004890 | 19/07/2022 | 27184.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 SAVEIRO PLACA NQJ-8930 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004885 | 19/07/2022 | 1907.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004887 | 19/07/2022 | 809.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/07/2022 | 432.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/07/2022 | 950.00 | 47093887000173 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/07/2022 | 965.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENVELOPAMENTO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/07/2022 | 1200.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/07/2022 | 150.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO CORTES EM PS E ADESIVADOS FRENTE E VERSO DE 15 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DO AUTISTA CIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/07/2022 | 537.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PREPARO DE RACAO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/07/2022 | 500.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004883 | 19/07/2022 | 31114.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004884 | 19/07/2022 | 10566.66 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD-5687 QSF9E94 RLX4B88 RLT8G60 E RLU3G46 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IRACI SALVINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004908 | 20/07/2022 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TRIZETA E 02 TERMINAL DE DIRECAO PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004909 | 20/07/2022 | 7011.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004912 | 20/07/2022 | 2795.99 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/07/2022 | 4500.00 | 39560815000160 | Ronievon de Oliveira Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRASFORMACOESORIENTACOES CURSOS E CAPACITACOES PARA TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM COM O TEMA DE FERIDAS E CURATIVOS COM AULA TEORICA E PRATICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/07/2022 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PE 72022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/07/2022 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/07/2022 | 2087.54 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 03 FOLHAS DE MDF LISBOA 15MM 02 FOLHAS DE MDF 2 FACE BRANCO 01 FOLHA DE MDF 6MM 2 FACE BRANCO 08 SAPATAS 16 DOBRADICAS 03 CORREDICAS 01 ROLO DE FITA BORDA 65MM E 20 METROS DE FITA DE BORDA LISBOA DESTINADOS A CONFECCAO 01 ARMARIO E 01 MESA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004911 | 20/07/2022 | 1616.70 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004902 | 20/07/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUREIA – PB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD – M E IGD - SUAS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAEFI MSE ABORDAGEM SOCIAL VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004913 | 20/07/2022 | 1048.22 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004919 | 20/07/2022 | 4285.39 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/07/2022 | 1200.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE EXTRAPESADO DO CAMINHAO TANQUE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB DE MATUREIA A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/07/2022 | 96014.26 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/07/2022 | 985.90 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/07/2022 | 10732.36 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/07/2022 | 1200.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9082-PB DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004905 | 20/07/2022 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CHAVE SETA LIMPADOR AGRALEVOLARE DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004906 | 20/07/2022 | 4080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 RESERVATORIO DAGUA IVECO DAILY 70C16 E 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004907 | 20/07/2022 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 EMBREAGEM VISCOSA 02 JOGO DE EMBUCHAMENTO PONTA DE EIXO 01 HELICE E 01 MOTOR PORTA VOLARE 10 DENTES DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004910 | 20/07/2022 | 6073.55 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004914 | 20/07/2022 | 2087.90 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004915 | 20/07/2022 | 14537.10 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004916 | 20/07/2022 | 5002.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004917 | 20/07/2022 | 371.27 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004918 | 20/07/2022 | 3037.98 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/07/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/07/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/07/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/07/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/07/2022 | 200.00 | 00002398587436 | Gilclean Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/07/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070143230409 | Micheline da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/07/2022 | 300.00 | 00082560447487 | Ivonete Nogueira Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/07/2022 | 500.00 | 00004946925457 | Maria Aparecida de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/07/2022 | 200.00 | 00070262866412 | Jane Kelly Lira da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/07/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/07/2022 | 300.00 | 00059517824734 | Ademar Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE VISTA E OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/07/2022 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/07/2022 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONSTRUCAO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/07/2022 | 740.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/07/2022 | 740.00 | 00003297886471 | João Jarbas de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/07/2022 | 996.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/07/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/07/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/07/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/07/2022 | 4000.00 | 39560815000160 | Ronievon de Oliveira Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRASFORMACOESORIENTACOES CURSOS E CAPACITACOES PARA ENFERMEIROS COM O TEMA TESTE DO PEZINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/07/2022 | 36935.76 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 062022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/07/2022 | 3874.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/07/2022 | 530.00 | 00000121476480 | José Eliseu Macedo Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/07/2022 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/07/2022 | 200.00 | 00070818842458 | MICAELLY VITORIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/07/2022 | 300.00 | 00070557846463 | Jaqueline dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/07/2022 | 250.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/07/2022 | 250.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/07/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/07/2022 | 250.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/07/2022 | 250.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/07/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/07/2022 | 100.00 | 00070069330484 | Patricio da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/07/2022 | 50.00 | 00083627650468 | ANALICE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/07/2022 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/07/2022 | 350.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/07/2022 | 250.00 | 00013424802441 | Érica Maria Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXMAES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/07/2022 | 3150.00 | 00005252129495 | Pedro de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO E HIGIENIZACAO EM BEBEDOURO ESCOLAR COM REPOSICAO DE GAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/07/2022 | 83.50 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/07/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004946 | 25/07/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/07/2022 | 9382.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004947 | 25/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004953 | 25/07/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/07/2022 | 60.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME RAIO-X DO JOELHO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004951 | 25/07/2022 | 129915.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LT 7 LUGARES ZERO QUILOMETRO ANOMODELO 20212022 ALCOOLGASOLINA POTENCIA DE 106CV CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS A FRENTE E 1 MARCHA A RE DIRECAO ASSISTIDAELETRICA FAROIS DE NEBLICA SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRAZEIRO AR CONDICIONADO QUENTEFRIO 02 AIRBAGS FRONTAIS COR BRANCA RODAS ARO 14 E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI DE ACORDO COM O CTB DESTINADO A ATENCAO P | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/07/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/07/2022 | 1300.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK M.BIVOLT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/07/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM O MEDICA VASCULAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA MADALENA SALES URSULINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004979 | 26/07/2022 | 233.50 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/07/2022 | 820.00 | 37907226000180 | Abydnigo Filipe de Farias Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RETIFICA DE CABECOTE NO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFB-6796 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/07/2022 | 168.98 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004988 | 26/07/2022 | 62000.00 | 08675394000190 | Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR PULMONAR MARCA MINDRAY MODELO SV300 REGISTRO NA ANVISA 80943610134 PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS POSSUI SISTEMA DE GERACAO PROPRIA DE AR COMPRIMIDO BLENDER ELETRONICO E INTERNO COM TELA DE 12 POLEGADAS SENSIVEL AO TOQUE DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004989 | 26/07/2022 | 23000.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM DESFIBRILADORCARDIOVERSOR S8 TELA LCD COLORIDA 8.4 POLEGADAS RESOLUCAO 800X600 PIXELS COM RETROILUMINACAO EM LED MONITORAMENTO INTEGRADO DE SINAIS VITAIS SISTEMA DE SPO 2 PARA LEITURA EM BAIXA PERFUSAO E DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/07/2022 | 5812.50 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/07/2022 | 250.00 | 34143439000195 | Carjet Serviços de Embelezamento Automotivo Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LAVAGEM ESPECIAL NO MOTOR APLICACAO DE VERNIS DE MOTOR E HIGIENIZACAO INTERNA NO VEICULO KWID PLACA RLT-8G60 DA ATENCAO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/07/2022 | 195.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/07/2022 | 615.13 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR 10W40 FILTRO DE OLEO ANEL DE VEDACAO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO COMBUSTIVEL AGUA DESTILADA AIR CLEANER E KIT REVISAO PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | Wellington Ferreira Rodrigues - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/07/2022 | 2507.26 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/07/2022 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO P.E 82022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/07/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/07/2022 | 350.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/07/2022 | 515.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/07/2022 | 1620.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB 710 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/07/2022 | 950.00 | 00008235316439 | Maria Gilvanete Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA RETIRADA NO RIO EM MAE DAGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/07/2022 | 1060.00 | 00029171486836 | Rodrigo Araujo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/07/2022 | 4500.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/07/2022 | 400.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 HTH-CLORO TRADICIONAL 65-BD 1GK HIPOCLO DESTINADO AO CAMINHOES PIPAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/07/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/07/2022 | 42.12 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1166 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/07/2022 | 52.15 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1110 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/07/2022 | 42.12 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1176 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/07/2022 | 42.12 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1136 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004990 | 26/07/2022 | 1661.43 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005004 | 26/07/2022 | 664.70 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/07/2022 | 200.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/07/2022 | 200.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/07/2022 | 200.00 | 00009485265484 | MIRELE FREITAS DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/07/2022 | 250.00 | 00007115459444 | Antônia Danuza Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/07/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/07/2022 | 150.00 | 00004147849440 | MARIA DAS NEVES S. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/07/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/07/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/07/2022 | 300.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/07/2022 | 200.00 | 00014699759807 | Geraldo Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/07/2022 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/07/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/07/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/07/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/07/2022 | 300.00 | 00012727224494 | Águida Hortência da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/07/2022 | 300.00 | 00014348240477 | Waperson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/07/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/07/2022 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/07/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/07/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/07/2022 | 150.00 | 00070262830493 | MARIA WANESSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/07/2022 | 200.00 | 00008611851889 | MARIA GRACINETE MENDES R. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/07/2022 | 500.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/07/2022 | 150.00 | 00076999556415 | FRANCISCO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/07/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005006 | 27/07/2022 | 2205.85 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005007 | 27/07/2022 | 2334.02 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005008 | 27/07/2022 | 1057.02 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/07/2022 | 1260.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB E SERVICOS DE FREIOS NOS ONIBUS MOI-7165-PB E NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/07/2022 | 3405.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/07/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/07/2022 | 1060.00 | 00007959321469 | Maria Valdenora de Almeida Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/07/2022 | 450.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/07/2022 | 1060.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/07/2022 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/07/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/07/2022 | 1638.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/07/2022 | 580.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005046 | 27/07/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/07/2022 | 4500.00 | 39560815000160 | Ronievon de Oliveira Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRASFORMACOESORIENTACOES CURSOS E CAPACITACOES PARA ENFERMEIROS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO COM O TEMA COLETA CITOPATOLOGICA E TESTE DE SCHILLER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005016 | 27/07/2022 | 813.20 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/07/2022 | 1060.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/07/2022 | 1060.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/07/2022 | 1295.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/07/2022 | 1160.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/07/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/07/2022 | 2880.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE JOGO SAPATAS DE FREIO TENSOR DA CORREIA CABO DO FREIO DE MAO E CORREIA COMANDO PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/07/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/07/2022 | 1347.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005052 | 28/07/2022 | 3260.95 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/07/2022 | 80.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005059 | 28/07/2022 | 1609.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005067 | 28/07/2022 | 776.82 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/07/2022 | 720.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE 12 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET E 02 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005061 | 28/07/2022 | 444.02 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL 1.2X1.5MM DESTINADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005063 | 28/07/2022 | 2022.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BROXA CAIXA DAGUA 3000L CAL BRANCO 5KG E CANDUITE 20M DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00092742017453 | José Francinaldo Novo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE BUCHA ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/07/2022 | 1060.00 | 00003297886471 | João Jarbas de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINA COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005068 | 28/07/2022 | 3491.89 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005060 | 28/07/2022 | 96.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALAVANCA ACO LISO E CAL BRANCO 5KG DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005065 | 28/07/2022 | 425.55 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABO PENXADA FERRO 4.2 FERRO 6.3 1.4 E TRILICA PESADA 6.0 6MT DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005066 | 28/07/2022 | 775.80 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COLA BRANCA 1KG DIALINE ESM 3.6 AZUL E VERDE FOLHA FERRO 4.2 FERRO 6.3 1.4 PARAFUSO 14X90 PREGO 14X15 E THINNER DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/07/2022 | 2380.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 4064 SRE BRANCO SL NEW PP EP - VINIL V.5000 DESTINADO E 01 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 43503 LIGHT-L2048FX-POLAISEC-50NY-TLCZ-SLNEWPP-ECC - POL A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005064 | 28/07/2022 | 2055.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/07/2022 | 1304.80 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/07/2022 | 2200.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO MUNICIPIO JOSE ROMARIO F. ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/07/2022 | 500.00 | 00003719016420 | Everaldo Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/07/2022 | 25621.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/07/2022 | 6180.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/07/2022 | 300.00 | 00003366127457 | ROSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/07/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/07/2022 | 421708.92 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/07/2022 | 55844.91 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/07/2022 | 61220.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/07/2022 | 2530.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/07/2022 | 11766.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/07/2022 | 98008.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/07/2022 | 17036.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/07/2022 | 740.00 | 00029171486836 | Rodrigo Araujo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PINTANDO FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDRESTRES NA AVENIDA JOSE JERONIMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005115 | 29/07/2022 | 0.40 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 4460 REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/07/2022 | 44461.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/07/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/07/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/07/2022 | 25414.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/07/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/07/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/07/2022 | 3400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/07/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/07/2022 | 48320.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/07/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/07/2022 | 378.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/07/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 2007 A 2607 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/07/2022 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/07/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/07/2022 | 25951.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 PARCELA 3 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/07/2022 | 5091.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 3 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/07/2022 | 1024.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 3 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/07/2022 | 1247.80 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/07/2022 | 193.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/07/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/07/2022 | 21446.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/07/2022 | 30051.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/07/2022 | 11207.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/07/2022 | 62417.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/07/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/07/2022 | 50812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/07/2022 | 1350.00 | 00000753001845 | José Elionaldo B. Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/07/2022 | 380.00 | 26037017000107 | OPT Franchising Tecnologia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/07/2022 | 564.37 | 20532709000307 | JMX Importação e Comercio de Telefonia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 APARELHO TELEFONICO IP GRANDSTREAM GPX 1610 DESTINADOS A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/07/2022 | 282.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2022 | 1065.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/08/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005120 | 01/08/2022 | 220.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005121 | 01/08/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/08/2022 | 300.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-9E94 E QSE-2367 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/08/2022 | 1500.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANTONIO ISRAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO VALDERIZA MENDES DOS SANTOS LINDOIA DA SILVA AIRES MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS ILMA GOMES SANTOS FREITAS MARIA GORETE RAMOS SOARES E MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/08/2022 | 800.00 | 33988941000134 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/08/2022 | 530.00 | 00008733311412 | Jairo Lima Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/08/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/08/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/08/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/08/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/08/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA AUXILIO BRASIL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005145 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/08/2022 | 640.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/08/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/08/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/08/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/08/2022 | 1000.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP-0B27 E BXM-9642 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/08/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005137 | 01/08/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/08/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005139 | 01/08/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/08/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/08/2022 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/08/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/08/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/08/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/08/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/08/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/08/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/08/2022 | 1900.00 | 11750184000204 | Metal Zone Comercio de Componentes Eletronicos Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 01 QUINTO TOM 6 8 10 12 13 COM COLETE PRINCE QT-05 DESTINADO A BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/08/2022 | 1600.00 | 11750184000204 | Metal Zone Comercio de Componentes Eletronicos Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 02 KIT PELE QUINTOTOM 04 DUO LUB 14 AZUL E 04 MACANETA CABO MADEIRA 300MM AZUL DESTINADOS A BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/08/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/08/2022 | 200.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/08/2022 | 150.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/08/2022 | 200.00 | 00067650660478 | ADELCIONE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/08/2022 | 500.00 | 00014027236440 | Silmara Cavalcante Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESSE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/08/2022 | 150.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/08/2022 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/08/2022 | 150.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/08/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/08/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/08/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/08/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/08/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/08/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/08/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/08/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/08/2022 | 800.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/08/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/08/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/08/2022 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/08/2022 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/08/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/08/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/08/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/08/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/08/2022 | 300.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/08/2022 | 300.00 | 00020291264468 | Saly da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/08/2022 | 150.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/08/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/08/2022 | 200.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/08/2022 | 200.00 | 00027583865859 | Maria Francisca dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/08/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/08/2022 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/08/2022 | 200.00 | 00003365251413 | MARIA DE LOURDES DA S. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/08/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/08/2022 | 265.00 | 00019440340487 | Pedro Aquilles Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA EM REVISAO E CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS MOK-9082 OGF-4855 E OGF-4865-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/08/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/08/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/08/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/08/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070819520462 | Maria José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/08/2022 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/08/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/08/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/08/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/08/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/08/2022 | 200.00 | 00048768563892 | Kamila Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/08/2022 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/08/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/08/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/08/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/08/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/08/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/08/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/08/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/08/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/08/2022 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/08/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/08/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/08/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/08/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/08/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/08/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/08/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/08/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/08/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/08/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/08/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/08/2022 | 500.00 | 00007612959410 | Anderson Pedrosa Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/08/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/08/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/08/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/08/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/08/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/08/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/08/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/08/2022 | 200.00 | 00013959152450 | Wagner Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/08/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/08/2022 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/08/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/08/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/08/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/08/2022 | 1000.00 | 44206611000166 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE REQUISICAOMARCACAO DE EXAMES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005169 | 02/08/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/08/2022 | 1220.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005184 | 02/08/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/08/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/08/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/08/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/08/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/08/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/08/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/08/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005207 | 02/08/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/08/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/08/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/08/2022 | 1420.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 15W40 OLEO AGM 68 E CABO ESORPIAO 276 PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005214 | 02/08/2022 | 54896.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/08/2022 | 1420.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX 2 TURBO 15W40 OLEO AGM 68 E REPARO DO CIL. INCLINACAO PARA PARA PA-CAERREGADEIRA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/08/2022 | 6620.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EIXO GIRO CIRCULO 120K CAT 307-1958 PORCA 7X-0452 LAMINA JG 4T - 3033 RETA R 6X8X3 E PINO P MAQ RM004 NA PARA A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/08/2022 | 1650.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA COM REVISAO DE PARTIDA E ALTERNADOR DO CAMINHAO TANQUE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/08/2022 | 1136.00 | 10230480002427 | Ferreira Costa CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE LORO LA TINTA PISO 18L BRANCO TINTA PISO 18L VERMELHO DESTINADO PARA A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E LOMBADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/08/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/08/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/08/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/08/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/08/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/08/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/08/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/08/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/08/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/08/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/08/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/08/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/08/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/08/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/08/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/08/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/08/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/08/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/08/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/08/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/08/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/08/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/08/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/08/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/08/2022 | 621.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/08/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/08/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/08/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005191 | 02/08/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/08/2022 | 2043.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E FILTRO CABINE E HIGIENIZACAO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/08/2022 | 530.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO COM CARGA DE GAS R-134C REGULAGEM ELETRONICA COMPUTADORIZADA E MAO DE OBRA COM SERVICO DA TROCA DE COMPRESSOR VEICULO AMBULANCIA PLACA QFT-3765 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/08/2022 | 1900.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QFT-3765 REVISAO DE INJECAO ELETRONICA PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QSE-2367 REVISAO DE INSTALACAO E CONSERTO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA QSD-1587 VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/08/2022 | 820.00 | 10833520000139 | Cidalab Comércio de Art. Lab. Hospitalares Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/08/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE MÊS 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/08/2022 | 2252.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/08/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/08/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/08/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/08/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/08/2022 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/08/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/08/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/08/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/08/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/08/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/08/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/08/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/08/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/08/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/08/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/08/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/08/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/08/2022 | 550.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/08/2022 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/08/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/08/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/08/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/08/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/08/2022 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/08/2022 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/08/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/08/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/08/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/08/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005351 | 03/08/2022 | 1961.30 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPES LIVRO PONTO MARCADOR P QUADO PAPEL CARTAO PAPEL PESO 40 CARTOLINA PAPEL MADEIRA OURO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005353 | 03/08/2022 | 133.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005354 | 03/08/2022 | 1243.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/08/2022 | 350.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONSULTA MEDICA REALIZADA PELO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIVALDA IZIDRO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/08/2022 | 267.39 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 VELA DE INGNICAO PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/08/2022 | 50.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VELAS DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005359 | 03/08/2022 | 106.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005352 | 03/08/2022 | 1387.10 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 PASTA CASSIF CART DUPLO E FITA ADESIVA QUALITAPE 48MMX40M DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005360 | 03/08/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005374 | 03/08/2022 | 1043.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/08/2022 | 431.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 E LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO MITSUBISHI L200 DE PLACA MNV5649 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/08/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/08/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/08/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/08/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/08/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/08/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/08/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/08/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/08/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/08/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/08/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/08/2022 | 710.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/08/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/08/2022 | 482.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/08/2022 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/08/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/08/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/08/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/08/2022 | 1730.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/08/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/08/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/08/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/08/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/08/2022 | 3099.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR TP LINK EC220 G5 CABOS HDMI PEN DREVI 32GB ADAPTADORES WIRELESS NANO USB TINTAS NEXTEL 100 EPSON BK CY MG YE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/08/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/08/2022 | 500.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE GABRIELLY REIS DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/08/2022 | 420.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RM DA COLUNA LOMBO SACRA DA PACIENTE GABRIELLY REIS DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/08/2022 | 139.04 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO E OI VELOX SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1143 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/08/2022 | 94.76 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005398 | 04/08/2022 | 409.41 | 26754510000148 | Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005399 | 04/08/2022 | 1817.00 | 26754510000148 | Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005400 | 04/08/2022 | 43392.67 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/08/2022 | 2740.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS 11X16 E 15X20 CARTAZ A3 BANNER 100X150 FAIXAS 300X80 E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO PARA AS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE ZIKAE E CHICUNGUNHA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/08/2022 | 459.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATOS DE CONTRATO No 1.0742022 AVISO DE HOMOLOGACAO - PREGAO ELETRONICO N 2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/08/2022 | 400.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO REFERENTE A 4 UNIDADES DE VELA AQUECEDORA MITSUBISHI L200 4X4 DE PLACA MNV-5649PB DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/08/2022 | 1260.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/08/2022 | 1440.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/08/2022 | 1320.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/08/2022 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/08/2022 | 1440.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/08/2022 | 430.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/08/2022 | 440.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/08/2022 | 1200.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/08/2022 | 1110.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/08/2022 | 1000.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/08/2022 | 1050.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/08/2022 | 1000.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/08/2022 | 1050.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/08/2022 | 1260.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/08/2022 | 1900.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FRETES DE CAMINHAO MBB PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/08/2022 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/08/2022 | 2500.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/08/2022 | 2500.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/08/2022 | 1440.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/08/2022 | 2500.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/08/2022 | 1440.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/08/2022 | 1380.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/08/2022 | 2500.00 | 47216370000124 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/08/2022 | 1015.00 | 00003366083492 | Rosenildo Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005404 | 08/08/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/08/2022 | 576.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/08/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/08/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/08/2022 | 1920.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE FRETE E VERSO A4 IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO OLHOS 300X200 IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE 90G 300G CARTAZ A3 E 300G 11X9 CRACHA COM CORDAO DESTINADO PARA AS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE ZIKAE E CHICUNGUNHA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/08/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005422 | 08/08/2022 | 7400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/08/2022 | 530.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005427 | 08/08/2022 | 5194.56 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO FINAL DA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO CONSTRUCAO DE AUDITORIO NO PSF MARIA BATISTA MARQUES NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/08/2022 | 170.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 BOLA DE EXERCICIO HIDROLIGHT 20CM E 1 DISCO DE EQUILIBRIO HIDROLIGHT INFLAVEL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005431 | 08/08/2022 | 277.95 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL PAPEL HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005434 | 08/08/2022 | 9831.70 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/08/2022 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/08/2022 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/08/2022 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/08/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/08/2022 | 800.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAME DA CORDAS VOCAIS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/08/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/08/2022 | 300.00 | 00001768440409 | Alane Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/08/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/08/2022 | 150.00 | 00070262706482 | Rayanne Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMETOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/08/2022 | 300.00 | 00036083832802 | Luana de Lima Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/08/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006456601401 | ROSILENE DE ARAUJO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00012043122495 | Micaele Ferreira de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA VASCULAR NA PERNA ESQUERDA DE PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/08/2022 | 100.00 | 00010727819488 | Geane Felipe do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/08/2022 | 150.00 | 00007062371459 | MARIA JOSE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/08/2022 | 300.00 | 00013828307426 | Kaline Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/08/2022 | 250.00 | 00082552290434 | Raimundo Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/08/2022 | 150.00 | 00017147179412 | GEOVANNA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005462 | 09/08/2022 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALAVANCA DE MARCA BARRA TENSOR SUP BOMBA DE COMBUSTIVEL E BRACO DE SUSPENSAO DIANTEIRA INF L-E PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005463 | 09/08/2022 | 2390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA E BOMBA HIDRAULICA DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DO SERVICO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/08/2022 | 359.91 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONS SONHO DE VALSA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER NA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005458 | 09/08/2022 | 177.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/08/2022 | 800.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT NO AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005460 | 09/08/2022 | 1023.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005461 | 09/08/2022 | 3742.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005465 | 09/08/2022 | 10100.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/08/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/08/2022 | 1230.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/08/2022 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/08/2022 | 1060.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GRAXA CHASSIS 18KG PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/08/2022 | 520.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/08/2022 | 950.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 150AH PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/08/2022 | 950.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 150AH DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005508 | 10/08/2022 | 3800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS 22575 R16C DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 4X4 DE PLACA MNV-5649PB DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005491 | 10/08/2022 | 1198.60 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/08/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/08/2022 | 1212.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005494 | 10/08/2022 | 921.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/08/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO SISOBRAPREF CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/08/2022 | 2005.39 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/08/2022 | 4001.55 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/08/2022 | 2399.50 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/08/2022 | 3341.04 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/08/2022 | 3908.15 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/08/2022 | 2807.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL SOLICITADO PELO JUIZ ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE ATRAVES DO PROCESSO 0002202-31 2008 4 05 8200 VARA 04356 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 NA CONTA 158067-8 DO CONVÊNIO N 453602012 CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE MATUREIA REGULARIZADO NESTA DATA ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA EFETUADA DA CONTA N 14222-0 PARA A CONTA DO CONVÊNIO CITADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005482 | 10/08/2022 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R13 PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005488 | 10/08/2022 | 879.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005489 | 10/08/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 19560 R15 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005490 | 10/08/2022 | 1900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 22575 716C DESTINADO A AMBULANCIA MBB SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005495 | 10/08/2022 | 2020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R14 PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/08/2022 | 830.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICO DE FREIOS TROCAS DE PNEUS E REVISAO DE SUSPENCAO EM CARROS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005498 | 10/08/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 DESTINADA AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005500 | 10/08/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/08/2022 | 1549.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA VALV.PRES.BOMBA COMB. VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005502 | 10/08/2022 | 2020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R14 PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/08/2022 | 370.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005506 | 10/08/2022 | 1080.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU 20575 R16 PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005511 | 10/08/2022 | 1578.00 | 34772843000128 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/08/2022 | 360.00 | 03056218000156 | Medimagem Metodos Diagnosticos por Imagem LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE USG VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB MARIA MADALENA SALES URSULINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/08/2022 | 29071.32 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/08/2022 | 8805.29 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005484 | 10/08/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 26570 R16 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005486 | 10/08/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMSA.PROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005487 | 10/08/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005492 | 10/08/2022 | 2600.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/08/2022 | 2415.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005504 | 10/08/2022 | 3640.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 900-20TT 140137J 14 AT 65 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005507 | 10/08/2022 | 1268.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/08/2022 | 330.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA DO ONIBUS ESCOLAR QSE-4436-PB E ALINHAMENTO BALANCEAMENTO NO ONIBUS MOI-7165-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005510 | 10/08/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580 R22.5TL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSE-4436-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/08/2022 | 2000.00 | 14214401000159 | Oticas Ouro Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/08/2022 | 300.00 | 00083954023415 | José Ronaldo Tomaz Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/08/2022 | 350.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/08/2022 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/08/2022 | 1242.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/08/2022 | 1115.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005533 | 11/08/2022 | 79.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005534 | 11/08/2022 | 1063.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/08/2022 | 1252.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/08/2022 | 1120.00 | 47093887000173 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/08/2022 | 1270.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/08/2022 | 550.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005557 | 11/08/2022 | 1575.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/08/2022 | 1032.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 05082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/08/2022 | 1320.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEMOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/08/2022 | 635.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/08/2022 | 1500.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005556 | 11/08/2022 | 3700.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/08/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005535 | 11/08/2022 | 16904.65 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS ARMADOR DE REDE CHAPA DE ACO ZINCADA FERRO CA 50 10.0 MADEIRA MISTA SERRADA TIJOLO DE 8 FUROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/08/2022 | 845.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/08/2022 | 1070.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00015889005413 | Alan Marques Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/08/2022 | 2360.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ALIANCA AMPARO E MONTE BELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/08/2022 | 2980.00 | 00016965171413 | José Anderson da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/08/2022 | 2360.00 | 00005227616400 | DIONALDO TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SAO JOAO E BATINGA DOS MALUNGUINS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/08/2022 | 850.00 | 00008305661474 | RAIMUNDO ROGERIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CATOLE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/08/2022 | 4220.00 | 00070819607401 | Carlos Daniel Soares Romão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E SAO GONCALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/08/2022 | 3880.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MAE DA LUA MARINHO E PORTEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/08/2022 | 4050.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM FLORES E PEDRA DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/08/2022 | 2190.00 | 00048588210487 | JOSIMAR LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS DUAS SERRAS E SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/08/2022 | 2030.00 | 00010526910488 | José Rubens da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO TAUA DE BAIXO E CONCEICAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/08/2022 | 2190.00 | 00072596783487 | Juscelino de Souza Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CONCEICAO PENHORA TAMBOR E PEDRA LAVRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/08/2022 | 480.00 | 00070819561495 | Rivelino dos Santos Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N 4698 DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTO ANTONIO JABRE AMPARO BOM CONSELHO SACO DA CAJAZEIRA PORTEIRA E BOM RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/08/2022 | 1160.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO DOS CAMINHOES INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO BASCULANTE DE PLACA OGG-3015-PB E CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/08/2022 | 5270.00 | 00088448223420 | Francisco Damião Felizardo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO VIA CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO EM ENCONTRA EM SITUACAO DE EMERGENCIA HIDRICA DE ACORDO COM DECRETO ESTADUA N 42.457 DE 29042022 E DECRETO MUNICIPAL N 025 DE 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/08/2022 | 1370.00 | 00003267827450 | MARIA JOSE C. DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO ARTE EM BARRO PARA OS ARTEZAOS CERAMISTAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/08/2022 | 1270.00 | 00070262785412 | Alan de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO ARTE EM BARRO PARA OS ARTEZAOS CERAMISTAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005597 | 12/08/2022 | 18517.79 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAME BELGO ARAME RECOZIDO CABO PP FLEX CAVADEIRA ARTICULAR CORDAO PARALELO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/08/2022 | 340.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005600 | 12/08/2022 | 6652.82 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO PA DE BICO ENXADA FACAO BOTA CRIVAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/08/2022 | 120.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/08/2022 | 590.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/08/2022 | 360.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COIAS XEROGRAFICAS PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005596 | 12/08/2022 | 217.80 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/08/2022 | 200.00 | 00015768461485 | Jéssica Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/08/2022 | 1532.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS DE ATESTADO MEDICO AMANDA LAUREANO DA COSTA E MARIA THAIS SILVA COSTA AMBOS DE 15 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/08/2022 | 1080.00 | 00007361822410 | Rosangela Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSORA LECINANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUIACAO AS SERVISORAS MARIA JOSE DO CARMO E JANAINE FIGUEREDO MARTINS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007699150430 | Maurino de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/08/2022 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/08/2022 | 400.00 | 00014051221458 | José Douglas Costa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/08/2022 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010662703413 | Mikaelle de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/08/2022 | 250.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/08/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/08/2022 | 300.00 | 00007032144462 | Maria José Simpliciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/08/2022 | 200.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/08/2022 | 400.00 | 00005882239486 | Joselita Alves Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/08/2022 | 250.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/08/2022 | 400.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/08/2022 | 100.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/08/2022 | 400.00 | 00011956966803 | Suely Tavares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008613938485 | Pedro Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/08/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005991044490 | Maria de Lourdes Santos Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS E EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/08/2022 | 400.00 | 00099681706820 | José Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070262866412 | Jane Kelly Lira da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/08/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/08/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/08/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/08/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/08/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/08/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/08/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/08/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/08/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/08/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/08/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/08/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/08/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005626 | 15/08/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/08/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005631 | 15/08/2022 | 4044.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005634 | 15/08/2022 | 8147.04 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/08/2022 | 4500.00 | 39560815000160 | Ronievon de Oliveira Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRASFORMACOESORIENTACOES CURSOS E CAPACITACOES PARA AS PROFESSORES E SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COM O TEMA PRIMEIROS SOCORROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/08/2022 | 109.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO LENCOL HOSPITALAR EM TNT 90CM X 2M COM ELASTICO E ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO DESTINADO A AMBULANCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU-3G46-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005605 | 15/08/2022 | 442.40 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/08/2022 | 160.00 | 00010505851431 | Rafaella de Lima Locio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA NO PACIENTE MATHEUS DE ARAUJO FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/08/2022 | 268.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA HELENA SANTOS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005650 | 16/08/2022 | 867.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/08/2022 | 430.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/08/2022 | 850.00 | 00028629884568 | João Vianei de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/08/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/08/2022 | 840.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/08/2022 | 100.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009049994407 | Raimundo Fernandes Rosas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/08/2022 | 250.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001768599424 | Aldelan Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/08/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/08/2022 | 150.00 | 00000122821467 | MARIA DO SOCORRO B. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/08/2022 | 500.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/08/2022 | 500.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/08/2022 | 400.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070143230409 | Micheline da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/08/2022 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/08/2022 | 250.00 | 00028541363813 | MISLENE FURTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008596508473 | SUZANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00006409356480 | Ewerton Elias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLUNA DE DIRECAO REPARO DA CAIXA DE DIRECAO TROCA DE PIVO SUPERIOR E INFERIOR E SERVICO DE CUICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7280 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/08/2022 | 1540.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/08/2022 | 1075.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/08/2022 | 1620.00 | 30330222000133 | Patos Locações de Máquinas e Equipamentos-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA COMPACTACAO EM ATERRO FEITO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/08/2022 | 2580.00 | 00011789009405 | Afonso de Ligório Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LAJOTAS ESCORAS TRILHOS CANALETAS E PINGADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/08/2022 | 1050.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO URBANO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRATAR DA OBRA DE ASFALTAMENTOTRAVESSIA URBANA SECRETARIA DE EDUCACAO RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO E VISITA AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/08/2022 | 835.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00011201759412 | Alelson de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS MAPAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADO FORA DO MUNICIPIO NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATACOES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/08/2022 | 3995.00 | 07797967000195 | NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SISTEMA AVANCADO DE BANCO DE DADOS DENOMINADO BANCO DE PRECOS PARA AUXILIAR O SETOR DE PESQUISA DE PRECOS DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/08/2022 | 690.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO MULTIMIDIA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005667 | 17/08/2022 | 16750.00 | 08675394000190 | Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VIDEOLARINGOSCOPIO MODELO IS3-L COM 4 LAMINAS MARCA INSIGHTER REGISTRO NA ANVISA 81504790183 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/08/2022 | 700.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIX TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/08/2022 | 950.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO GOL TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/08/2022 | 350.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIVALDA IZIDRO DOS SANTOS COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/08/2022 | 1140.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/08/2022 | 1210.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/08/2022 | 538.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/08/2022 | 1850.00 | 00014678970860 | VANDERLAN GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/08/2022 | 320.00 | 37844730000189 | José Jairo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARCONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONTRUCAO DO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER COM 10400 M² DE AREA CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005694 | 18/08/2022 | 157214.37 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/08/2022 | 5100.00 | 13025727000175 | JM Nordeste Comercio e Serviços de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE COBERTURA E REPAROS EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/08/2022 | 1027.55 | 05590231000116 | JUNIELLY DUARTE CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAFETEIRA TACHO CUSCUZEIRO PASSADOR PANELAS E FORMA DE BOLO DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/08/2022 | 250.00 | 00007035718427 | Mônica Soares Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/08/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/08/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/08/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/08/2022 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/08/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/08/2022 | 2200.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO MUNICIPIO JAILSON ALVES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/08/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/08/2022 | 250.00 | 00015327714446 | Maria Isabel Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/08/2022 | 200.00 | 00008601417485 | Maria do Socorro Santana Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/08/2022 | 600.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS 02 FEIXES DIANTEIROS E 01 FEIXE TRASEIRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/08/2022 | 3920.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/08/2022 | 950.00 | 17640222000171 | Daniel Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MARCENARIA NA PROJECAO E CONFECCAO DE 01 MESA EM MDF MEDINDO 1.60M DE LARGURA 060M PROFUNDIDADE 075M DE ALTURA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS E 01 ARMARIO EM MDF MEDINDO 2M DE LARGURA 182M DE ALTURA 045M PROFUNDIDADE COM 04 PORTAS E 03 PRATELEIRAS E FECHADURA DESTINADOS AO AO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005720 | 22/08/2022 | 1046.08 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005725 | 22/08/2022 | 2268.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005713 | 22/08/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUREIA – PB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD – M E IGD - SUAS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAEFI MSE ABORDAGEM SOCIAL VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL ATUALIZACAO DO CADSUAS DO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005714 | 22/08/2022 | 81.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005715 | 22/08/2022 | 40.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005719 | 22/08/2022 | 15604.60 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD-5687 QSF9E94 QSE-2367 RLT8G60 E RLU3G46 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005721 | 22/08/2022 | 24489.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT-3765 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/08/2022 | 165.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA SUPERFICIAL NA PACIENTE VALENTINA DE LIMA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/08/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/08/2022 | 215.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/08/2022 | 600.00 | 31601355000160 | Kjett Serviços Automitivos Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOS REVITALIZACAO DE PONTURA PROTECAO DA PINTURA E HIGIENIZACAO INTERNA DO VEICULO RANAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/08/2022 | 2053.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E FILTRO DE CABINE E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1F87-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/08/2022 | 2515.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE HIGIENIZACAO DE CABINE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1F87-PB E CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA DIESEL DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/08/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005722 | 22/08/2022 | 62548.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA PA CARREGADEIRA TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRAS CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL CAMINHAO CACAMBA E MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005724 | 22/08/2022 | 27403.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 SAVEIRO PLACA NQJ-8930 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/08/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005723 | 22/08/2022 | 1447.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/08/2022 | 96034.52 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/08/2022 | 531.34 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/08/2022 | 11727.43 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/08/2022 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005737 | 22/08/2022 | 23601.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 OGA-7280 NQF-2295 MOK-9082 OGF-4855 QSE-4436 E QFG-0773-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005739 | 22/08/2022 | 12605.42 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165 QSE-4436-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005726 | 22/08/2022 | 685.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DE PLACA QFL-4734-PB GOL DE PLACA ONB-8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/08/2022 | 330.00 | 00004830334487 | JOSE VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/08/2022 | 500.00 | 00067650317404 | Maria Eunice Firmino Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/08/2022 | 150.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/08/2022 | 200.00 | 00001233765485 | Claudivan Pedrosa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/08/2022 | 300.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/08/2022 | 400.00 | 00002906011428 | CREUSA FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/08/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/08/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/08/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/08/2022 | 250.00 | 00098255550410 | MARIA DO SOCORRO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/08/2022 | 250.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/08/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/08/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/08/2022 | 250.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/08/2022 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/08/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/08/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/08/2022 | 150.00 | 00028999558886 | Maria Soraia da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/08/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00004534080441 | Josefa Joseane de Souza Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/08/2022 | 250.00 | 00013631319746 | Janiele Porfirio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00000081184425 | Maria das Graças Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/08/2022 | 250.00 | 00010862343402 | KALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005768 | 23/08/2022 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TAMBORES DE FREIO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005769 | 23/08/2022 | 2332.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA 2 FEIXO TRASEIRO MOLA 3 FEIXO TRASEIRO CORCA 10MM PARAFUSO CENTRO TRASEIRO PARAFUSO CENTRO E JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/08/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/08/2022 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/08/2022 | 414.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 23 MEIOES PERSONALIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/08/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/08/2022 | 9000.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/08/2022 | 1846.47 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE KIT DE FILTRO DE REPOSICAO DA SPRINTER ANEL DE VEDACAO A 14X20 OLEO SINTET MOTORSW30 MB229.51 PLACA RLU3G46 KM60082 MODELO SPLINTER DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005767 | 23/08/2022 | 81.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/08/2022 | 160.00 | 00010505851431 | Rafaella de Lima Locio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA NO PACIENTE DAVI LUIZ MONTEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/08/2022 | 3100.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/08/2022 | 650.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE UMA TOMOGRAFIA DE ORBITAS E UMA TOMOGRAFIA APLICACAO CONTRASTE NA PACIENTE LUSIMAR DA COSTA TENORIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005771 | 23/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005786 | 23/08/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005765 | 23/08/2022 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEGA COOPER E JUNTA COLETOR PARA O CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/08/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005791 | 24/08/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/08/2022 | 750.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS E PERNAS DE PAU FORMADOS PELOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA BEM COMO PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO REALIZADA PELO CRASSCFV E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA MATUREIABL PSB FNAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/08/2022 | 50.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO X SEIOS DA FACE NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/08/2022 | 243.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IVONARIA MARIA DE ARAUJO MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005804 | 24/08/2022 | 1160.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/08/2022 | 1630.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/08/2022 | 1300.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/08/2022 | 540.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT E COPIAS DE CHAVES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/08/2022 | 600.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/08/2022 | 250.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006398961463 | Edivania Salvino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/08/2022 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/08/2022 | 100.00 | 00008246097431 | Jose Alecksandro Barros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/08/2022 | 250.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/08/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/08/2022 | 250.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/08/2022 | 200.00 | 00013574487401 | Jeferson da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/08/2022 | 250.00 | 00001768728410 | Bianca Hellen Esperidião do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/08/2022 | 250.00 | 00070818853492 | Andreza Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 25/08/2022 | 200.00 | 00001768873429 | Rosemary dos Santos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/08/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005809 | 25/08/2022 | 69947.76 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/08/2022 | 1588.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DISCO DE FREIO 02 BUCHA TRASEIRA A BANDEJA 02 ROLAMENTO 02 PIVO GM CELTA 04 MAXON OIL PREMIUM 01 CUBO DE RODA 02 TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS PARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ-1933-PB E NQJ-8930-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/08/2022 | 12400.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO GROTAO ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/08/2022 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/08/2022 | 6104.74 | 39362400000182 | Natalhia Brenda Silva de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA PLACA DE DENOMINACAO DE VASCO DA GAMA NETO PARA O ANFITEATRO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REVESTIDA COM GRANITO CINZA ANDORINHA E MARMORE ARABESCATO ESCURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/08/2022 | 635.00 | 00081308043791 | Paulo Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765 E REVISAO ELETRICA NA AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005808 | 25/08/2022 | 149.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/08/2022 | 2501.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RADIADOR UMA LATERNA TRAS. UM ACUM. ELET. DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO UMA JUNTA HOMOCINETICA DOIS PIVO DE SUSPENSAO DOIS TERMINAL DE DIRECAO QUATRO BUCHA DA BANDEJA DUAS BARRA AXIAL E OUTROS NOS VEICULOS DE PLACA OFB-6896 E KLW-2690 LOCADOS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/08/2022 | 380.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPSULOTOMIA POR YAG LASER OD NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BENTO FERREIRA MORADORA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/08/2022 | 2251.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/08/2022 | 277.50 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GOMA TUBO FRUTAS DORI 30UN DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/08/2022 | 250.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/08/2022 | 300.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010900430400 | Gracielma da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/08/2022 | 170.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/08/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/08/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003364469423 | Jose Roberto Firmino de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/08/2022 | 150.00 | 00006393660406 | CRISTIANA GOMES MAMEDE S. BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/08/2022 | 1000.00 | 40749449000171 | ALVARO ALVES DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE HIGIENIZACAO EM VINTE COLCHOES PERTECENTE A CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/08/2022 | 2866.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/08/2022 | 4650.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/08/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/08/2022 | 1168.17 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SEPARADORES DE OLEO PARA COMPRESSORES GUIA DE AR DO PARACHOQUE E GRADE DO PARACHOQUE DO VEICULO KWID DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA RLX-4B88. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/08/2022 | 2928.63 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/08/2022 | 740.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PREPARO DE RACAO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/08/2022 | 1232.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/08/2022 | 300.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS PARA TRATAR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO NA AESA E NOS MANACIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/08/2022 | 10424.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/08/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/08/2022 | 1123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/08/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/08/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/08/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/08/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/08/2022 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/08/2022 | 47509.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/08/2022 | 26330.53 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 PARCELA 4 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/08/2022 | 5143.49 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 4 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/08/2022 | 3793.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 4 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/08/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/08/2022 | 45471.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/08/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/08/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/08/2022 | 25414.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/08/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/08/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/08/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005850 | 30/08/2022 | 1578.00 | 34772843000128 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005854 | 30/08/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005855 | 30/08/2022 | 228.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES 02 FIO DE SUTURA 2-0 CX. C24 10 PAPEL TOALHA PCT C1000 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16 DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/08/2022 | 27769.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/08/2022 | 11079.37 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/08/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/08/2022 | 34650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/08/2022 | 15223.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/08/2022 | 36608.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/08/2022 | 42874.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/08/2022 | 9894.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/08/2022 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/08/2022 | 1116.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 OLEO MOTOR DAILY01 CARTUCHO FILT. OLEO 01 ELEM. 01 FILTRO COMBU N. 01 FILTRO ANTI-POLEN 01 ELEM. FILTRO COMBU. PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005893 | 30/08/2022 | 1740.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005894 | 30/08/2022 | 746.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005895 | 30/08/2022 | 3002.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005898 | 30/08/2022 | 15607.31 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD-5687 QSF9E94 QSE-2367 RLT8G60 E RLU3G46 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/08/2022 | 17036.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/08/2022 | 12128.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/08/2022 | 98438.96 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/08/2022 | 2490.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 COLA SILICONE 01 JG. JUNTA MOTOR 01 OLHAL 12 MM MANGUEIRA 01 ESPELHO RETROVISOR CONVEXO 01 JUNTA CARTER 02 BALDE OLEO E 01 RESERVATORIO D'AGUA PLASTICO PARA O VEICULO DE PLACA NQF-2295 LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/08/2022 | 1905.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BALDE OLEO MOBIL 01 UNIAO CONEXAO 01 BORRACHA ALAVANCA 01 CONECTOR MACHO 01 PORTA ESCOVAS PARTIDA 12V 01 COROTE PLASTICO E 02 BALDES OLEO DULUB MAX TURBO 15W40 PARA O VEICULO DE PLACA MOI-7165 LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/08/2022 | 418094.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/08/2022 | 63678.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/08/2022 | 68598.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/08/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005886 | 30/08/2022 | 641.21 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA MOTOR ROLAMENTO E ROLAMENTO TRASEIRA EXTERNA DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005887 | 30/08/2022 | 6192.16 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005888 | 30/08/2022 | 6657.70 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EMBREAGEM VISCOSA KIT EMBREAGEM TERMOSTATO E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005889 | 30/08/2022 | 2518.86 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EMBREAGEM VISCOSA ESPELHO PLANO LDLE E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L DESTINADA AO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005890 | 30/08/2022 | 3775.29 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO AR FILTRO OLEO COMBUSTIVEL FLEXIVEL MOLA 2 VIDRO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C14 E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CL-4 PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/08/2022 | 25571.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/08/2022 | 6100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/08/2022 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/08/2022 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005489533412 | Dalvani Maria de Lima Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/08/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/08/2022 | 150.00 | 00008603568413 | IDALINE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/08/2022 | 250.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/08/2022 | 600.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005917 | 31/08/2022 | 1695.77 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005918 | 31/08/2022 | 2318.98 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005919 | 31/08/2022 | 1109.12 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005920 | 31/08/2022 | 610.74 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005922 | 31/08/2022 | 2648.73 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RM COL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCINALDO DE SOUZA BASILIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/08/2022 | 640.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/08/2022 | 250.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 5690 REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIVALDA IZIDRO DOS SANTOS COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/08/2022 | 1360.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/08/2022 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACAO ELETRONICA - TED NA CONTA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/08/2022 | 1603.07 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/08/2022 | 320.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA E OLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSC-0J31 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/08/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/08/2022 | 1415.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/08/2022 | 2478.60 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005927 | 01/09/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/09/2022 | 80.77 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE UMA ENDOSCOPIA E UM TESTE DE UREASE NA PACIENTE SURLEIDE DA CRUZ NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/09/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE MÊS 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/09/2022 | 3120.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LEUGIM HYDRA E LAMINA DIANTEIRA 342-8851 PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005924 | 01/09/2022 | 2130.67 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/09/2022 | 500.00 | 10245308000150 | Wanderly Oliveira e Silva Filho/WJ-Veiculos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ-5C26 PARA SERVICOS FINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIO NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/09/2022 | 250.00 | 00087347563453 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071420436449 | ATEMISTRO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/09/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/09/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/09/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/09/2022 | 200.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/09/2022 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/09/2022 | 150.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/09/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/09/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/09/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/09/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/09/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/09/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/09/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/09/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/09/2022 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/09/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/09/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/09/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/09/2022 | 609.00 | 34685258000190 | Gilcenildo Vieira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INFORMATICA EM SUBSTITUICAO DE PLACA MAE INSTALACAO DE PERIFERICOS FORMATACAO E REALIZACAO DE BACKUP EM UM DESKTOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/09/2022 | 678.71 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS ORGANIZADOR PLASVALE ESCORREDORES MULTIUSO TIGELA CANELADA CONCHAS SILICONE GARRAFA TERMICA BALDES 20 LITROS PANOS DE PRATO JARRA ESTILO COM ALCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/09/2022 | 3766.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CABO LAN CAT6 PLACA MAE PCWARE DDR4 MEMORIA DDR4 8GB PLACA DE VIDEO DUEX 1GB E TINTA REFIL EPSON PRETO AZUL AMARELO E VERMELHO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/09/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/09/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/09/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/09/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/09/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/09/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/09/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/09/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/09/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/09/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/09/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005945 | 02/09/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005947 | 02/09/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/09/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/09/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/09/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005983 | 02/09/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/09/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/09/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005997 | 02/09/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/09/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/09/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/09/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/09/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/09/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/09/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/09/2022 | 1600.00 | 44245764000112 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/09/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/09/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/09/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/09/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006035 | 02/09/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/09/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00015889005413 | Alan Marques Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/09/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/09/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/09/2022 | 45.00 | 10828016000140 | João Evangelista Pereira de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOLA FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADA AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005933 | 02/09/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/09/2022 | 1128.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP ROTEADOR TP LINK INCHES ULTRALIGHT BACKPACK E INCHES MOTOR BACKPACK DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/09/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006043 | 02/09/2022 | 700.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/09/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/09/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/09/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/09/2022 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/09/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/09/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/09/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/09/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/09/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/09/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/09/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/09/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/09/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/09/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/09/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/09/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/09/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/09/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/09/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/09/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/09/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/09/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/09/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 02/09/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/09/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/09/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/09/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/09/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/09/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/09/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/09/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/09/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/09/2022 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005959 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/09/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/09/2022 | 1100.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/09/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/09/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/09/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/09/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/09/2022 | 1212.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/09/2022 | 932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/09/2022 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/09/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/09/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/09/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/09/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/09/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/09/2022 | 600.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/09/2022 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/09/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/09/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/09/2022 | 1265.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/09/2022 | 640.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/09/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/09/2022 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006100 | 05/09/2022 | 7400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/09/2022 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/09/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/09/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/09/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/09/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/09/2022 | 1200.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/09/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/09/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/09/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/09/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/09/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/09/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/09/2022 | 1412.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/09/2022 | 1730.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/09/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/09/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/09/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/09/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/09/2022 | 200.00 | 00083627650468 | ANALICE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/09/2022 | 150.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007527562498 | Monica Maria Santanda dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 05/09/2022 | 200.00 | 00083954023415 | José Ronaldo Tomaz Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/09/2022 | 350.00 | 00007115459444 | Antônia Danuza Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/09/2022 | 100.00 | 00016374407407 | Jéssica Rodrigues Varelo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006170 | 06/09/2022 | 620.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DE PLACA QFL-4734-PB GOL DE PLACA ONB-8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/09/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/09/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013828307426 | Kaline Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006150 | 06/09/2022 | 6075.70 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006151 | 06/09/2022 | 4176.14 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006152 | 06/09/2022 | 3145.05 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006168 | 06/09/2022 | 11791.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S0 COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006169 | 06/09/2022 | 28490.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 OGA-7280 NQF-2295 MOK-9082 OGF-4855 E QFG-0773-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/09/2022 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/09/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/09/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/09/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/09/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/09/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/09/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/09/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/09/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/09/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/09/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/09/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/09/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/09/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/09/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/09/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/09/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/09/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/09/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/09/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/09/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/09/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/09/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/09/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/09/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/09/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 06/09/2022 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/09/2022 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 06/09/2022 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 06/09/2022 | 200.00 | 00015768461485 | Jéssica Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/09/2022 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/09/2022 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/09/2022 | 1560.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/09/2022 | 1620.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/09/2022 | 1440.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/09/2022 | 1440.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/09/2022 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/09/2022 | 740.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/09/2022 | 840.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/09/2022 | 1220.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/09/2022 | 1100.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/09/2022 | 1150.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/09/2022 | 1150.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/09/2022 | 1150.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/09/2022 | 1380.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/09/2022 | 2617.58 | 01707562000132 | Irazilton de Assis Medeiros/Paraiso dos Parafusos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALICATE DE PRESSAO GEDORE ALICATE UNIVERSAL GEDORE CHAVE SOQUETE 46MM CHAVE BIELA 17MM CHAVE COMBINADA CONEXAO UNIAO EM T 6MM DESCARBONIZANTE ENGATES 14 ROSCA EXTENSAO 34 BELZER JOGO DE CHAVES FIXA 6-32MM GEDORE MANGUEIRA PNEUMATICA TERMNAL FLANGE RETA E OUTRAS FERRAMENTAS DESTINADAS A GARAGEM DA PREFEITURA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006164 | 06/09/2022 | 25159.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 SAVEIRO PLACA NQJ-8930 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006165 | 06/09/2022 | 56010.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB E PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRAS MONONIVELADORAPATROL CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/09/2022 | 2549.30 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DETEKBOND SILICONE FITA CREP BCA TEXTURA RUSTICA AC SUPERCAL 10KG FORTNIL MASSA CORRIDA SUV GLASU ACR E SUV ESM SEC MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/09/2022 | 2815.35 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DESEMPENADEIRA PVC BUCHA DE LINHA ROLO LA ANTI-GOTA LUX-MASSA CORRIDA DIAL.ESM AC TRINCHA SUV GLASU ACR E DESEMPENADIEIRA ACO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/09/2022 | 310.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICO DE SUSPENSAO NO VEICULO L 200 MNV 5649 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006166 | 06/09/2022 | 1456.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/09/2022 | 200.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Clinica Médica Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA NA PACIENTE DAYANA DA COSTA SOARES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/09/2022 | 170.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA QSF-9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/09/2022 | 360.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICOS DE FREIO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ARGO QSD 1F87 E NO VAN IVECO PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/09/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006132 | 06/09/2022 | 90.50 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/09/2022 | 2129.15 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA CRISLAINE DOS SANTOS SILVA MANOEL FIRMINO ALVES EDNALDA ANGELO DE FREITAS ADRIANA ALVES DA SILVA ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MARIA CLARISSE F. SILVA MANOEL SANTOS OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/09/2022 | 180.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006153 | 06/09/2022 | 2570.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 06/09/2022 | 690.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/09/2022 | 400.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006161 | 06/09/2022 | 19542.34 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 QSD-5687 RLT8G60 RLU3G46 QSF9E94 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006162 | 06/09/2022 | 24777.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD-5687 QSF9E94 QSE-2367 RLT8G60 QSDQF87 NQF2535 RLXB88 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 E RLU3G46 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006128 | 06/09/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006154 | 06/09/2022 | 3927.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/09/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/09/2022 | 77.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006160 | 06/09/2022 | 372.75 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSC-0J31 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006172 | 06/09/2022 | 2082.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/09/2022 | 2471.20 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006236 | 08/09/2022 | 1098.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/09/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006229 | 08/09/2022 | 1177.50 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 PASTA AZ GRANDE CANETA COMPACTOR FITA ADESIVA KRAFT E ENVELOPE SACO 360 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006237 | 08/09/2022 | 1094.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE UMA ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE ELENA RAMOS DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006238 | 08/09/2022 | 932.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006239 | 08/09/2022 | 71.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/09/2022 | 530.00 | 00009536796406 | Paulo Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/09/2022 | 1690.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/09/2022 | 69271.78 | 05457283001000 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 453602012 - CONSTRUCAO DE PORTAIS CONTRATO DE REPASSE 1001267-232012 MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006228 | 08/09/2022 | 1356.95 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 100 ENVELOPES SACO 324 100 ENVELOPES SACO 280 100 CANETA COMPACTOR 200 PAPEL CARTAO CASCA OVO 26 PAPEL OFICIO A4 E OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/09/2022 | 834.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 VENTILADORES ARNO 2EM1 VDM2 ULTRA SILENCE FORCE 40CM DESTINADO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/09/2022 | 3499.00 | 35570969002630 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL CRM43N 2P 386L BRANCO 220V DESTINADO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/09/2022 | 1278.00 | 35570969001669 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS ESMALTEC EGM30 BRANCO 220V DESTINADO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006234 | 08/09/2022 | 1665.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006235 | 08/09/2022 | 4390.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/09/2022 | 818.97 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PEN DRIVE SANDISK USB 32GB 06 CABO P2 RCA 06 CABO P2 P2 01 HD EXTRERNO 500GB E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/09/2022 | 999.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG A03 64GB 4G PRETO ZF DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/09/2022 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/09/2022 | 150.00 | 00038043694800 | Raimunda Clicia Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/09/2022 | 250.00 | 00082559171449 | José Pereira da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/09/2022 | 2750.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA CORRECAO DE FISTULA VESICO-VAGINAL DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/09/2022 | 100.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00082558531468 | José Efigenio Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005312629448 | Maria Veneranda Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/09/2022 | 200.00 | 00010264969421 | Suerleide da Cruz Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO DE MEDICINA NUCLEAR LODOTEPARIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE 110MCI DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/09/2022 | 300.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/09/2022 | 150.00 | 00007157742470 | Carlos Alberto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/09/2022 | 1640.00 | 00003366083492 | Rosenildo Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/09/2022 | 1920.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/09/2022 | 2600.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/09/2022 | 2600.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/09/2022 | 960.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/09/2022 | 1495.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CORDEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010467375461 | Jakson Rodrigues Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO FELICIANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/09/2022 | 2226.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 08 UNIDADES DE CORTES EM PS 3MM 120X70 08 UNIDADES DE ADESIVO IMPRESSO COM LAMINACAO TRANSPARENTE 120X70 01 CORTE ACRILICO 20X30 01 UNIDADE DE LONA IMPRESSA 180X224 01 BANNER 400X100 DESTINADO AO FESTIVAL DE GASTRONOMIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/09/2022 | 1160.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO GILBERTO VASCO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/09/2022 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/09/2022 | 10530.00 | 00088448223420 | Francisco Damião Felizardo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO VIA CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO EM ENCONTRA EM SITUACAO DE EMERGENCIA HIDRICA DE ACORDO COM DECRETO ESTADUA N 42.457 DE 29042022 E DECRETO MUNICIPAL N 025 DE 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/09/2022 | 2900.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/09/2022 | 1500.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/09/2022 | 1500.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/09/2022 | 2600.00 | 47216370000124 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00010565840843 | MANOEL MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAFUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/09/2022 | 1070.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/09/2022 | 2110.00 | 00011789009405 | Afonso de Ligório Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LAJOTAS ESCORAS TRILHOS CANALETAS E OUTORS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/09/2022 | 320.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA EM SOLDAS E PEQUENOS CONSERTOS NOS VEICULOS SAVEIRO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/09/2022 | 1265.00 | 00007427675401 | Hocimal Izidro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TROCA DA LAMINA DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/09/2022 | 1600.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO TAMBEM CONFECCAO DE 02 PORTAS EM CHAPA DE FERRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/09/2022 | 1120.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM CAMINHAO F4000 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/09/2022 | 1685.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NA TROCA DA EMBREAGEM DO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DE PLACA NQA-9771-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/09/2022 | 1122.00 | 30330222000133 | Patos Locações de Máquinas e Equipamentos-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 36 PECAS DE ANDAIMES E MAQUINAS BETORNEIRA DESTINADO AOS DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE 02 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/09/2022 | 39216.86 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/09/2022 | 100.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010638886465 | João Vitor Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NA PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR LEVI FIRMINO DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/09/2022 | 1820.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACINETES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/09/2022 | 1390.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/09/2022 | 495.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/09/2022 | 270.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A O SERVICO DE 01 - JUNTA E 01 - SERVICO DE SOLDA NO CATALIZADOR NO VEICULO DE PLACA QSE - 2367 - FIORINE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/09/2022 | 360.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MACENARIA NA FABRICACAO DE UM ARMARIO EM MDF MEDINDO 260M DE COMPRIMENTO 90CM DE ALTURA E 60CM DE PROFUNDIDADE DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/09/2022 | 420.00 | 00002748811445 | Juliana Leite Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES VULNERAVEIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/09/2022 | 2160.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/09/2022 | 1685.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/09/2022 | 630.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/09/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006320 | 09/09/2022 | 10100.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/09/2022 | 2018.79 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/09/2022 | 3849.36 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/09/2022 | 11244.81 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/09/2022 | 1580.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006288 | 09/09/2022 | 3160.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/09/2022 | 1060.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/09/2022 | 1300.00 | 47093887000173 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/09/2022 | 1000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/09/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/09/2022 | 280.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006330 | 12/09/2022 | 2037.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/09/2022 | 358.30 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/09/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DA MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA NQF-2F35-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/09/2022 | 352.17 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MINI-BUS IVECODAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/09/2022 | 100.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REF AO CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/09/2022 | 350.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA VIVALDA MEDEIROS DOS SANTOS ARAUJO COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/09/2022 | 90.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM O ORTOPEDIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB JAIME ALVES BONFIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 12/09/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006334 | 12/09/2022 | 8600.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/09/2022 | 1680.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 JOGO DE REPARO DE PINDE 01 OLEO DE FREIO DOT4 500ML 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO E 02 DISCO DIANTEIRO DE FREIO DESTINADOS A AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER 416 DA ATECAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/09/2022 | 870.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DOS FREIOS E EMBUCHAMENTO DAS PINCAS DE FREIO DA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/09/2022 | 4100.00 | 13025727000175 | JM Nordeste Comercio e Serviços de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE COBERTURA E REPAROS EM PNEUS 27580R22.5 DO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006329 | 12/09/2022 | 0.04 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE N 5886 SOBRE A AQUISICAO DE BOMBA DAGUA MOTOR ROLAMENTO E ROLAMENTO TRASEIRA EXTERNA DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006331 | 12/09/2022 | 21672.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006332 | 12/09/2022 | 742.04 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/09/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/09/2022 | 1420.00 | 04418316000159 | Eliane Ferreira da Costa/Wagner Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO IRIS PLUS 5 BOCAS PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/09/2022 | 610.00 | 00010737378450 | Jaqueline Tenório dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIASNO MES DE AGOSTO DE 2022 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA DANIELA TENORIO F. SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/09/2022 | 610.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 EM SUBSTITUICAO A FERIAS DA SERVIDORA ENEDINA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/09/2022 | 1850.00 | 00073935093420 | Erisvaldo Firmino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/09/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/09/2022 | 1210.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006365 | 13/09/2022 | 32548.68 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO OBJETO DO CONVENIO ESTADUAL N 3832021 CONFORME CONTRATO N 01.0572022 E TOMADA DE PRECOS N 0012022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/09/2022 | 390.00 | 00070819543403 | Maria La?s Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM MORFOLOGICA DESTINADA A PESSOA MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/09/2022 | 150.00 | 00017147179412 | GEOVANNA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/09/2022 | 200.00 | 00075325276468 | DAMIÃO LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/09/2022 | 300.00 | 00087256223404 | SEVERINO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009666809796 | Inacio Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/09/2022 | 300.00 | 00087348136400 | Ronaldo Rodrigues Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/09/2022 | 720.00 | 00001325008419 | Edna Alves da Gama Trinck | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/09/2022 | 530.00 | 00000121476480 | José Eliseu Macedo Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/09/2022 | 370.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO DAGUA DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 4X4 DE PLACA MNV-5649PB DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/09/2022 | 1700.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM REPOSICAO DE PECAS EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPRESSOR ODONTOLOGICO E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/09/2022 | 370.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COIAS XEROGRAFICAS PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006349 | 13/09/2022 | 2344.30 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006350 | 13/09/2022 | 514.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006351 | 13/09/2022 | 595.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/09/2022 | 1542.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/09/2022 | 685.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA DISPUTAR PARTIDAS DE FUTEBOL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/09/2022 | 155.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO DAGUA DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 4X4 DE PLACA MNV-5649PB DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006366 | 14/09/2022 | 61040.08 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/09/2022 | 2415.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/09/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006372 | 15/09/2022 | 3134.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TAMBORES DE FREIO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006374 | 15/09/2022 | 2320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO E 1 BARRA DIRECAO PARA O ONIBUS VW PLACA NQF-2295-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 15/09/2022 | 5600.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAOFABRICACAO 01 GRADILHO EM ALUMINIO BRANCO PARA O REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER MEDINDO 850X2200MM E 01 GRADILHO LATERAL MEDINDO 9640X1000MM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 15/09/2022 | 715.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 15/09/2022 | 2564.10 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FOLHAS DE MDF 15MM FOLHAS DE MDF 6MM DOBRADICAS FOLHAS MDF 2 FACES FITAS DE BORDA SUPORTES AEREO REFORCADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007629473494 | Maria Carolina Rosa de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/09/2022 | 250.00 | 00007670369485 | JAILMA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 15/09/2022 | 800.00 | 00000726912980 | Frederico Acaz Sonntag | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMO GUIA BIRD GUIA ESPECIALIZADO EM PASSAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/09/2022 | 800.00 | 00006703893403 | Wylde da Luz Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMO GUIA BIRD GUIA ESPECIALIZADO EM PASSAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006371 | 15/09/2022 | 1410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA BANDEJA E BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SAVEIRO MOQ-1933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 15/09/2022 | 1370.00 | 00014678970860 | VANDERLAN GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006375 | 15/09/2022 | 564.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEJA DIANTEIRA PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/09/2022 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 15/09/2022 | 720.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/09/2022 | 3160.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/09/2022 | 1043.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006373 | 15/09/2022 | 7572.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHA CENTRAL DO EIXO V E BUCHA TIRANTE PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/09/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/09/2022 | 1332.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/09/2022 | 1896.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CILINDRO DO FREIO PARA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/09/2022 | 500.00 | 00070819516430 | Giselle Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DESTINADA A PESSOA RESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/09/2022 | 300.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/09/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/09/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/09/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/09/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/09/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/09/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/09/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/09/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/09/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/09/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/09/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/09/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/09/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006408 | 16/09/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/09/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/09/2022 | 1068.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/09/2022 | 695.25 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEY BALL PENALTY REDE DE MARCACAO VOLEY REDE VOLEY MASTER 2 FAIXAS E KIT TREINAMENTO FUNCIONAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/09/2022 | 3597.00 | 08293785000905 | Central da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS SIFAO AMANCO KITS ACESSORIOS DE BANHEIROS SIFAOS DE PIA CORTAG ESPASSADOR DE REVESTIMENTOS REGISTROS ESFERICOS RALOS LEAO 10X10 FECHADURAS DOBRADICAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/09/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/09/2022 | 150.00 | 28038191000108 | Rozangela Torres de Lucena Nascimento-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VALVULA PNEUMATICA TIC TAC 14 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/09/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/09/2022 | 200.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008634514463 | Maria Gilmavia Martins Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/09/2022 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/09/2022 | 150.00 | 00015501794462 | Fabiana Maria do Socorro Gomes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/09/2022 | 300.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/09/2022 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/09/2022 | 300.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070819137413 | Geane dos Santos Quirino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/09/2022 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/09/2022 | 200.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/09/2022 | 200.00 | 00007795365507 | Maria Gercina Marques dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 19/09/2022 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/09/2022 | 150.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/09/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/09/2022 | 200.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/09/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/09/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/09/2022 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/09/2022 | 200.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/09/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/09/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00003364340498 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORMOTORISTA EFETIVO ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/09/2022 | 512.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 19/09/2022 | 158.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006445 | 19/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/09/2022 | 900.00 | 00007955789466 | Simone Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/09/2022 | 124.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5ML AMARELO TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5ML PCT 100 DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/09/2022 | 242.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM ONEUROLOGISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB JOSE ANDRE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/09/2022 | 160.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO X BACIA E RAIO X PANORAMICA DOS MMII EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB ARTHUR GABRIEL MORAES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/09/2022 | 350.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367 ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/09/2022 | 350.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CARGA DE GAS R-134°C DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW-2G90-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/09/2022 | 3145.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO FILTRO SECADOR E CONDESADOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/09/2022 | 682.99 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM SPLAY PRATA E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/09/2022 | 430.00 | 21988874000179 | Unitruck Comercio Varejista de Pe?as e Acessorios Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006513 | 20/09/2022 | 400.02 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 01 PASTILHA DE FREIO SNA-251 E 01 DISCO FREIO BD8771 PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006517 | 20/09/2022 | 616.00 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006515 | 20/09/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUREIA – PB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD – M E IGD - SUAS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAEFI MSE ABORDAGEM SOCIAL VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL ATUALIZACAO DO CADSUAS DO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/09/2022 | 952.13 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/09/2022 | 26632.41 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 5 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/09/2022 | 550.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/09/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/09/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/09/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/09/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/09/2022 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/09/2022 | 160.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/09/2022 | 250.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/09/2022 | 250.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/09/2022 | 250.00 | 00025112880449 | Enoque Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/09/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/09/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/09/2022 | 500.00 | 00004210528480 | Rosangela Maria de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007717573440 | MAIONE HERCULANO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/09/2022 | 300.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/09/2022 | 250.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/09/2022 | 250.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/09/2022 | 250.00 | 00028541363813 | MISLENE FURTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/09/2022 | 250.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007495990490 | MARIA APARECIDA DE L. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/09/2022 | 280.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/09/2022 | 257.97 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 GARRAFAS TERMICAS INVICTA BEGE 1.8L DESTINADA A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006505 | 20/09/2022 | 4085.89 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ANEL VEDACAO CAMISA KIT MOTOR K-1049 STD E TURBINA MOTOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006506 | 20/09/2022 | 1186.02 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E 02 AMORTECEDOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/09/2022 | 600.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MANGOTE RADIADOR CA6771 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006508 | 20/09/2022 | 3720.01 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT PIVOR SUSPENSAO BARRA DE DIRECAO E BARRA DE DIRECAO PEQUENO DESTINADA AO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/09/2022 | 890.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO ACO V 855A PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006510 | 20/09/2022 | 1807.01 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OELO COMBUSTIVEL FC161 FILTRO OLEO COMBUSTIVEL KC182 E RESFRIADOR OLEO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006511 | 20/09/2022 | 1242.16 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO 17X40X12 DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006512 | 20/09/2022 | 2280.01 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BARRA 10029 E PIVO SUSPENSAO VKDS DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006514 | 20/09/2022 | 1965.10 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BLOCO RADIADOR 12210 DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006516 | 20/09/2022 | 1312.18 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/09/2022 | 24.75 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/09/2022 | 1444.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 516 COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIR ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS A EMEF JOSE RAMALHO XAVIER E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/09/2022 | 102205.37 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/09/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/09/2022 | 13372.42 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/09/2022 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006519 | 21/09/2022 | 9250.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/09/2022 | 1100.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/09/2022 | 1200.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/09/2022 | 1693.20 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATES GULOSEIMAS PIPOCAS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV NO EVENTO VOLTADO PARA O DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/09/2022 | 668.60 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EMBALAGENS BEXIGAS CESTINHAS SACOS TRANSPARENTES LACOS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV NO EVENTO VOLTADO PARA O DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006529 | 21/09/2022 | 2182.10 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/09/2022 | 3601.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DAS INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS E PERNAS DE PAU FORMADOS PELOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA BEM COMO PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO REALIZADA PELO CRASSCFV E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 21/09/2022 | 90.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDIA NO PACIENTE GILBERTO ALVES DE LIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006523 | 21/09/2022 | 5551.60 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006524 | 21/09/2022 | 8952.20 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006526 | 21/09/2022 | 225.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006527 | 21/09/2022 | 711.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 22/09/2022 | 200.00 | 00071614325456 | José Felinto do Nascimento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/09/2022 | 100.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 22/09/2022 | 400.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 22/09/2022 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/09/2022 | 300.00 | 00001768781494 | Tatyelle Filipe Fidelix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/09/2022 | 300.00 | 00013899558421 | Jacyara de Oliveira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/09/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/09/2022 | 100.00 | 00071614539413 | Lidiana Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/09/2022 | 250.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/09/2022 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/09/2022 | 250.00 | 00070143230409 | Micheline da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 22/09/2022 | 250.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 22/09/2022 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013514816492 | Beatriz Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/09/2022 | 1830.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARACHOQUE TRASEIRO CANTO ESQUERDO E PARTE DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDO INCLUIU PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSE-4436-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/09/2022 | 950.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA LATERAL DIREITA ENTRE A PORTA E A RODA TRASEIRA LDIR DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/09/2022 | 1780.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FRENTE DO VEICULO RECUPERAR TRANCAS NA FRIBRA E ALINHAR CAPO SUPORTE DO QUADRO INTERNO DO PAINEL FRONTAL SOLDAR FRENTE DAS PARTES E RECUPERAR DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/09/2022 | 35.36 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS E.M.E.F MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/09/2022 | 350.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANA BEATRIZ GOUVEIA COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/09/2022 | 28.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANA MARIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/09/2022 | 1560.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 E 02 OXIGENIO MEDICINAL 35M3 ONU 1072 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/09/2022 | 100.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00070057674469 | Gilson Ludgério de Macêdo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS VETERIANARIOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0006554 | 23/09/2022 | 53537.85 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOSE LINDOLFO JOSE GILSON MARQUES JOSE ALVES CAMPOS E CAETANO DE SOUZA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064819-082019 SICONV 885502 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/09/2022 | 2845.00 | 00088441156468 | Gleidson Ramalho Moreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F350 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE UMA ENDOSCOPIA E UM TESTE DE UREASE NO PACIENTE LUIZ CHAGAS DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/09/2022 | 476.00 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E SUBSTTUICAO DE PECAS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLU3G46 KM60082 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/09/2022 | 35.20 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO DESTINADO A AMBULANCIA MBB SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | Inecardio Serviços de Diagnostico Medico Especializado LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MAISA DA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/09/2022 | 550.00 | 31887610000182 | Diogenes Augusto da Silva 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTOS DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS EXECUTIVOS HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/09/2022 | 368.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16 17092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/09/2022 | 607.77 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA REFORMA DE ESTATUTO E AVERBACAO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/09/2022 | 593.89 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA REFORMA DE ESTATUTO E AVERBACAO DE ATA EM DOCUMENTOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA E.M.E.F JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/09/2022 | 607.77 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA REFORMA DE ESTATUTO E AVERBACAO DE ATA EM DOCUMENTOS DA UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS E.M.E.F MARIINHA DANTAS E E.M.E.F REGINA MENDES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/09/2022 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004903744418 | MARIA DO SOCORRO G. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/09/2022 | 300.00 | 00033294135572 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/09/2022 | 250.00 | 00007743942422 | SEVERINO PEDRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/09/2022 | 200.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/09/2022 | 150.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/09/2022 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070069014485 | Lucivania Neres Cordeiro de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010141135476 | Lucicleide Neres de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/09/2022 | 150.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/09/2022 | 100.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070069011460 | Jaimara dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/09/2022 | 200.00 | 00013153653402 | Maria Jussara Alves Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005166717406 | Cicero Caetano da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/09/2022 | 300.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/09/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/09/2022 | 150.00 | 00018673185807 | Maria Carmelita da Costa Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070819124435 | Samara Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/09/2022 | 200.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008672566483 | Janaina Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/09/2022 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012253759406 | Severino da Silva Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/09/2022 | 400.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/09/2022 | 200.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/09/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/09/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/09/2022 | 500.00 | 00012901976875 | SEBASTIAO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/09/2022 | 350.00 | 00070819489441 | Joabe de Arruda Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/09/2022 | 200.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/09/2022 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/09/2022 | 200.00 | 00007495991461 | José Marcio da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010727819488 | Geane Felipe do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/09/2022 | 450.00 | 00003913389431 | Maria Dilucia de Freitas Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/09/2022 | 500.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/09/2022 | 150.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/09/2022 | 200.00 | 00070818931477 | Francisca Karla de Souza Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/09/2022 | 500.00 | 00003083771410 | João Batista Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070262709406 | Zoneide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/09/2022 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/09/2022 | 500.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/09/2022 | 200.00 | 00014699759807 | Geraldo Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/09/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/09/2022 | 1690.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/09/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006600 | 27/09/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/09/2022 | 250.00 | 30227273000134 | Vilmara Ferreira de Araujo 04648091426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A1 COM VALIDADE DE UM ANO PESSOA FISICA DE NOME BETONIO RAMALHO DANTAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/09/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/09/2022 | 950.00 | 00003893353470 | Alberto Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO CAMINHONETEPICAPE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/09/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/09/2022 | 1500.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E SERVICOS DE TREINAMENTO E SUPORTE AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE PARA UTILIZACAO DO SISTEMA AB TERRITORIO COMO UTILIZAR E DuVIDAS SOBRE O SOFTWARE SENDO UMA REUNIAO PRESENCIAL E SUPORTE REMOTO PELO PERIODO DE 30 DIAS APOS O TREINAMENTO PRESENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/09/2022 | 450.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE JACILENE DOS SANTOS FARIAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/09/2022 | 480.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TPROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE LESAO E ANALISE ANATOMOPATOLOGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB MARIA MADALENA DA SILVA FELIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/09/2022 | 350.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA FRANCISCA MARIA FIGUEIREDO COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/09/2022 | 4650.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/09/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/09/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006631 | 27/09/2022 | 1600.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/09/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/09/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006632 | 27/09/2022 | 12400.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO GROTAO ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/09/2022 | 670.80 | 09024587000143 | Varejão da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA PERIFERICA TUBO SOLD JOELHO 25MM VALVOLA ADAPTADOR DE SOLD BUCHA RED ROSCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/09/2022 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTODOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP-0B27 E BXM-9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 01 ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE NA PACIENTE DALCIELY DA SILVA FREIRE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/09/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/09/2022 | 9805.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006656 | 28/09/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006650 | 28/09/2022 | 221111.34 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 E CONTRATO PMM N 01.0782022 DA LICITACAO TP N 0042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/09/2022 | 2180.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/09/2022 | 100.00 | 00005760732455 | Maria do Socorro dos Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/09/2022 | 200.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/09/2022 | 200.00 | 00073866369468 | Maria do Socorro Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009606954439 | Janicleide Ramos da Silva Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008125876421 | Maria francisca da S. Amancio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/09/2022 | 300.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/09/2022 | 250.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/09/2022 | 250.00 | 00070175014469 | Thiago Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003364092494 | Inês Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/09/2022 | 907.86 | 04418316000159 | Eliane Ferreira da Costa/Wagner Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO AGUA COLOMARQ PREMIUM E 01 FRUTEIRA JOMETAL GL DESTINADOS A E.M.E.F JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/09/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/09/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/09/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/09/2022 | 3270.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O AQUISICAO DE 10 CAMISA DE PP BRANCA SUBLIMADA TOTAL 30 CAMISA POLO MALHA PIQUET BORDADO E SERIGRAFIA E 11 CONJUNTOS EM OXFORD DE BATA E CALCA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/09/2022 | 10650.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA/J P DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE SUBSTITUICAO DO PINHAO E COROA RETENTOR DO PINHAO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL DA CARCACA DO DIFERENCIAL E MANDRILHAMENTO DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGG-3015PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006675 | 29/09/2022 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/09/2022 | 17036.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/09/2022 | 11236.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/09/2022 | 98984.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/09/2022 | 17670.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/09/2022 | 27348.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/09/2022 | 11207.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/09/2022 | 33310.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/09/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006696 | 30/09/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006698 | 30/09/2022 | 679.60 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006700 | 30/09/2022 | 1326.20 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/09/2022 | 45000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006703 | 30/09/2022 | 705.50 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006704 | 30/09/2022 | 294.50 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006706 | 30/09/2022 | 3064.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/09/2022 | 46172.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/09/2022 | 9894.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/09/2022 | 47225.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/09/2022 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/09/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/09/2022 | 5202.46 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 5 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/09/2022 | 3836.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 5 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/09/2022 | 1010.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/09/2022 | 45691.08 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/09/2022 | 25414.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/09/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/09/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/09/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/09/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/09/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/09/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA N 29832-8 FMAS MATUREIASIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CIQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA PARA ATENDER CONVENIO N 1562022 DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB COM CONTRATO N 01.0782022 DA TOMADA DE PRECO N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/09/2022 | 423742.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/09/2022 | 69104.95 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/09/2022 | 69759.77 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/09/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2022 | 1442.88 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGF-4855-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2022 | 1605.20 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MOK-9082-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2022 | 1471.91 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QSE-4436-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2022 | 1926.25 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NQF-2295-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2022 | 1926.25 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2022 | 1884.51 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/09/2022 | 24271.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/09/2022 | 6100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/10/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/10/2022 | 795.38 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPOSITIVO MOVEL TABLETS OU SIMILARES E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE MÊS 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/10/2022 | 4885.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO FILTRO SECADOR E CONDESADOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/10/2022 | 420.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CARGA DE GAS R-134°C DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/10/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006729 | 04/10/2022 | 7400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 04/10/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 04/10/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/10/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/10/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 04/10/2022 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 04/10/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 04/10/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 04/10/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 04/10/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 04/10/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/10/2022 | 640.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 04/10/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 04/10/2022 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/10/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 04/10/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 04/10/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 04/10/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/10/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006788 | 04/10/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 04/10/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/10/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 04/10/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 04/10/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006741 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 04/10/2022 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 04/10/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 04/10/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 04/10/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 04/10/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 04/10/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 04/10/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/10/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/10/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 04/10/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 04/10/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/10/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 04/10/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/10/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 04/10/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 04/10/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 04/10/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006730 | 04/10/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006733 | 04/10/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 04/10/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 04/10/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/10/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/10/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/10/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/10/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 04/10/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 04/10/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006800 | 04/10/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/10/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 04/10/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006815 | 04/10/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/10/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/10/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/10/2022 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/10/2022 | 1070.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/10/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006837 | 04/10/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/10/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00015889005413 | Alan Marques Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 04/10/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 04/10/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 04/10/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 04/10/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 04/10/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 04/10/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011478083417 | Davanilson Ferreira Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 04/10/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/10/2022 | 400.00 | 00071422293491 | Terezinha Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/10/2022 | 300.00 | 00071423028449 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 04/10/2022 | 300.00 | 00079739083404 | MARIA LETICIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/10/2022 | 200.00 | 00028241742851 | Maria Silvaneide Pereira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/10/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/10/2022 | 400.00 | 00095335021420 | MARIA DO SOCORRO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007262889427 | Daires Ferreira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/10/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/10/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 04/10/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 04/10/2022 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/10/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/10/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/10/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 04/10/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/10/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 04/10/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 04/10/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 04/10/2022 | 300.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/10/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 04/10/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 04/10/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 04/10/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 05/10/2022 | 480.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXANDRO C. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NO PATIO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO E PINTURA DE DESENHOS AMARELINHA CARACOL E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 05/10/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 05/10/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/10/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 05/10/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/10/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 05/10/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 05/10/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 05/10/2022 | 3301.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/10/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 05/10/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 05/10/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 05/10/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 05/10/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 05/10/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 05/10/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 05/10/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 05/10/2022 | 1730.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 05/10/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 05/10/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 05/10/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/10/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 05/10/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/10/2022 | 3029.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE VOLEY BASQUETE FUTSAL HANDEBOL BOMBA PENALTY E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 05/10/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 05/10/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 05/10/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 05/10/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/10/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 05/10/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 05/10/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 05/10/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 05/10/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 05/10/2022 | 250.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 05/10/2022 | 200.00 | 00015359232455 | Maria Nathalia Firmino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 05/10/2022 | 400.00 | 00003146883406 | MARIA JOSILENE FREITAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 05/10/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 05/10/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/10/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006914 | 05/10/2022 | 184353.94 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA SEGUNDA MEDICACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUCAO DE 40 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME CONVENIO FUNASA N 5922017 E CONTRATO PMM N 01.0352021. | 00012021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/10/2022 | 900.00 | 00007955789466 | Simone Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 05/10/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 05/10/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 05/10/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 05/10/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/10/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 05/10/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006864 | 05/10/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 05/10/2022 | 600.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/10/2022 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 05/10/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/10/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/10/2022 | 1270.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/10/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/10/2022 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 05/10/2022 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/10/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 05/10/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/10/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/10/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/10/2022 | 1312.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 05/10/2022 | 1230.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 05/10/2022 | 1373.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 05/10/2022 | 4650.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 06/10/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 06/10/2022 | 455.15 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 06/10/2022 | 154.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DE MAMA A EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB PATRICIA MARQUES PIMENTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 06/10/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE ELIZETE MACAL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/10/2022 | 80.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO-X TORAX PAPERFIL NA PACIENTE VALENTINA DE LIMA SILVA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 06/10/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/10/2022 | 650.50 | 09139189000172 | Serviço de Citologia e Coloscopia LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE VALDERICE FERREIRA SANTIAGO RESIDENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 06/10/2022 | 300.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006985 | 06/10/2022 | 175.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAL BRANCO 5KM FERRO 6.3 LIXA MASSA 60 E VASSOURAO 40CM DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006987 | 06/10/2022 | 2103.79 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVO FILMEX COLA BOTA DE SEGURANCA CAIXA DAGUA 3.000L REGISTO SOLDAVEL E TUBO PVC 32MM DESTINADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/10/2022 | 1990.00 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 06/10/2022 | 719.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 06/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006986 | 06/10/2022 | 3604.27 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALICATE UNIVERSAL CABO PARALELO 2X2 CAL BRANCO CANDUITE CORRUGADO DISJUNTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/10/2022 | 54.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 06/10/2022 | 831.42 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TACA VENCEDOR PARA PREMIACAO DO TIME CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006945 | 06/10/2022 | 9250.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 06/10/2022 | 1440.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 06/10/2022 | 1200.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 06/10/2022 | 1380.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/10/2022 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 06/10/2022 | 1500.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 06/10/2022 | 740.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 06/10/2022 | 1160.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 06/10/2022 | 1000.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/10/2022 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 06/10/2022 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 06/10/2022 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007010 | 06/10/2022 | 5737.41 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 06/10/2022 | 1260.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007012 | 06/10/2022 | 5203.60 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/10/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 06/10/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 06/10/2022 | 500.00 | 00099681706820 | José Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 06/10/2022 | 950.00 | 00008545417489 | Antônio do Nascimento Cordeiro Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00009008665433 | Deusliene Marina Tavares Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 06/10/2022 | 500.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/10/2022 | 400.00 | 00014058503459 | MARIA CLARA COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 06/10/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 06/10/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 06/10/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 06/10/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 06/10/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 06/10/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 06/10/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/10/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 06/10/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 06/10/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 06/10/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 06/10/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 06/10/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 06/10/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 06/10/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/10/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 06/10/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 06/10/2022 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 06/10/2022 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 06/10/2022 | 200.00 | 00015768461485 | Jéssica Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 06/10/2022 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 06/10/2022 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 06/10/2022 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 06/10/2022 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 06/10/2022 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/10/2022 | 468.95 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER HP COMPATIVEL 283A 285A E 01 MOUSE LOGITECH M280 SEM FIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006988 | 06/10/2022 | 2790.38 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 07/10/2022 | 635.00 | 35570969000778 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAFETEIRA ELGIN 01 LIQUIDIFICADOR ARNO EASY MIX 01 PRANCHA GAMA 02 SANDUICHEIRA GRILL AMVOX PARA SORTEIO DE BRINDES ENTRE PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/10/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 07/10/2022 | 1236.58 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA SER DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 07/10/2022 | 238.30 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 SACOS POLIPROPILENO 2535X04 01 SACO POLIPROPILENO 10X20X04 VALPLAST E 01 CASQUINHA BISC D BAUNILHA CONES 315KG PARA SER UTILIZADO NAS PREPARACOES DOS KITS COM GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 07/10/2022 | 150.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 07/10/2022 | 800.00 | 00034035946885 | CACILDANIA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 07/10/2022 | 150.00 | 00007341933437 | VALDIRENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 07/10/2022 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 07/10/2022 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 07/10/2022 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 07/10/2022 | 1050.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/10/2022 | 1980.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E COMPRESSORES ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/10/2022 | 300.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DAS AMBULANCIAS PLACA QSE-2367-PB QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/10/2022 | 85.99 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007046 | 10/10/2022 | 827.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/10/2022 | 2031.04 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/10/2022 | 26908.48 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/10/2022 | 4.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/10/2022 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007044 | 10/10/2022 | 892.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007043 | 10/10/2022 | 862.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/10/2022 | 2645.24 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/10/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0007039 | 10/10/2022 | 187249.42 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUCAO DE 40 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME CONVENIO FUNASA N 5922017 E CONTRATO PMM N 01.0352021. | 00012021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013524505856 | João de Deus Candido Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/10/2022 | 200.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/10/2022 | 3960.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MECANICO EM SISTEMA DIESEL ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIOP DE PLACAS QSE-4436-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/10/2022 | 2597.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS EM BOMBA E BICOS INJETORES NO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/10/2022 | 3050.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS EM BOMBA E BICOS INJETORES NO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007045 | 10/10/2022 | 1052.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007047 | 10/10/2022 | 3931.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007049 | 10/10/2022 | 2802.73 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A CHAMA PUBLICA 0012022 REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007053 | 11/10/2022 | 1777.94 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007054 | 11/10/2022 | 1065.44 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/10/2022 | 1850.00 | 00073935093420 | Erisvaldo Firmino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 11/10/2022 | 1800.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABO PP 500V TUBO SOLD PN 60 BUCHA RED CROSCA LUVA SOLD IRR ABRACADEIRA NYLON ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS CORDA RECICLADA VERDE E CURVA 90 DESTINADO AO CAMINHOES PIPAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 11/10/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/10/2022 | 1270.00 | 00014348240477 | Waperson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/10/2022 | 1362.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 11/10/2022 | 1362.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/10/2022 | 1362.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 11/10/2022 | 1362.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/10/2022 | 1362.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 11/10/2022 | 1600.00 | 44052758000149 | Ilma Gomes dos Santos04571086490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 11/10/2022 | 1362.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 11/10/2022 | 13216.94 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 11/10/2022 | 37363.44 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/10/2022 | 380.00 | 26037017000107 | OPT Franchising Tecnologia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/10/2022 | 760.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE E RAIO X DO TORAX APPERFIL A EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB ISRAEL DE ARAUJO MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/10/2022 | 15000.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008605925450 | Leidiomar da Silva Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NA PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR TOBIAS FIRMINO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/10/2022 | 1690.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACINETES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/10/2022 | 215.63 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW-2G90-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/10/2022 | 550.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/10/2022 | 530.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/10/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/10/2022 | 1265.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 13/10/2022 | 1070.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/10/2022 | 506.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 13/10/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - Departamento de Polícia Rodoviária Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL REFERENTE AO VEICULO MINI-BUS IVECODAILY DE PLACA QSD-5687-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007117 | 13/10/2022 | 191.10 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007119 | 13/10/2022 | 17.55 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007137 | 13/10/2022 | 1410.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P6964ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 84T E 01 BATERIA 60AH DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007138 | 13/10/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P6964ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007140 | 13/10/2022 | 960.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R13 PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007141 | 13/10/2022 | 1390.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R13 E 01 BATERIA 50 AMP CRAL PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007142 | 13/10/2022 | 2160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 20575R16 PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007144 | 13/10/2022 | 380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 50 AMP CRAL PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1F87 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007145 | 13/10/2022 | 29574.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB-6796 QFT-3765 QSF 9E94 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007146 | 13/10/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 19560 R15 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007147 | 13/10/2022 | 14900.48 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 KWID ZEN RLX4B88 RLU3G46 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007148 | 13/10/2022 | 2020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570 R14 PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007149 | 13/10/2022 | 1390.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 50 AMP CRAL 01 PNEU 17570R14 PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1F87 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007151 | 13/10/2022 | 960.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R13 PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007094 | 13/10/2022 | 4110.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 13/10/2022 | 2523.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 13/10/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 13/10/2022 | 500.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007121 | 13/10/2022 | 1399.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007122 | 13/10/2022 | 693.54 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSC-0J31 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/10/2022 | 120.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS PARA TRATAR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/10/2022 | 1010.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/10/2022 | 1320.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/10/2022 | 2400.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/10/2022 | 1500.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/10/2022 | 2600.00 | 47216370000124 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/10/2022 | 1520.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM CAMINHAO F4000 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007115 | 13/10/2022 | 59416.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB E PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRAS MONONIVELADORAPATROL CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007118 | 13/10/2022 | 24269.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 SAVEIRO PLACA NQJ-8930 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007131 | 13/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007133 | 13/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO DOS CAMINHOES INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO BASCULANTE DE PLACA OGG-3015-PB E CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007116 | 13/10/2022 | 2225.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/10/2022 | 280.00 | 00008606042412 | ANA CLAUDIA BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010843200880 | José Alcebiades dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/10/2022 | 300.00 | 00017073895438 | Geilson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/10/2022 | 600.00 | 00007580344408 | Lucas Matheus Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00014008715495 | José Gabriel Aires Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO DE MEDICINA NUCLEAR LODOTEPARIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE 110MCI DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00070262774488 | Yohanna Lara da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE VESICULA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007120 | 13/10/2022 | 679.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DE PLACA QFL-4734-PB GOL DE PLACA ONB-8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/10/2022 | 1580.00 | 00003366083492 | Rosenildo Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/10/2022 | 2500.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/10/2022 | 1500.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/10/2022 | 2600.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER COMO TAMBEM NO REFEITORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/10/2022 | 760.00 | 00010141802448 | Jaciane Firmino Rodrigues Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE EM SUBSTITUICAO A AULAS DAS PROFESSORAS VANESSA SANTOS E MARIA LEONORA DE SOUSA DE ATESTADO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007098 | 13/10/2022 | 1421.85 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007099 | 13/10/2022 | 1656.82 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/10/2022 | 380.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARGARETE TORRES ALVES DE ATESTADO MEDICO DE 9 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/10/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007123 | 13/10/2022 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BATERIA 150AH M150BD DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007124 | 13/10/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575 R17.5 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007125 | 13/10/2022 | 8220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 PNEUS 21575R17.5 126124L DESTINADA AO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007126 | 13/10/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R17.5 126124L DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007127 | 13/10/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R17.5 126124L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007128 | 13/10/2022 | 620.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA M100QD MGE DESTINADA AO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007129 | 13/10/2022 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 BATERIAS M100QD MGE DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007130 | 13/10/2022 | 9400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE 10.00-20TT 16 -RT59 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007134 | 13/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007135 | 13/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007136 | 13/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007143 | 13/10/2022 | 27639.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 OGA-7280 NQF-2295 QSE-4436 OGF-4855 E QFG-0773-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007150 | 13/10/2022 | 10184.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165 MOK-9082-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/10/2022 | 2430.00 | 00012141052467 | Hawylla Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PARA MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA E ELABORACAO DE ESTATUDO DOS CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/10/2022 | 3500.00 | 46002182000130 | Israel Jesus Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS DO CACS FUNDEB DO MUNICIPIO JUNHO AO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/10/2022 | 895.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE RADIADOR DOS MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA-7280 E MOK-9082-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007160 | 14/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMSA.PROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/10/2022 | 450.00 | 00007479419473 | Danilo Pereira de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007161 | 14/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007162 | 14/10/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL 149146MMS A.PROS DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/10/2022 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/10/2022 | 193.60 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TNT ROSA EVA COM GLITER CORES APLICADOR DE COLA FITILHO PINK E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/10/2022 | 286.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007163 | 14/10/2022 | 1818.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/10/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/10/2022 | 1816.65 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT CILINDRO HIDRAULICO E SUPORTE PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/10/2022 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DV.9447.V TUBO FLEXIVEL DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007167 | 14/10/2022 | 156.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007168 | 14/10/2022 | 592.36 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007169 | 14/10/2022 | 397.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007170 | 14/10/2022 | 389.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007171 | 14/10/2022 | 160.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007172 | 14/10/2022 | 506.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007173 | 14/10/2022 | 1088.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/10/2022 | 485.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMBU MANUAL DE SILICONE MD C RESERV. ADULTO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070011404493 | Maria das Gra?as da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 17/10/2022 | 200.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAÚJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 17/10/2022 | 200.00 | 00003974842403 | Eliana da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 17/10/2022 | 300.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070069105448 | Lucivanio Nogueira Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007184 | 18/10/2022 | 112012.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/10/2022 | 723.00 | 40477781000124 | Geysa Alexandre Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CUICAO CAMARA DE FREITO FREIO A AR E ADITIVO ANTICORROSIVO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0007181 | 18/10/2022 | 11606.27 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/10/2022 | 90.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE IRACI SALVINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0007186 | 18/10/2022 | 2618.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/10/2022 | 723.00 | 40477781000124 | Geysa Alexandre Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CUICAO DE FREIO A AR E ADITIVO RADIADOR ROSA DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO REGISTRO DE CARGOFUNCAO VINCULO EMPREGATICIO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CARGA HORARIA 2000 HORAS POR SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/10/2022 | 1144.60 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXAS PARA MASSA SELADOR MASSA CORRIDATINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 19/10/2022 | 2700.00 | 12689712000149 | José Alvaro Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PARQUINHO PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANCAS DO SCFV QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 19/10/2022 | 245.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO DO AMBIENTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA JUNTO AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 19/10/2022 | 380.00 | 57754285000173 | Ecoclinica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE LETICIA NUNES RIBEIRO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007190 | 19/10/2022 | 833.60 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007193 | 19/10/2022 | 17.55 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007194 | 19/10/2022 | 35.10 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 19/10/2022 | 200.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FITA KINESIO ROLO 5CMX5M BEGE E 02 FITA KINESIO ROLO 5CMX5M PRETA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/10/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 19/10/2022 | 14512.04 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 19/10/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/10/2022 | 250.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/10/2022 | 200.00 | 00001694238407 | José Edivânio Vieira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/10/2022 | 300.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003365583416 | MARIA LUCIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/10/2022 | 103646.74 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/10/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/10/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/10/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/10/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/10/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/10/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/10/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/10/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/10/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/10/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/10/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/10/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007230 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/10/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007204 | 20/10/2022 | 250.50 | 26754510000148 | Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007207 | 20/10/2022 | 222.50 | 26754510000148 | Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007208 | 20/10/2022 | 1000.50 | 26754510000148 | Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/10/2022 | 970.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007201 | 20/10/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUREIA – PB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD – M E IGD - SUAS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAEFI MSE ABORDAGEM SOCIAL VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL ATUALIZACAO DO CADSUAS DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FINANCIAMENTO DO SUAS IGD SUAS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007205 | 20/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/10/2022 | 3132.96 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007206 | 20/10/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/10/2022 | 625.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/10/2022 | 14206.50 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO GROTAO ZONA RURAL DE MATUREIA E NO MANANCIAL ACUDE ALBINO NO MUCIPIO DE IMACULADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007238 | 21/10/2022 | 9680.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/10/2022 | 337.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DE 170.000 MIL KMOA PEDAL DO ACELERADOR. DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/10/2022 | 1940.61 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 FILTRO DE OLEO PARA INGNICAO ANEL DE VEDACAO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR PEDAL DO ACELERADOR SUPORTE DO PEDAL PARAFUSO FIX GUARNICAO DE BORRACHA TUNAP PREMIU KIT REVISAO RENAULT RENAULT AIR CLEAR PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007242 | 21/10/2022 | 123.50 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007243 | 21/10/2022 | 123.50 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007244 | 21/10/2022 | 123.50 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007245 | 21/10/2022 | 123.50 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/10/2022 | 2185.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/10/2022 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/10/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 21/10/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/10/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/10/2022 | 150.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 24/10/2022 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 24/10/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 24/10/2022 | 1254.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 24/10/2022 | 130.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES NA PACIENTE ESTEFANIA RAMOS BARRETO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 24/10/2022 | 1978.80 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RAVI LIRA NOBREGA GUILHERME RODRIGUES VARELO A SILVA INES AVELINO MONTEIRO HELENA DE OLIVEIRA MARIA ERISONILDA GOMES DA CRUZ DANIELLY VITORIA FELIPE DE LIRA ROSINEIDE TENORIO OLIVEIRA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS JUDILENE MARTINS DE CARVALHO MARIA APARECIDA DA SILVA NAZARIO MARIA CELIA DE SOUSA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 24/10/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 24/10/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 24/10/2022 | 270.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N 62022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 24/10/2022 | 1026.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 24/10/2022 | 900.00 | 00007955789466 | Simone Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA IGD-PAB SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/10/2022 | 1900.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/10/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 25/10/2022 | 478.28 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUVA DE REDUCAO PN80 75X50 LUVA DE REDUCAO PN80 100X75 E TUBO FLEX. PVC KANAFLEX KM-L75-3 C 25M DESTINADO AO CAMINHOES PIPAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007270 | 25/10/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/10/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/10/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/10/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/10/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022 JUNTO AO DETRAN RELATIVO A AMBULANCIA MBB SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/10/2022 | 590.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 DE PLACA SKU-0J18-PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/10/2022 | 455.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE 90 FUROS P TUBOS LENCOL HOSP EM TNT TUBO HEMO ROXO EDTA RUBO VERMELHO HEMO PARA A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/10/2022 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/10/2022 | 1480.00 | 32476853000190 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O ENCONTRO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/10/2022 | 2700.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 29 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER E 13 METROS DE PAREDE DE BLOCOS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/10/2022 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 25/10/2022 | 150.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/10/2022 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/10/2022 | 150.00 | 00012424732469 | Katia Soares Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/10/2022 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/10/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007286 | 26/10/2022 | 208.00 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/10/2022 | 710.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/10/2022 | 9782.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007279 | 26/10/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/10/2022 | 1092.25 | 08293785000905 | Central da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E LIXEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007288 | 27/10/2022 | 9250.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/10/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/10/2022 | 700.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 27/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007293 | 27/10/2022 | 360.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007294 | 27/10/2022 | 2110.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/10/2022 | 4650.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/10/2022 | 5000.00 | 41466604000105 | Endomama Serviços Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRAS DO MEDICO MASTOLOGISTA THIAGO PEREIRA ALENCAR NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2022 PALETRAS VOLTADAS COM ORIENTACAO AO CANCER DE MAMA PARA MULHERES DO MUNICIPIO DE MATUREIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001233765485 | Claudivan Pedrosa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/10/2022 | 200.00 | 00007205189462 | Odailson da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/10/2022 | 200.00 | 00024035183873 | Maria José Estevão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/10/2022 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/10/2022 | 24756.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/10/2022 | 6100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/10/2022 | 800.00 | 00035277521453 | ASTROGILDA BEZERRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/10/2022 | 200.00 | 00007706288420 | Silvaneide Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/10/2022 | 120.00 | 00070067498400 | Melângela Ferreira Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/10/2022 | 500.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/10/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/10/2022 | 2600.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO MUNICIPIO ILMA GOMES F. FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/10/2022 | 2300.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FALECIDA NO MUNICIPIO MARIA RAFAELA DE LIMA COSTA AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/10/2022 | 600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM PB PARA OFICINA BOSCO DIESEL PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/10/2022 | 407936.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/10/2022 | 58162.82 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/10/2022 | 69909.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/10/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007309 | 28/10/2022 | 1280.00 | 31905076000190 | Rg2S Distribuidora de Medicamentos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/10/2022 | 20015.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/10/2022 | 27780.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/10/2022 | 11207.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/10/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/10/2022 | 30647.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/10/2022 | 45000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/10/2022 | 33936.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/10/2022 | 7272.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007330 | 28/10/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/10/2022 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/10/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 22102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/10/2022 | 47512.26 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/10/2022 | 5256.39 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/10/2022 | 3876.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/10/2022 | 1580.00 | 00002831338484 | Geovane Vasconcelos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO 2022 E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/10/2022 | 400.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/10/2022 | 42322.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/10/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/10/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/10/2022 | 27969.94 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/10/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/10/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/10/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/10/2022 | 2000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE UMA CACAMBA INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB DE PIANCO A PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/10/2022 | 17278.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/10/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/10/2022 | 11236.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/10/2022 | 96728.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004726435418 | Fabio Rodrigo Nunes Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 31/10/2022 | 5110.00 | 21964045000156 | Sergio Ricardo Wanderley/Protec Segurança Eletronica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 DVR DE 16 CANAIS 01 HD DE 1 TERA BYTE E 08 CAMERAS EM TORNO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA N 29832-8 FMAS MATUREIASIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 31/10/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 31/10/2022 | 966.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/10/2022 | 333.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007346 | 31/10/2022 | 7325.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007347 | 31/10/2022 | 4323.70 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/11/2022 | 6975.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007360 | 01/11/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/11/2022 | 640.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/11/2022 | 1557.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/11/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE MARIA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/11/2022 | 2461.60 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/11/2022 | 698.88 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/11/2022 | 780.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVICOS MECANICOS LIMPEZA GERAL DA CAIXA DE AR UMA CARGA DE GAS R-134A EFETUADA NA MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/11/2022 | 910.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTOR DA CAIXA DE AR E 02 LAMPADA POLO 24 V DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007355 | 01/11/2022 | 1148.38 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007362 | 01/11/2022 | 1654.57 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/11/2022 | 3708.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007372 | 01/11/2022 | 3114.79 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A CHAMA PUBLICA 0012022 REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/11/2022 | 2471.44 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/11/2022 | 250.00 | 00007150699421 | Maria Aparecida Souza Bazilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009198090810 | Solange Tavares Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/11/2022 | 150.00 | 00007527562498 | Monica Maria Santanda dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/11/2022 | 300.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/11/2022 | 200.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADSE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/11/2022 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/11/2022 | 250.00 | 00002861414774 | EDJAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/11/2022 | 250.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/11/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/11/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/11/2022 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006207967402 | MARIA HELENA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/11/2022 | 300.00 | 00012205972448 | Maria Catarina Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/11/2022 | 250.00 | 00012551931401 | Vanessa Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 03/11/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 03/11/2022 | 300.00 | 00007302191433 | HELENICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 03/11/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 03/11/2022 | 350.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 03/11/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 03/11/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 03/11/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 03/11/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 03/11/2022 | 250.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 03/11/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 03/11/2022 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 03/11/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/11/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007380 | 03/11/2022 | 1406.88 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007381 | 03/11/2022 | 1793.32 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 03/11/2022 | 1565.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 03/11/2022 | 1392.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 03/11/2022 | 1200.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 03/11/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 03/11/2022 | 1048.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/11/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007392 | 03/11/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007393 | 03/11/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 03/11/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 03/11/2022 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 03/11/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 03/11/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 03/11/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 03/11/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 03/11/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 03/11/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 03/11/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 03/11/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 03/11/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 03/11/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/11/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 03/11/2022 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/11/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 03/11/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 03/11/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/11/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 03/11/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 03/11/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 03/11/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 03/11/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 03/11/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 03/11/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 03/11/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 03/11/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 03/11/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 03/11/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 03/11/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/11/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/11/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 03/11/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 03/11/2022 | 4000.00 | 13236072000184 | R L Andrade de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 4 MODELADORES DE FLORES ARTEZANAIS PARA O GRUPO DE ARTEZAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007382 | 03/11/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 03/11/2022 | 1100.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 03/11/2022 | 1230.00 | 47093887000173 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 03/11/2022 | 1293.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 03/11/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 03/11/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 03/11/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/11/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 03/11/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 03/11/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 03/11/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 03/11/2022 | 720.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00004820341499 | Barbara Bernadete de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00060388697350 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 03/11/2022 | 1226.32 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 03/11/2022 | 654.04 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 03/11/2022 | 654.04 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/11/2022 | 654.04 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 03/11/2022 | 654.04 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 03/11/2022 | 654.04 | 00007942310477 | Joselita Paulo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 03/11/2022 | 454.19 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 03/11/2022 | 454.19 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 03/11/2022 | 454.19 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/11/2022 | 454.19 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 03/11/2022 | 454.19 | 00008433387413 | ANA CLARA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 03/11/2022 | 454.19 | 00009441625418 | Nathalia Medeiros Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 03/11/2022 | 454.19 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 03/11/2022 | 454.19 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 03/11/2022 | 454.19 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 03/11/2022 | 454.19 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 03/11/2022 | 454.19 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 03/11/2022 | 454.19 | 00058679251453 | Maria do Socorro Martins Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 03/11/2022 | 726.70 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 03/11/2022 | 363.35 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 03/11/2022 | 363.35 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 03/11/2022 | 423.91 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 03/11/2022 | 423.91 | 00012727623437 | JONAS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/11/2022 | 423.91 | 00070262869438 | Monik de Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 03/11/2022 | 363.35 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 03/11/2022 | 363.35 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 03/11/2022 | 363.35 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 03/11/2022 | 363.35 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 03/11/2022 | 363.35 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 03/11/2022 | 454.20 | 00013960856458 | Lucas Paulino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 03/11/2022 | 227.10 | 00076859339420 | Antônia Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 03/11/2022 | 227.10 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/11/2022 | 726.71 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 03/11/2022 | 726.71 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 03/11/2022 | 726.71 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 03/11/2022 | 726.71 | 00002788677405 | João Evangelista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/11/2022 | 726.71 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 03/11/2022 | 726.71 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 03/11/2022 | 726.71 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 03/11/2022 | 726.71 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 03/11/2022 | 726.71 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 03/11/2022 | 726.71 | 00003366277424 | Sônia Maria Dias Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 03/11/2022 | 726.71 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 03/11/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 03/11/2022 | 726.71 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 03/11/2022 | 726.71 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 03/11/2022 | 726.71 | 00008603575460 | Roberta Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 03/11/2022 | 726.71 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 03/11/2022 | 726.71 | 00004405795460 | Maria do Socorro Correia Alves Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 03/11/2022 | 726.71 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007509 | 04/11/2022 | 2448.00 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 04/11/2022 | 290.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 04/11/2022 | 2022.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REVISAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS 150CC PLACA NQF-2535-PB E HONDA TITAN 150CC E MOTO YAMAHA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 04/11/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 04/11/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 04/11/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 04/11/2022 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/11/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/11/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 04/11/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/11/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/11/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 04/11/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/11/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/11/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/11/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 04/11/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 04/11/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/11/2022 | 600.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 04/11/2022 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 04/11/2022 | 265.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 15W40 MENZOIL FILTRO LUB CABO CAPO 1616MM ANTICORROSIVO AEROSOL 300ML OLEO VR LUB RETENTOR E OLEO DE FREIO 500ML DESTINADO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 04/11/2022 | 530.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COXIM MOTOR TENSOR CORREIA DENTADA TRAVA QUIMICA ADESIVO COLA JUNTAS BOMBA AGUA FIAT PARAF. SEXT. R.G. ACO FLUIDO PARA REIO SENSOR DE TEMPERATURA FIA ANTICORROSIVO DESENGRIPANTE COXIM MOTOR BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA DO TIRANTE FIAT UNO NO VEICULO DE PLACA OFB-6796 LOCADO NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 04/11/2022 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITAÇÃO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA O PACIENTE JOSE YURI MARTINS BATISTA MORADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/11/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 04/11/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/11/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 04/11/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 04/11/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 04/11/2022 | 400.00 | 00007704117467 | Lenilson Souza de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE UM BOLO A SER DISTRIBUIDO JUNTO AS CRIANCAS DO SCFV DEVIDO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO HALLOWEEN COMO EVENTO SOCIOCULTURAL COM VISTAS A FORTALECER A CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 04/11/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007522 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 04/11/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 04/11/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 04/11/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/11/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/11/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 04/11/2022 | 156.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/11/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 04/11/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007560 | 04/11/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007565 | 04/11/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 04/11/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 04/11/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 04/11/2022 | 1100.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 04/11/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 04/11/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/11/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/11/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/11/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 04/11/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 04/11/2022 | 640.00 | 00005252129495 | Pedro de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 04/11/2022 | 32435.46 | 09913177000153 | Concretisa Construtora Limitada-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE COBERTURA DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO COM AREA DE 104 METROS QUADRADOS. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 04/11/2022 | 250.00 | 00099669153468 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 04/11/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/11/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/11/2022 | 300.00 | 00072599111404 | José Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 04/11/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/11/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 04/11/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 04/11/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 04/11/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 04/11/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 04/11/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 07/11/2022 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/11/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/11/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/11/2022 | 500.00 | 00008610781445 | Alcides Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 07/11/2022 | 580.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO 01 L3150 01 L395 E 01 L210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 07/11/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 07/11/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/11/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/11/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/11/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/11/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 07/11/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 07/11/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/11/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/11/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/11/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/11/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/11/2022 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/11/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 07/11/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/11/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/11/2022 | 1850.00 | 00073935093420 | Erisvaldo Firmino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007579 | 07/11/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 07/11/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00015889005413 | Alan Marques Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 07/11/2022 | 1150.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00009885301470 | Matheus Henrique da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/11/2022 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/11/2022 | 2000.00 | 39717734000121 | Jomaci Dantas Nobrega 59190590449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE 100 EXEMPLARES DE LIVROS LITERATURA DE CORDEL ENTITULADOS A MANEIRA DE ZE LIMEIRA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 07/11/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 07/11/2022 | 900.00 | 00007955789466 | Simone Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA IGD-PAB SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 07/11/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 07/11/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/11/2022 | 750.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 07/11/2022 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 07/11/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/11/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/11/2022 | 1270.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 07/11/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/11/2022 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 07/11/2022 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 07/11/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 07/11/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 07/11/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 07/11/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 07/11/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 07/11/2022 | 1230.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 07/11/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007607 | 07/11/2022 | 9176.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 31 PROTESE SUPERIOR E 31 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 07/11/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/11/2022 | 517.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 07/11/2022 | 90.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM NEFROLOGISTA NA PACIENTE JOAO PAULO JUVENAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 07/11/2022 | 1100.00 | 33294770000143 | IGPS - IMPLANT GOUP PATOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REFERENTE A EXODONTIA MAIS 2 SESSOES A LASER AGENDADA PARA O DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/11/2022 | 4000.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRAS DO MEDICO UROLOGISTA ANTONIO GOMES SEGUNDO NETO NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL 2022 PARA HOMENS DO MUNICIPIO DE MATUREIA COM O TEMA CANCER DE PROSTATA E A IMPORTANCIA DO EXAME DO TOQUE APOS OS 40 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007646 | 08/11/2022 | 2501.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 08/11/2022 | 350.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE ANDRE DOS SANTOS COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 08/11/2022 | 178.80 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FORMINHA PRA DOCES BALOES PAPEL CREPOM TNT E EVA MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 08/11/2022 | 1520.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CARCACA VALVULA THERMOSTATICA E UM CORPO BORBOLETA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007713 | 08/11/2022 | 3743.55 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007711 | 08/11/2022 | 4023.68 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007732 | 08/11/2022 | 7785.82 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULRURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/11/2022 | 2860.79 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIOAMBIENTE ONDE OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA REALIZAM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 08/11/2022 | 580.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM OLEO DULUB MAX 2 TURNO 15W40 MATERIAL FORNECIDO PARA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/11/2022 | 1320.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 08/11/2022 | 1440.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 08/11/2022 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 08/11/2022 | 1500.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 08/11/2022 | 430.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 08/11/2022 | 2070.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 08/11/2022 | 1210.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 08/11/2022 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 08/11/2022 | 1150.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 08/11/2022 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 08/11/2022 | 800.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 08/11/2022 | 1410.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 08/11/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 08/11/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 08/11/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 08/11/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 08/11/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 08/11/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 08/11/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 08/11/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 08/11/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 08/11/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 08/11/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 08/11/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 08/11/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 08/11/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 08/11/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 08/11/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/11/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/11/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 08/11/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 08/11/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 08/11/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/11/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 08/11/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 08/11/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 08/11/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 08/11/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/11/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 08/11/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 08/11/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 08/11/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 08/11/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 08/11/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 08/11/2022 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 08/11/2022 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 08/11/2022 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 08/11/2022 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 08/11/2022 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/11/2022 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 08/11/2022 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 08/11/2022 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 08/11/2022 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007712 | 08/11/2022 | 11126.10 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/11/2022 | 2755.89 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007724 | 08/11/2022 | 4176.89 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007725 | 08/11/2022 | 6076.57 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007726 | 08/11/2022 | 742.04 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007729 | 08/11/2022 | 39758.85 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007731 | 08/11/2022 | 10487.87 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 09/11/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006342634475 | José André dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009836514422 | Nicacio Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 09/11/2022 | 2800.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE RECIFEPE PARA MATUREIAPB PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADONIAS FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 09/11/2022 | 500.00 | 00003851849485 | FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/11/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007738 | 09/11/2022 | 1582.40 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007740 | 09/11/2022 | 4894.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007744 | 09/11/2022 | 1803.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 PAPEL CARTAO CASCA DE OVO COLA BRANCA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007745 | 09/11/2022 | 2206.85 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 REPORT MARCADOR PARA QUADRO PAPEL CAMURCA BORRACHA PONTEIRA MERCUR CARTOLINAS ENVELOPES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 09/11/2022 | 1604.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROTEADORES REPETIDORES DE SINAL PILHAS ELGIN TECLADOS USB MOUSE PARA COMPUTADOR FONTES VALIANTY CARTUCHOS TONNER E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 09/11/2022 | 1260.00 | 00006252470430 | Delvito Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007756 | 09/11/2022 | 5206.50 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO GROTAO ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007741 | 09/11/2022 | 1062.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULRURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007737 | 09/11/2022 | 1240.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 09/11/2022 | 380.00 | 26037017000107 | OPT Franchising Tecnologia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007739 | 09/11/2022 | 1327.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007742 | 09/11/2022 | 9800.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 09/11/2022 | 350.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/11/2022 | 325.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCAS DE PNEUS E SERVICO DE FREIOS DO VEICULO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007767 | 10/11/2022 | 28047.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 NQF-2535 QSD-5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB-6796 QFT-3765 QSF 9E94 RLU3G46 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/11/2022 | 25789.96 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007775 | 10/11/2022 | 800.00 | 41347974000123 | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007789 | 10/11/2022 | 12538.36 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 KWID ZEN RLX4B88 RLU3G46 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/11/2022 | 27171.66 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 7 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/11/2022 | 2042.72 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/11/2022 | 6231.60 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/11/2022 | 17658.14 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007788 | 10/11/2022 | 1010.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/11/2022 | 2642.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINA AFTOVACIN PARA A CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007776 | 10/11/2022 | 55753.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB E PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRAS MONONIVELADORAPATROL CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007780 | 10/11/2022 | 11263.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 SAVEIRO PLACA NQJ-8930 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007779 | 10/11/2022 | 2185.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/11/2022 | 700.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DRY FIT DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007768 | 10/11/2022 | 38726.95 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 E CONTRATO PMM N 01.0782022 DA LICITACAO TP N 0042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007782 | 10/11/2022 | 9098.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165 MOK-9082-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007784 | 10/11/2022 | 26705.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 OGA-7280 NQF-2295 QSE-4436 OGF-4855 RLZ3C14 E QFG-0773-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/11/2022 | 3000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004534080441 | Josefa Joseane de Souza Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011527217477 | José Vanderley Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/11/2022 | 500.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/11/2022 | 500.00 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/11/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/11/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 10/11/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007786 | 10/11/2022 | 722.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DE PLACA QFL-4734-PB GOL DE PLACA ONB-8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 10/11/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/11/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/11/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/11/2022 | 700.00 | 00058679030449 | Jose Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/11/2022 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/11/2022 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/11/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/11/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008598143430 | Camilly Lira da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/11/2022 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/11/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/11/2022 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/11/2022 | 200.00 | 00092951740468 | Damião Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/11/2022 | 300.00 | 00002875815431 | Quitéria de Fátima Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 11/11/2022 | 500.00 | 00003645558403 | Adriana Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE RETIRADA DE LIPOMA NA TESTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/11/2022 | 3400.00 | 20886138000228 | Paulo de Araujo / Serauto Parabrisas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PARABRISA PARA O MICROONIBUS VOLARE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/11/2022 | 2463.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ESTANTES DE ACO 42CM COM 6 BANDEJAS MARCA W3 E 01 CADEIRA 43503 LIGHT-L2048FX POLSEC.NEWPP DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/11/2022 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/11/2022 | 1265.00 | 00003366083492 | Rosenildo Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/11/2022 | 2700.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/11/2022 | 1362.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/11/2022 | 1362.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/11/2022 | 1362.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/11/2022 | 1362.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/11/2022 | 1362.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/11/2022 | 1362.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007818 | 11/11/2022 | 2640.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/11/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/11/2022 | 380.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE 09 CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/11/2022 | 1295.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/11/2022 | 570.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 14/11/2022 | 760.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 14/11/2022 | 1070.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 14/11/2022 | 1020.78 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RESERV EXPANSAO PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/11/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 14/11/2022 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO F SIL TUBO INTERMEDIARIO MASTRA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/11/2022 | 480.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/11/2022 | 1370.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 14/11/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/11/2022 | 400.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 14/11/2022 | 606.00 | 00071614153493 | BIANCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA JOSEILDA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/11/2022 | 480.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/11/2022 | 14206.50 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO MAE DA LUA ZONA RURAL DE MATUREIA E NO MANANCIAL ACUDE ALBINO NO MUCIPIO DE IMACULADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 14/11/2022 | 720.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/11/2022 | 530.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA MOTO HONDA DE PLACA MOT-5190-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 14/11/2022 | 1600.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/11/2022 | 280.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O A CONFECCAO DE 12 CAMISAS PARA A COMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 14/11/2022 | 2100.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 14/11/2022 | 2000.00 | 47216370000124 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 14/11/2022 | 2000.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 14/11/2022 | 1200.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 14/11/2022 | 1200.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/11/2022 | 1260.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/11/2022 | 680.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO SUBSTITUINDO O SERVIDOR RENATO LEITE DE VASCONCELOS E CONFECCAO DE 32 BOLSAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/11/2022 | 722.00 | 00001325008419 | Edna Alves da Gama Trinck | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO A AULAS DA PROFESSORA MARIA MADALENA AMORIM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 14/11/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 14/11/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 14/11/2022 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 14/11/2022 | 400.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071364314410 | Patricia dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/11/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 16/11/2022 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 16/11/2022 | 150.00 | 00083954899434 | MARINALVA FELIPE FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007706288420 | Silvaneide Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 16/11/2022 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 16/11/2022 | 500.00 | 00007626316436 | Melque de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 16/11/2022 | 540.00 | 00011789009405 | Afonso de Ligório Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LAJOTAS ESCORAS E CANALETAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 16/11/2022 | 895.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 ARCONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 16/11/2022 | 278.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT E COPIAS DE CHAVES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 16/11/2022 | 760.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARPINTEIRO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS E BALANCOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/11/2022 | 485.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 16/11/2022 | 2360.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 16/11/2022 | 2200.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO DE DIVISORIAS COM PAREDE DE GESSO EM PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AOS ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 16/11/2022 | 1180.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 16/11/2022 | 1580.00 | 00007427675401 | Hocimal Izidro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA EMENDA NAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 16/11/2022 | 500.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO JOSE DE BELEM NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007899 | 16/11/2022 | 14206.50 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO NO SOCORRO AS VITIMAS DA SECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 16/11/2022 | 1186.00 | 37907226000180 | Abydnigo Filipe de Farias Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECTIFICA DE CABECOTE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1933 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 16/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 16/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 16/11/2022 | 66.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 16/11/2022 | 270.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DO 15 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1.1102015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 16/11/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 16/11/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 16/11/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 16/11/2022 | 751.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/11/2022 | 670.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 16/11/2022 | 640.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007901 | 16/11/2022 | 295.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007902 | 16/11/2022 | 77.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/11/2022 | 320.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/11/2022 | 270.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/11/2022 | 108230.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP COMPETÊNCIA JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/11/2022 | 2428.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP COMPETÊNCIA JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/11/2022 | 755.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/11/2022 | 150.00 | 12391096000145 | Ordem dos Pregoeiros e Agentes de Contratação da Paraíba - OPAC/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO COM FINALIDADE DE CUSTEIO DO EVENTO QUE OCORRERA DIA 18112022 ALUSIVO AOS TREZE ANOS DA OPACPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/11/2022 | 340.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA DESEMPENO BARRA DIRECAO DOS ONIBUS ESCOLAR QSE-4436-PB E ONIBUS MOI-7165-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/11/2022 | 480.00 | 06074118000140 | Antonia Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CAPACITACAO PEDAGOGICA NO CONGRESSO DE EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/11/2022 | 917.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/11/2022 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/11/2022 | 250.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/11/2022 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/11/2022 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004946925457 | Maria Aparecida de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 18/11/2022 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/11/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/11/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/11/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/11/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/11/2022 | 400.00 | 00070557437458 | Dayane Gomes Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/11/2022 | 150.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/11/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/11/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/11/2022 | 250.00 | 00016965171413 | José Anderson da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/11/2022 | 200.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/11/2022 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 18/11/2022 | 250.00 | 00007098338494 | Maria Vilani de Freitas Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 18/11/2022 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/11/2022 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/11/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 18/11/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/11/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/11/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/11/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/11/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/11/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/11/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/11/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 18/11/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/11/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/11/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/11/2022 | 1210.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/11/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/11/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007937 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/11/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 18/11/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 18/11/2022 | 12214.19 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 18/11/2022 | 92983.46 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/11/2022 | 700.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 18/11/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007935 | 18/11/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 18/11/2022 | 330.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA PRODUCAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS E PERNAS DE PAU FORMADOS PELOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA BEM COMO PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO REALIZADA PELO CRASSCFV E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/11/2022 | 600.00 | 57754285000173 | Ecoclinica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL CERVICAL E LOMBAR NA PACIENTE ILZA ESPIRIDIAO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/11/2022 | 1767.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007949 | 18/11/2022 | 231.70 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007950 | 18/11/2022 | 2821.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0007951 | 18/11/2022 | 1872.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007952 | 18/11/2022 | 294.50 | 40788766000105 | Cirurgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 18/11/2022 | 2200.00 | 17640222000171 | Daniel Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MACENARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007979 | 21/11/2022 | 6398.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA COMBUSTIVEL SCABECOTE E 02 LAMINA MOTO NIVELADORA 34 CURVADA DESTINADO AO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007980 | 21/11/2022 | 6399.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA TRANFERENCIA DIESEL INDUZIDO MOTOR PARTIDA 12 V REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR RETENTOR RASPADOR CILIDRO GIRO ROLAMENTO COQUINHO RODA CONE E CAPA SENSOR DE PRESSAO OELO SOLENOIDE COIL BOBINA DESTINADO AO RETROESCABADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007985 | 21/11/2022 | 9250.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/11/2022 | 703.00 | 05543524000142 | MARQUIIP COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUVA VAQUETA PETROLEIRA GRAMPO 6MM E BONE ARABE BRIN DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/11/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A TC DE ABDOME TOTAL TC TORAX TC COLUNA LOMBAR TC COLUNA DORSAL COM CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NAZIDE DE SOUZA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/11/2022 | 220.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA VANUSA GOMES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007976 | 21/11/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUREIA – PB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD – M E IGD - SUAS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAEFI MSE ABORDAGEM SOCIAL VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL ATUALIZACAO DO CADSUAS DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FINANCIAMENTO DO SUAS IGD SUAS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007975 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 21/11/2022 | 2400.00 | 13443687000181 | Dpmolas Dist Peças e Molas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MOLAS TRASEIRAS PARA O CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007974 | 21/11/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007977 | 21/11/2022 | 990.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PIVO INFERIOR E 02 TERMINAL DIRECAO LD DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007978 | 21/11/2022 | 990.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOLA MESTRE TRASEIRA 1CBUCHA PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/11/2022 | 2645.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/11/2022 | 380.00 | 00004090313481 | HOZANA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003364111464 | IRENE CANDIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/11/2022 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/11/2022 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/11/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 21/11/2022 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/11/2022 | 600.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/11/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/11/2022 | 400.00 | 00071875439480 | João Lucas Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/11/2022 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/11/2022 | 250.00 | 00002969244403 | Neuma Maria Mota de Araujo Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007997 | 22/11/2022 | 1375.05 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHA MOLA DIANT ESPIGAO 12MMX6 012 MOLA 2 VIR DT 103 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007998 | 22/11/2022 | 756.01 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VALVULA FREIO MAO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007999 | 22/11/2022 | 271.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MIOLO VOLANTE E RELE AUXILIAR DNI PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008000 | 22/11/2022 | 3788.44 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EMBUCHAMENTO GRAXA AUTOMOTIVA P ROLAMENTOS LONA DE FREIO MOLA PATIN DIANTRAS PINO MANGA DE EIXO E OUTRAS PECAS DESTINADA AO MICROOBIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008001 | 22/11/2022 | 1086.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TAMPA FILTRO LUBRIFICANTE E TERMINAL CAMBIO ESQ PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008002 | 22/11/2022 | 3720.72 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO AR LAMPADA 12 VOLTS REPARO VALVULA SENSIVEL RETENTOR ROLAMENTO CARDAN E TAMBOR FREIO DIANTTRAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008003 | 22/11/2022 | 1982.04 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA-960 E LANTERNA DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008004 | 22/11/2022 | 3178.72 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CUICA FREIO 30X30 PARAFUSO E PINCA N-02-06-12 C3 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008005 | 22/11/2022 | 3720.37 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUVA PARAFUSO ROLAMENTO CARDAN E TAMBOR DE FREIO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/11/2022 | 590.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO MICROONIBUS MERCEDES-BENSLO 916 ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKY-0H80-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/11/2022 | 580.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO D-20 CABINE DUPLA A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008006 | 22/11/2022 | 1895.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008008 | 22/11/2022 | 1617.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVO SUPERIOR TERMINAL DE DIRECAO KIT EMBREAGEM OLEO LUBRIFICANTE E MOLA 90X PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008009 | 22/11/2022 | 219.05 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/11/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/11/2022 | 35.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JANE KLESSIA MARTINS TENORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/11/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/11/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/11/2022 | 1780.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA ING KIT EMBREAGEM OLEO DE FREIO RADIADOR PALHETA LIMPADOR MANGOTE FILTRO DE AR E LAMPADA H7 PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1F87 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/11/2022 | 830.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EMBREAGEM PARTE ELETRICA E ARREFECIMENTO NO VEICULO ARGO QSD 1F87 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 22/11/2022 | 456.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA E FAROL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS PARA POLDA DE ARVORES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/11/2022 | 1230.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/11/2022 | 840.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTROS JOGO DE VELAS JOGO DE CABO DE VELAS BIELETAS CORREIAS TENSOR BOMBA DAGUA E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1933 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/11/2022 | 860.00 | 00009816408422 | José Raimundo Araújo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/11/2022 | 230.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/11/2022 | 320.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A O SERVICO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTROS LIMPREZA DO ARREFECIMENTO REVISAO DE FREIO E RODAS DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/11/2022 | 460.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO BOMBA DAGUA VALVULA TERMOSTATICA TERMINAL DE DIRECAO E COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DA AMBULANCIA PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 23/11/2022 | 390.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE FREIO SUSPENSAO BASE DA CAIXA DE MARCHA JUNTA DE TUCHO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/11/2022 | 350.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DA EMBREAGEM E RETENTOR DO VOLANTE NO VEICULOFORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 23/11/2022 | 870.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOS FREIOS GERAL E DE TORNEIRO DA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER 416 DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/11/2022 | 880.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REPARO PINCE OLEO DE FREIO PASTILHA FREIO E PASTILHA FREIO DIANT DESTINADOS A AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER 416 DA ATECAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/11/2022 | 320.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE RAVI MENDES PATRICIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/11/2022 | 320.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE PATRICIA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 23/11/2022 | 860.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RETENTOR E KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 23/11/2022 | 910.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BARRA DE DIRECAO PIVO CUBO DE RODA CILINDRO RODA LIQUIDO PARA FREIO BASE DA CAIXA E JUNTA DA TAMPA DE TUCHO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW-2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 23/11/2022 | 1170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO FILTRO DE OLEO ADITIVO COIFA HOMOCINETICA TUBO DE REFRIGERACAO RESERVATORIO DE AGUA E OUTRAS PECAS DESTINATA A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/11/2022 | 1100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO MOTOR FILTRO OLEO FILTRO AR VELA DE INGNICAO PASTILHA DE FREIO OLEO DE FREIO BAMBA DAGUA ADITIVO VALVULA DE INJECAO TERMINAL DE DIRECAO E COXIM DO AMORTECEDOR DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 23/11/2022 | 4830.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FULILARIA E PINTURA PARA RECUPERAR FRENTE E PINTAR E DESMONTAGEM DA MECANICA PARA RECUPERAR MONOBLOCO E MONTAGEM EXECUTADOS NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/11/2022 | 9174.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/11/2022 | 1428.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 23/11/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/11/2022 | 1662.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 23/11/2022 | 100.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEPESA COM MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NO DIA 23112022 DAS 08H00 AS 18H00 REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA - GARDEN HOTEL - NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 23/11/2022 | 100.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEPESA COM MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NO DIA 23112022 DAS 08H00 AS 18H00 REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA - GARDEN HOTEL - NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 23/11/2022 | 5377.16 | 34961047000133 | Atacadão Economico Com. Mat. Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TELHAS COLONIAL CERAMICA 1970X860 PRECON 27 CUMEEIRA CENTRAL COLONIAL 49 KIT VEDACAO CERAMICA E 49 PARAFUSOS PARA TELHA DESTINADO A COBERTURA NO PATIO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/11/2022 | 298.50 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 150 COLHER DE MESA LINHA VERAO UNI. MARTINAZZO DESTINADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 24/11/2022 | 758.10 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 24/11/2022 | 400.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 24/11/2022 | 350.00 | 00003184819442 | MARIA DO SOCORRO DE A. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 24/11/2022 | 150.00 | 00070818963409 | Andressa Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 24/11/2022 | 250.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/11/2022 | 150.00 | 00001768732442 | Jailma Gomes Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 24/11/2022 | 150.00 | 00070066927412 | Gabriel de Moraes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 24/11/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08 09 12 E 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 24/11/2022 | 850.00 | 00007479419473 | Danilo Pereira de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 25/11/2022 | 167.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA COMPETENCIA 102022 JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 25/11/2022 | 500.00 | 00007292660444 | AUREMAR PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 25/11/2022 | 150.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 25/11/2022 | 55.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA COMPETENCIA 102022 JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/11/2022 | 1034.49 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA SANITARIA BRILUX DESINFETANTE DETERGENTE LA DE ACO LEITE CAMPONEZA SABAO OMO E SABAO YPE DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/11/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/11/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/11/2022 | 550.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 28/11/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/11/2022 | 351.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N 92022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/11/2022 | 643.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008074 | 28/11/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 28/11/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 28/11/2022 | 380.00 | 26037017000107 | OPT Franchising Tecnologia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/11/2022 | 212.19 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAPTURA HIBRIDA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/11/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/11/2022 | 338.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RANAYNA DE MEDEIROS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/11/2022 | 4650.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/11/2022 | 4650.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 29/11/2022 | 820.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES PSA TOTAL E LIVRE EM 41 PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA RELATIVOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/11/2022 | 2195.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA NO EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA COM REPOSICAO DE PECAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008096 | 29/11/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 29/11/2022 | 100.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/11/2022 | 58.34 | 33000118001221 | OI Fixo Telemar Norte Leste S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA 833474-1058 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/11/2022 | 275.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/11/2022 | 400.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/11/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008092 | 29/11/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/11/2022 | 1571.57 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008103 | 29/11/2022 | 9250.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/11/2022 | 320.00 | 00071614391408 | Rian Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 29/11/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 29/11/2022 | 200.00 | 00082560501449 | José Nilson da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/11/2022 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/11/2022 | 250.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/11/2022 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/11/2022 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/11/2022 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006510872447 | Jerry Adriany Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/11/2022 | 250.00 | 00028541363813 | MISLENE FURTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/11/2022 | 590.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/11/2022 | 2747.58 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/11/2022 | 528.45 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MELANCIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008117 | 30/11/2022 | 4674.34 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/11/2022 | 4064.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/11/2022 | 414275.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/11/2022 | 58162.82 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/11/2022 | 70491.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/11/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/11/2022 | 540.00 | 00009536796406 | Paulo Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO D-20 CABINE DUPLA A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/11/2022 | 24271.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/11/2022 | 6100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/11/2022 | 700.00 | 00070818811498 | Gabrielly Batista Dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/11/2022 | 300.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/11/2022 | 300.00 | 00020291264468 | Saly da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005549843420 | Edileuza Maria da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002041635444 | Luiz Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2022 | 94399.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/11/2022 | 11236.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008115 | 30/11/2022 | 2779.44 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/11/2022 | 17399.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/11/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/11/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/11/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA N 29832-8 FMAS MATUREIASIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/11/2022 | 42708.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/11/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/11/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2022 | 25414.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/11/2022 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/11/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/11/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 12112022 A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2022 | 48630.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/11/2022 | 249.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/11/2022 | 1945.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/11/2022 | 3951.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 7 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/11/2022 | 5359.21 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 7 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/11/2022 | 928.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22 23 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008112 | 30/11/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008116 | 30/11/2022 | 5934.95 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/11/2022 | 1070.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/11/2022 | 18538.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/11/2022 | 7272.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2022 | 1934.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2022 | 30563.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/11/2022 | 11207.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/11/2022 | 32723.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/11/2022 | 33936.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/11/2022 | 45000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008151 | 30/11/2022 | 420.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008152 | 30/11/2022 | 441.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 01/12/2022 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/12/2022 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008163 | 01/12/2022 | 2042.56 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008164 | 01/12/2022 | 1733.80 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008165 | 01/12/2022 | 1472.45 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008166 | 01/12/2022 | 913.02 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 01/12/2022 | 2646.00 | 42231543000160 | Dcolor Comunicação Visual Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 108 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA SEREM USADAS NA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 02/12/2022 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 02/12/2022 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 02/12/2022 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 02/12/2022 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 02/12/2022 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/12/2022 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 02/12/2022 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 02/12/2022 | 300.00 | 00015858420443 | Cinthya Cawany Costa da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/12/2022 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 02/12/2022 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 02/12/2022 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 02/12/2022 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 02/12/2022 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 02/12/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 02/12/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/12/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008177 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 02/12/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 02/12/2022 | 253.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB JOAO ALVES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 02/12/2022 | 550.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 02/12/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27032023 E ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONVENIOCONTRATO DE REPASSE N 8855022019MDR PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 02/12/2022 | 1212.00 | 44249603000105 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 02/12/2022 | 3968.00 | 40731875000188 | FRANCISCO SOARES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE SELO PISTAO SELO VEDACAO SUPORTE MO E SELO QUADRADO PARA A RETROESCAVADEIRA RONDOM DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 02/12/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008187 | 02/12/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008188 | 02/12/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 02/12/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008199 | 02/12/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 02/12/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 02/12/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/12/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 05/12/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 05/12/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008212 | 05/12/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 05/12/2022 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/12/2022 | 1100.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 05/12/2022 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 05/12/2022 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 05/12/2022 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008236 | 05/12/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 05/12/2022 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00015889005413 | Alan Marques Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00009885301470 | Matheus Henrique da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 05/12/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 05/12/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 05/12/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 05/12/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 05/12/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 05/12/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 05/12/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/12/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 05/12/2022 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 05/12/2022 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/12/2022 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 05/12/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 05/12/2022 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 05/12/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 05/12/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 05/12/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 05/12/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 05/12/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 05/12/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 05/12/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 05/12/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/12/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 05/12/2022 | 600.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 05/12/2022 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 05/12/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 05/12/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/12/2022 | 1270.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 05/12/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 05/12/2022 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 05/12/2022 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 05/12/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 05/12/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 05/12/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 05/12/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 05/12/2022 | 1200.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/12/2022 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 05/12/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 05/12/2022 | 900.00 | 00007955789466 | Simone Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA IGD-PAB SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/12/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 05/12/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 05/12/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 05/12/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 05/12/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/12/2022 | 1362.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/12/2022 | 1600.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 05/12/2022 | 1362.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/12/2022 | 1362.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 05/12/2022 | 1362.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 05/12/2022 | 1362.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 05/12/2022 | 1362.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 05/12/2022 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 05/12/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO URBANO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRATAR DA OBRA DE ASFALTAMENTOTRAVESSIA URBANA SECRETARIA DE EDUCACAO CONVENIOS E VISITA AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 05/12/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 05/12/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 05/12/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 05/12/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 05/12/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 05/12/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 05/12/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 05/12/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 05/12/2022 | 459.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AVISO DE RETIFICACAO - PREGAO ELETONICO N 92022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 05/12/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 05/12/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 05/12/2022 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 05/12/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 05/12/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 05/12/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 05/12/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 05/12/2022 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 05/12/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 05/12/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 05/12/2022 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/12/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 05/12/2022 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 05/12/2022 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 05/12/2022 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 05/12/2022 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 05/12/2022 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 05/12/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 05/12/2022 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008601428410 | SIVONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 05/12/2022 | 500.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 05/12/2022 | 600.00 | 00006787636407 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRANSLADO FUNERARIO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 05/12/2022 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 05/12/2022 | 300.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 05/12/2022 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/12/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/12/2022 | 300.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001132927404 | JANEIDE BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 05/12/2022 | 500.00 | 00035922997866 | Margarida de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 05/12/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 05/12/2022 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 05/12/2022 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/12/2022 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 05/12/2022 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 05/12/2022 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 05/12/2022 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 05/12/2022 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 05/12/2022 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 05/12/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 05/12/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 05/12/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 05/12/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 05/12/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 05/12/2022 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 05/12/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 05/12/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 05/12/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 05/12/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 05/12/2022 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 05/12/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/12/2022 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 05/12/2022 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 05/12/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 05/12/2022 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 05/12/2022 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/12/2022 | 200.00 | 00002950800432 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 05/12/2022 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 05/12/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 05/12/2022 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 05/12/2022 | 900.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 05/12/2022 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/12/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 05/12/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 05/12/2022 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 05/12/2022 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 05/12/2022 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 05/12/2022 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 05/12/2022 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 05/12/2022 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 05/12/2022 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 05/12/2022 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/12/2022 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 05/12/2022 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 05/12/2022 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 05/12/2022 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 05/12/2022 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 05/12/2022 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 05/12/2022 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 05/12/2022 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 05/12/2022 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 05/12/2022 | 800.00 | 10245308000150 | Wanderly Oliveira e Silva Filho/WJ-Veiculos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ-5C26 PARA SERVICOS FINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 06/12/2022 | 198.46 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AVERBACAO RCPJ E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 06/12/2022 | 530.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXANDRO C. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/12/2022 | 200.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 06/12/2022 | 711.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 06/12/2022 | 1200.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/12/2022 | 77.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 06/12/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008423 | 06/12/2022 | 5032.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 17 PROTESE SUPERIOR E 17 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/12/2022 | 538.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 06/12/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 06/12/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE SUERLEIDE DA CRUZ NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 06/12/2022 | 630.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 06/12/2022 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E OUTRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 06/12/2022 | 300.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/12/2022 | 340.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 06/12/2022 | 1500.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 06/12/2022 | 1460.00 | 00006252470430 | Delvito Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 06/12/2022 | 1500.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 06/12/2022 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 06/12/2022 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 06/12/2022 | 790.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 06/12/2022 | 2070.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/12/2022 | 1160.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 06/12/2022 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 06/12/2022 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 06/12/2022 | 1100.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 06/12/2022 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 06/12/2022 | 1350.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/12/2022 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 06/12/2022 | 1270.00 | 00003366083492 | Rosenildo Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 07/12/2022 | 1200.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 07/12/2022 | 2500.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 07/12/2022 | 1020.00 | 43940518000118 | Leandro de Carvalho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 07/12/2022 | 1100.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 07/12/2022 | 2000.00 | 47216370000124 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 07/12/2022 | 2300.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 07/12/2022 | 2880.41 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO ARTIGOS DE DECORACAO NATALINA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA EM VOLTA DA PREFEITURA PARA AS COMORACOES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 07/12/2022 | 1090.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICOS DE FREIO E SERVICOS DE BORRACHARIA SERVICOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS RLX-4B88 QSF-9E94 OFB-6796 QFT-3765 QSE-2367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 07/12/2022 | 622.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 07/12/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE NA PACIENTE RITA FEITOSA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 07/12/2022 | 600.00 | 57754285000173 | Ecoclinica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TC COLUNA DORSAL CERVICAL E LOMBAR NA PACIENTE ILZA ESPERIDIAO SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 07/12/2022 | 460.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE PECAS E CONSERTO DO MODULO BCM DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 07/12/2022 | 480.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008456 | 07/12/2022 | 1298.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008454 | 07/12/2022 | 1123.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008457 | 07/12/2022 | 4000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSILA SENGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003699842428 | MARIA MADALENA FERREIRA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 07/12/2022 | 350.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008453 | 07/12/2022 | 2760.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008455 | 07/12/2022 | 1578.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 07/12/2022 | 960.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA DESEMPENO BARRA DIRECAO DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSE-4436-PB MOI-7165-PB OGA-7280 MOK-9082 OGF-4855 OGF-4865NQF-2295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 07/12/2022 | 2000.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 07/12/2022 | 1200.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM NO REFEITORIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0008477 | 08/12/2022 | 5385.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0008482 | 09/12/2022 | 57834.64 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008487 | 09/12/2022 | 12403.08 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 KWID ZEN RLX4B88 RLU3G46 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 09/12/2022 | 1270.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 09/12/2022 | 417.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COIAS XEROGRAFICAS PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 09/12/2022 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 09/12/2022 | 670.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 09/12/2022 | 435.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 09/12/2022 | 1280.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 09/12/2022 | 1232.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REVISAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS 150CC PLACA NQF-2535-PB E HONDA TITAN 150CC E MOTO YAMAHA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/12/2022 | 2054.40 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 09/12/2022 | 27434.84 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 8 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 09/12/2022 | 355.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO - PREGAO ELETONICO N 92022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008513 | 09/12/2022 | 3500.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 09/12/2022 | 530.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00058087176472 | Antônio Alves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ESPECIAL PARA EMISSAO DE LAUDOS DE PPRA PCMAT INSALUBRIDADE E LTCAT COM PARECER TECNICO SOBRE EVENTUAIS ADICIONIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 09/12/2022 | 1455.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 09/12/2022 | 1450.00 | 00019579374830 | Luciana Trindade dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS MAPAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADO FORA DO MUNICIPIO NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATACOES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 09/12/2022 | 1540.00 | 00006067716461 | Vaneide Medeiros Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO DE INFORMACOES PARA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008483 | 09/12/2022 | 1808.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 09/12/2022 | 200.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 09/12/2022 | 1370.00 | 00025088319487 | Sulene Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O INSTRUTOR DE CONFECCAO DE FLORES ARTEZANAIS PARA O GRUPO DE ARTEZAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 09/12/2022 | 2240.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00006165636470 | Gustavo Iris Leite de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FRETE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA E NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0008492 | 09/12/2022 | 10377.38 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA 9 MEDICAO E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMM N 010892015 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB NA ESTRADA DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1001267-232012 MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00022016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 09/12/2022 | 710.00 | 00009041733485 | Sara Andrade Carreiro Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AMOSTRA DE CINEMA FOTOS E FILMAGEM NO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008486 | 09/12/2022 | 13231.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 SAVEIRO PLACA NQJ-8930 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/12/2022 | 1150.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 09/12/2022 | 770.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAVALETES E PLACAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 09/12/2022 | 1685.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 09/12/2022 | 910.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 09/12/2022 | 1890.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM CAMINHAO F4000 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 09/12/2022 | 1320.00 | 47751712000106 | Hocimal Izidro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO E SOLDA NO CONSERTO DA ROCADEIRA DO TRATOR JOHN DEERE SOLDA NA CARCACA DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO TANQUE E REFORCO NO CHASSI DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 09/12/2022 | 748.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA FERRAMENTAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00031120933803 | José Ubiraci Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DE UM BARREIRO DE ACUDE NA COMUNIDADE RURAL SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008485 | 09/12/2022 | 5627.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165 MOK-9082-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 09/12/2022 | 3500.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CADEIRA FIXA APROX. 4008 A INJ. EP VINIL PRETA CAVALETTI DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 09/12/2022 | 3750.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 MESAS RETANGULAR 1500X600 AME PRE COM GAVETEIRO SUSPENSO 02 GAVETAS E 03 CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA 4004 BG L 2048 REGULAGEM DE ALTURA INJ. EP. VINIL PRETA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 09/12/2022 | 1732.44 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEJAS BORDA BOLINHA GALHOS DECORATIVOS AVIAMENTOS VASOS TULE DIVERSOS FORMA PARA BOLOESPATULA ALISADORA TOPO DE BOLO GLITTER CAIXA CONE TAPETINHO FLORAL DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 09/12/2022 | 404.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CAMILO DO NASCIMENTO AFASTADA POR ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 09/12/2022 | 990.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECINANDO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA NISLZONETE SILVA NASCIMENTO AFASTADO POR ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 09/12/2022 | 505.00 | 00070069108463 | Grazielly Ramos do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO PROFESSOR EDIVAN SILVINO LUSTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/12/2022 | 1400.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 09/12/2022 | 530.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 09/12/2022 | 1475.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 09/12/2022 | 580.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO D-20 CABINE DUPLA A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 09/12/2022 | 1030.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 09/12/2022 | 1360.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS E MICROOINBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 09/12/2022 | 700.00 | 31152134000151 | Alexson Batista Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO MANDRIHAMENTO DAS BUCHAS COM SERVICO DE TORNO MECANICO EM 02 RODAS TRAZEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 09/12/2022 | 2527.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE ENCONTROS DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008484 | 09/12/2022 | 551.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DE PLACA QFL-4734-PB GOL DE PLACA ONB-8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 09/12/2022 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 09/12/2022 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 09/12/2022 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 09/12/2022 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/12/2022 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 09/12/2022 | 250.00 | 00006891054443 | POLIANA DE OLIVEIRA ESPERIDIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 09/12/2022 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 09/12/2022 | 400.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 09/12/2022 | 500.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004731917417 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/12/2022 | 400.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 09/12/2022 | 250.00 | 00006275986417 | Maria do Socorro Machado de Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 09/12/2022 | 250.00 | 00007408914480 | Maria Lourdes Batista Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00011750567407 | Alice Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006342634475 | José André dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 12/12/2022 | 400.00 | 00087256223404 | SEVERINO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005312629448 | Maria Veneranda Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 12/12/2022 | 1320.00 | 38070185000183 | Ronaldo Barbosa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM BICOS INJETORES DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 12/12/2022 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTODOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP-0B27 E BXG-9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 12/12/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 12/12/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008559 | 12/12/2022 | 2104.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008560 | 12/12/2022 | 8900.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008563 | 12/12/2022 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 12/12/2022 | 1770.99 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR CARTUCHO FILTRO ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO ANTI-POLEN OLEO PARA CAIXA DE MUDANCA E LUBRIFICANTE DIFERENCIAL PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 12/12/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/12/2022 | 28.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 13/12/2022 | 12134.02 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 13/12/2022 | 15472.76 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 13/12/2022 | 9631.04 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 13/12/2022 | 21088.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 13/12/2022 | 33936.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 13/12/2022 | 7272.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 13/12/2022 | 4960.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IODOTERAPIA PARA CANCER DE TIREOIDE 150MCI EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA YANNE MONIQUE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 13/12/2022 | 700.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NAZIDE DE SOUZA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 13/12/2022 | 3365.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANA CARLA LIMA SANTOS JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA EDMILSON CASSIANO DA SILVA MARIA ERISONILDA GOMES DA CRUZ EMILIANA DE FREITAS SANTOS ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MARIA DO CARMO MORAIS ALVES MARIA LIRIEL OLIVEIRA DA GAMA MATHEUS COSTA LIRA PEDRO FREITAS DA COSTA MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANTONIA E. SANTIAGO SAMARA GOMES E ELINALDA DA S. SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0008606 | 13/12/2022 | 9129.82 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0008607 | 13/12/2022 | 12506.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008608 | 13/12/2022 | 14285.30 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008609 | 13/12/2022 | 10338.70 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 13/12/2022 | 37647.63 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 13/12/2022 | 300.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 13/12/2022 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 13/12/2022 | 40743.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 13/12/2022 | 20779.07 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 13/12/2022 | 16806.27 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 13/12/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 13/12/2022 | 2043.20 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTAVEISCOPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 13/12/2022 | 11428.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 13/12/2022 | 458.73 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CHUT FUT CAMPO CARREIRO MEDALHAS VITORIA E BOLA VOLEY PENALTY PARA PREMIACOES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 13/12/2022 | 17300.00 | 10973009000132 | C R A produ??es & Servi?os - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA SOM ILUMINACAO E GERADOR PARA FESTA DE COMEMORACAO DOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 13/12/2022 | 2100.00 | 00003769318412 | Silvano Fernandes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE UMA ARVORE DE NATAL EM METALON MEDINDO 06 METROS DE ALTURA PARA SER UTILIZADA NA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 13/12/2022 | 85229.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 13/12/2022 | 363052.18 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 13/12/2022 | 50776.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 13/12/2022 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008604 | 13/12/2022 | 3204.01 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CHICOTE ETE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM INTERRUPTOR LUZ RE RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL E SECADOR AR MOTOR II PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008605 | 13/12/2022 | 5525.02 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM 190MM ROLAMENTO RODA E TURBINA DO MOTOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 13/12/2022 | 200.00 | 00087254140463 | Onildo Bezerra da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 13/12/2022 | 400.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 13/12/2022 | 23146.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 13/12/2022 | 6060.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 13/12/2022 | 350.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 14/12/2022 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 14/12/2022 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 14/12/2022 | 295.00 | 00008841939770 | RENNIER MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE REPARO DA TV LD 32 E NA COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO QUE ESTA LOCALIZADO NA CRECHE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 14/12/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 14/12/2022 | 265.00 | 00019440340487 | Pedro Aquilles Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA EM REVISAO E CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00049174738453 | Alirio Pereira Berto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 14/12/2022 | 825.00 | 00004155357437 | Fábio dos Santos Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 14/12/2022 | 2310.00 | 00076860264420 | Claudio Costa Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTORPEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 14/12/2022 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 14/12/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 14/12/2022 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 15/12/2022 | 43.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 15/12/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA E ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA NA PACIENTE RITA FEITOSA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 15/12/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008628 | 15/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 15/12/2022 | 1060.00 | 00003297886471 | João Jarbas de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINA COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 15/12/2022 | 14154.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 15/12/2022 | 2990.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008610716465 | Ulisses Esperidião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA ACOMPANMHAR MENOR DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 15/12/2022 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 15/12/2022 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 15/12/2022 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 15/12/2022 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008640 | 16/12/2022 | 3189.50 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 REPORT GRAMPO TRILHO CANETA COMPACTOR ARQUIVO PLASTICO COLA QUENTE GIZ BRANCO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 16/12/2022 | 1668.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 16/12/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 16/12/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 16/12/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008647 | 16/12/2022 | 17984.72 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/12/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 16/12/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 16/12/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 16/12/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 16/12/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 16/12/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 16/12/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 16/12/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 16/12/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008661 | 16/12/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 16/12/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008643 | 16/12/2022 | 36895.26 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS TECPLUS KIT VEDACAO E FIXACAO CX ACOPLA ANEL DE VEDACAO CGUIA CABECOTE PLASNETAL PVC CABO PP FLEX 2X250 500V CIMENTO CP II 50KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008656 | 16/12/2022 | 4996.10 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ANCINHO CURVO ARAME GALVANIZADO TESOURA PARA GRAMA TUBO ESGOTO 100MM FOICE ROCADEIRA ENXADAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008653 | 16/12/2022 | 6243.60 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS CIMENTO FERRO 38 TIJOLOS 8 FUROS FERRO 516 CAIXA DAGUA 500 LTS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/12/2022 | 1362.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 16/12/2022 | 1600.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 16/12/2022 | 1362.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 16/12/2022 | 1362.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 16/12/2022 | 1362.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 16/12/2022 | 1362.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 16/12/2022 | 1362.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 16/12/2022 | 1084.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 16/12/2022 | 1393.50 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PRATO GARRAFAS PARA CAFE ALADIN PANELAS CONJUNTO DE POTES SABONETE LIQUIDO ESCOVA SANITARIA TOALHAS DE ROSTO ESPONJA ESFREBOM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 16/12/2022 | 1224.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 16/12/2022 | 1080.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008649 | 16/12/2022 | 4925.94 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LUMINARIA LED 12V LUMINARIA LED 18V CIMENTO TIJOLOS 8 FUROS TUBO DE ESGOTO 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008678 | 19/12/2022 | 3120.96 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 19/12/2022 | 450.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/12/2022 | 720.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0008679 | 19/12/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 19/12/2022 | 600.00 | 47093887000173 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 19/12/2022 | 550.00 | 44068544000160 | Orlando da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008674 | 19/12/2022 | 5032.55 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0008727 | 19/12/2022 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 19/12/2022 | 450.00 | 36250624000104 | MECANICA DIESEL JT PATOENSE JOSE TARCISO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM DO DIFERENCIAL CAMINHAO DURA STAR BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008703 | 19/12/2022 | 14206.50 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO NO SOCORRO AS VITIMAS DA SECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008675 | 19/12/2022 | 9047.68 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008676 | 19/12/2022 | 26078.46 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008677 | 19/12/2022 | 8314.59 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 19/12/2022 | 1100.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 19/12/2022 | 880.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008701 | 19/12/2022 | 14206.50 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00010085171433 | Alex Jordan Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MUSICOINSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 19/12/2022 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 19/12/2022 | 600.00 | 00011462679404 | João Victor Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 19/12/2022 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 19/12/2022 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 19/12/2022 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 19/12/2022 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 19/12/2022 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 19/12/2022 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 19/12/2022 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 19/12/2022 | 200.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 19/12/2022 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 19/12/2022 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013524931871 | RAIMUNDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 19/12/2022 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 19/12/2022 | 500.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 19/12/2022 | 200.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 19/12/2022 | 250.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013899558421 | Jacyara de Oliveira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 19/12/2022 | 250.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 20/12/2022 | 1212.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR PARTE PATRONAL COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 20/12/2022 | 600.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007883691481 | WEVERTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007527562498 | Monica Maria Santanda dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007712885494 | Elaine Cristina Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/12/2022 | 900.00 | 00070262823446 | Vitória Maria Albuquerque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/12/2022 | 4268.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 20/12/2022 | 12214.19 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 20/12/2022 | 10662.99 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 20/12/2022 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 20/12/2022 | 869.76 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DE PESSOAL DOS 70 FUNDEB COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 20/12/2022 | 269.36 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DE PESSOAL DOS 70 FUNDEB COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/12/2022 | 4560.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA CRECHE SANTA CECILIA REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 20/12/2022 | 4980.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA ESCOLA MARIA TAMARA JOSE RAMALHO E MANUEL MACHADO E FUNCIONARIOS EXTERNOS REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 20/12/2022 | 5500.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 20/12/2022 | 1400.00 | 13230713000193 | Jose Adeilto Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE AREA DE LAZER PARQUE AGUAS DOURADAS E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA UM DIA DE LAZER DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008761 | 20/12/2022 | 32811.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4865 OGA-7280 NQF-2295 QSE-4436 OGF-4855 MMT-5822 RLZ3C14 E QFG-0773-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 20/12/2022 | 594.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OXFORD LISO CORES TNT BRANCO TNT VERDE BILHAR TNT VERMELHO E TRICOLINE PREMIUM DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 20/12/2022 | 220.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO BASCULANTE NA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/12/2022 | 2060.00 | 00031120933803 | José Ubiraci Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DE UM BARREIRO DE ACUDE NA COMUNIDADE RURAL SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008766 | 20/12/2022 | 54737.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB E PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRAS MONONIVELADORAPATROL CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008768 | 20/12/2022 | 1695.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 20/12/2022 | 250.00 | 45528238000122 | Jeane Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO COM VALIDADE DE UM ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 20/12/2022 | 3055.80 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 30 CESTAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS E TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008738 | 20/12/2022 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUREIA – PB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD – M E IGD - SUAS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAEFI MSE ABORDAGEM SOCIAL VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL ATUALIZACAO DO CADSUAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FINANCIAMENTO DO SUAS IGD SUAS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/12/2022 | 1302.48 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO PANETONES ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS NOS EVENTOS DO NATAL E DE FINAL DE ANO COMO ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV E DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/12/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 02122022 A 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/12/2022 | 2810.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 20/12/2022 | 12340.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008741 | 20/12/2022 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 20/12/2022 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008750 | 20/12/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008729 | 20/12/2022 | 4160.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 20/12/2022 | 380.00 | 26037017000107 | OPT Franchising Tecnologia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/12/2022 | 128.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 20/12/2022 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 20/12/2022 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/12/2022 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTOTRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 20/12/2022 | 1050.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFAR-SUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 20/12/2022 | 5500.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/12/2022 | 5200.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008764 | 20/12/2022 | 25833.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD1F87 QSD-5687 NQF-2535 RLX-4B88 KLW-2G90 OFB-6796 QFT-3765 RLT8G60 RLU3G46 QSF9E94 E QSE-2367-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/12/2022 | 243.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB MARIA GEOVANIA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/12/2022 | 243.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB VINICIUS DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008783 | 21/12/2022 | 494.30 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA AZ CLIPS BACCHI ENVELOPES PINCEL ATOMICO E DUREX ADELBRAS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 21/12/2022 | 212.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 21/12/2022 | 1060.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 21/12/2022 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 21/12/2022 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/12/2022 | 1060.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 21/12/2022 | 1210.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 21/12/2022 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/12/2022 | 1085.80 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EMBALAGENS LACOS ENTRE OUTROS CHOCOLATES E GULOSEIMAS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO NATAL E DE FINAL DE ANO COMO ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV E PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008772 | 21/12/2022 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 21/12/2022 | 580.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 21/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 21/12/2022 | 2200.00 | 35248488000155 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO ANO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008774 | 21/12/2022 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/12/2022 | 1078.86 | 01707562000132 | Irazilton de Assis Medeiros/Paraiso dos Parafusos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALICATE DE CORTE 160MM ALICATE P ANEIS EXTERNO CURVO ALICATE P ANEIS INTERNOS ANILHA 12 AR LISA 12 CAPA CPM 26 CAPA DE CRAVAR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CACAMBA E PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 21/12/2022 | 320.00 | 00008235316439 | Maria Gilvanete Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA RETIRADA NO RIO EM MAE DAGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 21/12/2022 | 380.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008803 | 21/12/2022 | 5206.50 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO GROTAO ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/12/2022 | 1580.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BASE PARA MESA EM ACO INOX 40X40MM MEDINDO 90CM DE LARGUMA POR 220M DE COMRPIMENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 21/12/2022 | 94225.26 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 21/12/2022 | 70684.62 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 21/12/2022 | 44885.61 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL RESIDUOS DO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 21/12/2022 | 2160.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM METALON PARA COBERTURA NO PATIO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO COM AREA DE 54 METROS QUADRADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 21/12/2022 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070066927412 | Gabriel de Moraes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00070077255461 | Ozana Bezerra de Araújo Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/12/2022 | 150.00 | 00004331197484 | Maria do Ceu Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 21/12/2022 | 300.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 21/12/2022 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 22/12/2022 | 150.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008812 | 22/12/2022 | 758.77 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008814 | 22/12/2022 | 512.12 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/12/2022 | 1500.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS 02 FEIXES DIANTEIRO 02 FEIXES TRASEIRO SERVICO DE SOLDA DO PARACHOQUE E TROCA DOS TERMINAIS DAS DUAS BARRAS DE DIRECAO DO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA 7.388-1 ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | Biatic Assessoria em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 22/12/2022 | 113.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0008809 | 22/12/2022 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 22/12/2022 | 2040.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 09 OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 E 03 OXIGENIO MEDICINAL 35M3 ONU 1072 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0008811 | 22/12/2022 | 2325.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 02 PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 22/12/2022 | 1150.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA M100 HE MGE PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/12/2022 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 22/12/2022 | 1176.00 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E SUBSTTUICAO DE PECAS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLU3G46 KM80386 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/12/2022 | 2034.73 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 5W30 JOGO DE PECAS ANEL DE VEDACAO E FILTRO DE POEIRA DESTINADO A AMBULANCIA MBB SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008823 | 23/12/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008824 | 23/12/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 PARA O VEICULO KWID INTENSE DE PLACA RLX-4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008825 | 23/12/2022 | 1010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R14 PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT-8G60-PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008828 | 23/12/2022 | 2020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P6964ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/12/2022 | 320.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 23/12/2022 | 352.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 23/12/2022 | 1154.84 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 23/12/2022 | 2922.40 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 23/12/2022 | 3000.66 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/12/2022 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008827 | 23/12/2022 | 142.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 750-16 E PROTETOR TOP TEC DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 23/12/2022 | 2128.70 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO DETERGENTE SABAO YPE ESPONJA DE ACO VASSOURA RODO SABAO EM PO DESINFETANTE PANO DE CHAO FLANELA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008831 | 23/12/2022 | 11000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS 27580 R22.5TL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSE-4436-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 23/12/2022 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 23/12/2022 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 23/12/2022 | 200.00 | 00008610781445 | Alcides Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 23/12/2022 | 250.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 26/12/2022 | 1400.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE CARLOS RAMOS DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 26/12/2022 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 26/12/2022 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/12/2022 | 300.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 26/12/2022 | 200.00 | 00087348136400 | Ronaldo Rodrigues Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 26/12/2022 | 150.00 | 00005222330400 | RICELLI MONTEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 26/12/2022 | 400.00 | 00003363143451 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 26/12/2022 | 150.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 26/12/2022 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 26/12/2022 | 700.00 | 00009598745422 | KLECIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 26/12/2022 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/12/2022 | 5361.00 | 40477781000124 | Geysa Alexandre Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 26/12/2022 | 5500.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 26/12/2022 | 1500.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 26/12/2022 | 320.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 26/12/2022 | 1892.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 26/12/2022 | 350.00 | 24793268000196 | Clinica Médica Dr Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE MARIA ANALICE FELIX MALHEIRO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0008841 | 26/12/2022 | 15000.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0008842 | 26/12/2022 | 5812.50 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 26/12/2022 | 405.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-9E94 E QFT-3765 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/12/2022 | 640.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 26/12/2022 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 26/12/2022 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 26/12/2022 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 26/12/2022 | 5500.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 26/12/2022 | 5200.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REF 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/12/2022 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 27/12/2022 | 5270.00 | 00088448223420 | Francisco Damião Felizardo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO VIA CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO EM ENCONTRA EM SITUACAO DE EMERGENCIA HIDRICA DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL N 42.457 DE 29042022 E DECRETO MUNICIPAL N 025 DE 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008871 | 27/12/2022 | 4320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 20575R16 PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 27/12/2022 | 185.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL HOSP EM TNT 90CM X 2M COM ELASTICO 10 UND PARA A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 27/12/2022 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 27/12/2022 | 3900.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A O SERVICO DE RECUPERACAO DAS TAMPAS TRASEIRAS REPARAR DOBRADICAS RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO NSLAR LANTERNAS INSTALAR BORRACHAS E PINTURA NA PARTE INTERNA COM ALINHAR FRENTE REGULAR PORTAS E LAVAGEM COMPLETA DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008869 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 27/12/2022 | 845.00 | 00002831338484 | Geovane Vasconcelos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO 2022 E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008873 | 27/12/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008876 | 27/12/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575 R17.5 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008877 | 27/12/2022 | 2200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16CTT 116114L DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008878 | 27/12/2022 | 2740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575 R17.5 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 27/12/2022 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008886 | 27/12/2022 | 69589.90 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE 01 UNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO ALTO OBJETO DA ADESAO A ATA N 102021 DE REGISTRO DE PRECOS DO PROGAO ELETRONICO N 062021FNDEMED - ORGAO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL SOLICITACAO SEGARP N° 91873 ATRAVES DO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/12/2022 | 150.00 | 00071614675430 | Ruth Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/12/2022 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 27/12/2022 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/12/2022 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/12/2022 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/12/2022 | 150.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/12/2022 | 400.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008891 | 28/12/2022 | 527.38 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PDRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/12/2022 | 822.00 | 00095372369434 | Maria Joselita dos Santos ALves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA CERIMONIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/12/2022 | 530.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA CERIMONIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008899 | 28/12/2022 | 3745.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE 500W VALIANTY REAL HD 1 TB HITACHI CARTUCHO TONER HP CF283A PRETO E CART. TONER COMPATIVEL P HP MOD. 285A PR INT PLUS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/12/2022 | 2598.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PULSEBOX 1000W DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/12/2022 | 6395.80 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONSERVADORFREEZER ESMALTEC DA420 B4352220V 01 FORNO MICROONDAS 32L NN-ST66 E DOIS BEBEDOUROS EGC 35 B INOX DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/12/2022 | 10275.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECOTANK BIVOLT DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/12/2022 | 11394.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 TELEVISOR TCL SMART 43 43S5300HD DESTINADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/12/2022 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 142022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/12/2022 | 400.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/12/2022 | 2742.30 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICAO FORNECIDA NA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COMO FORMA DAS EQUIPES QUE ATUAM NO CRASPOLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV E DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA N 29832-8 FMAS MATUREIASIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/12/2022 | 260.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0008894 | 28/12/2022 | 8277.77 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008897 | 28/12/2022 | 280.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 4 QUATRO FONTES VALIANTY 450W COM CABO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/12/2022 | 17568.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/12/2022 | 7272.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/12/2022 | 30747.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/12/2022 | 11207.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008923 | 29/12/2022 | 11013.40 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94SPIN SKU0J18 KWID ZEN RLT8G60 E KWID ZEN RLX4B88 RLU3G46 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/12/2022 | 35492.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/12/2022 | 33936.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008926 | 29/12/2022 | 18476.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NXR 150 NQF-2535 MINIBUS QSD1F87 SPIN SKU0J18 KWID ZEN RLX4B88 KWID ZEN RLT8G60 FIAT UNO KLW2G90 FIAT UNO OFB-6796 SAVEIRO QFT-3765 FORD KA QSF9E94 RLU3G46 E QSE-2367 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/12/2022 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/12/2022 | 16162.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/12/2022 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0008944 | 29/12/2022 | 3706.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0008945 | 29/12/2022 | 3202.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0008946 | 29/12/2022 | 4001.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0008947 | 29/12/2022 | 4603.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/12/2022 | 300.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAuDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/12/2022 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/12/2022 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/12/2022 | 7772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/12/2022 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/12/2022 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/12/2022 | 25414.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008929 | 29/12/2022 | 1887.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/12/2022 | 42588.85 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/12/2022 | 1.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/12/2022 | 45917.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/12/2022 | 3951.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 8 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/12/2022 | 5359.21 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 8 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/12/2022 | 300.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/12/2022 | 199.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008931 | 29/12/2022 | 46149.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA-9771-PB PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILLAR E TRATOR JOHN DEERE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008937 | 29/12/2022 | 11947.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479-PB F4000 PLACA KIK-5090-PB F4000 PLACA MMU-0115-PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152-PB CG TITAN MOT-5190-PB SAVEIRO PLACA NQJ-8930 YBR MNU-2152-PB MNI-8895 CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG-3015 E SAVEIRO PLACA MOQ-1933-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/12/2022 | 17197.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008932 | 29/12/2022 | 1469.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV-5649-PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/12/2022 | 11640.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/12/2022 | 94275.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008919 | 29/12/2022 | 10779.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA-7280 SKY0H80 MMT-5822 RLZ3C14 OGF-4865 OGF-4855 QFG-0773 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008939 | 29/12/2022 | 6801.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSE-4436 NQF-2295-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/12/2022 | 242119.69 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/12/2022 | 76128.38 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/12/2022 | 72215.69 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 70 FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/12/2022 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/12/2022 | 116364.34 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/12/2022 | 230.51 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO 2020041784 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/12/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TED NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 29966-9. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/12/2022 | 43521.10 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/12/2022 | 20489.53 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/12/2022 | 1149.94 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/12/2022 | 2421.20 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/12/2022 | 493.94 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/12/2022 | 0.01 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO PESSOAL EFETIVO DOS 70 FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008928 | 29/12/2022 | 721.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFL-4734-PB E GOL LOGADO DE PLACA ONB8057-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/12/2022 | 24271.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/12/2022 | 6100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/12/2022 | 100.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/12/2022 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/12/2022 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 30/12/2022 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 30/12/2022 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 30/12/2022 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 30/12/2022 | 2482.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS EM BICOS INJETORES COMMON RAIL NO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 30/12/2022 | 2050.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS EM SISTEMAS DIESEL ELETRONICO NO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/12/2022 | 2288.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS EM BOMBA DE ALTA PRESSAO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008975 | 30/12/2022 | 1271.75 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/12/2022 | 288.42 | 00005698137439 | Maria de Fatima Vieira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO PREMIO PROFESSORES EM FORMACAO DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA QUE ESTEJAM EFETIVAMENTE EM SALA DE AULA QUE ESTEJAM PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO E APRESENTEM ATIVIDADES PRATICAS EM SALA DE AULA A PARTIR DA FORMACAO REFEBIDA CONFORME CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5112022 E SEUS ARTIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/12/2022 | 288.42 | 00005421069494 | MARIA LINDAIANY S. AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO PREMIO PROFESSORES EM FORMACAO DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA QUE ESTEJAM EFETIVAMENTE EM SALA DE AULA QUE ESTEJAM PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO E APRESENTEM ATIVIDADES PRATICAS EM SALA DE AULA A PARTIR DA FORMACAO REFEBIDA CONFORME CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5112022 E SEUS ARTIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 30/12/2022 | 288.42 | 00009192015476 | Nara Verlhanha Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO PREMIO PROFESSORES EM FORMACAO DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA QUE ESTEJAM EFETIVAMENTE EM SALA DE AULA QUE ESTEJAM PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO E APRESENTEM ATIVIDADES PRATICAS EM SALA DE AULA A PARTIR DA FORMACAO REFEBIDA CONFORME CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5112022 E SEUS ARTIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/12/2022 | 288.42 | 00006736581478 | Gyslayne Alyne Siqueira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO PREMIO PROFESSORES EM FORMACAO DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA QUE ESTEJAM EFETIVAMENTE EM SALA DE AULA QUE ESTEJAM PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO E APRESENTEM ATIVIDADES PRATICAS EM SALA DE AULA A PARTIR DA FORMACAO REFEBIDA CONFORME CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5112022 E SEUS ARTIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 30/12/2022 | 2884.22 | 00006736581478 | Gyslayne Alyne Siqueira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE A 1 EDICAO DO PREMIO CECILIA MOTA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA CONFORME OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5122022 ONDE A PROFESSORA GYSLAYNE ALYNE SIQUEIRA DE ARAUJO FOI VENCEDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 30/12/2022 | 2884.22 | 00007014021486 | Abrahão Francisco da Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE A 1 EDICAO DO PREMIO CECILIA MOTA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA CONFORME OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5122022 ONDE O PROFESSOR ABRAHAO FRANCISCO DA COSTA FILHO FOI VENCEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/12/2022 | 700.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/12/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 30/12/2022 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 30/12/2022 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/12/2022 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/12/2022 | 600.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 30/12/2022 | 1212.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 30/12/2022 | 600.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/12/2022 | 600.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 30/12/2022 | 600.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 30/12/2022 | 600.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/12/2022 | 600.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 30/12/2022 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/12/2022 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/12/2022 | 1060.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/12/2022 | 1212.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/12/2022 | 1212.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/12/2022 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/12/2022 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/12/2022 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/12/2022 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/12/2022 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/12/2022 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/12/2022 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/12/2022 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/12/2022 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/12/2022 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/12/2022 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/12/2022 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/12/2022 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009119 | 30/12/2022 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/12/2022 | 2600.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0009208 | 30/12/2022 | 14206.50 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/12/2022 | 19592.99 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTE PATRONAL DIFERENCAS RESIDUAIS DA COMPETENCIA 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/12/2022 | 22937.54 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTE PATRONAL DIFERENCAS RESIDUAIS DA COMPETENCIA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/12/2022 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/12/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 30/12/2022 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008977 | 30/12/2022 | 5180.65 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008990 | 30/12/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008994 | 30/12/2022 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009004 | 30/12/2022 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/12/2022 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009027 | 30/12/2022 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009032 | 30/12/2022 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 30/12/2022 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/12/2022 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 30/12/2022 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/12/2022 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 30/12/2022 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/12/2022 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/12/2022 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 30/12/2022 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/12/2022 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/12/2022 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 30/12/2022 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/12/2022 | 1500.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00006252470430 | Delvito Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/12/2022 | 1320.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 30/12/2022 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/12/2022 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/12/2022 | 790.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/12/2022 | 2250.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/12/2022 | 1500.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/12/2022 | 1160.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/12/2022 | 1100.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/12/2022 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/12/2022 | 1100.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/12/2022 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/12/2022 | 1050.00 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/12/2022 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/12/2022 | 1010.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/12/2022 | 1320.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/12/2022 | 2600.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/12/2022 | 2200.00 | 47216370000124 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/12/2022 | 2200.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/12/2022 | 2200.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/12/2022 | 1320.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/12/2022 | 1320.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009207 | 30/12/2022 | 14206.50 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO NO SOCORRO AS VITIMAS DA SECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0009209 | 30/12/2022 | 14206.50 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS PERIODOS DE 01 A 20 DE SETEMBRO E DE 21 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/12/2022 | 2150.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 30/12/2022 | 3434.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AS COMPETENCIAS 1112 E 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO DE E-SOCIAL DA EFD-REINF DA DCTF-WEB DCTF EMISSAO DE DARFS E EMISSAO DE RELATORIO SITUACAO FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/12/2022 | 1212.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 30/12/2022 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 30/12/2022 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 30/12/2022 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/12/2022 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/12/2022 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/12/2022 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 30/12/2022 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/12/2022 | 1712.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/12/2022 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/12/2022 | 30172.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/12/2022 | 808.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008978 | 30/12/2022 | 400.50 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/12/2022 | 1270.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/12/2022 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 30/12/2022 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/12/2022 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/12/2022 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/12/2022 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 30/12/2022 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/12/2022 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00008140645400 | Rares Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 30/12/2022 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 30/12/2022 | 271.10 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEISGUARDANAPOS COPOS PRATOS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008987 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/12/2022 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/12/2022 | 900.00 | 00007955789466 | Simone Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA IGD-PAB SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 30/12/2022 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 30/12/2022 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/12/2022 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 30/12/2022 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 30/12/2022 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 30/12/2022 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 30/12/2022 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008976 | 30/12/2022 | 415.01 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NA RUA INES DANTAS WANDERLEY E NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/12/2022 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/12/2022 | 1212.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/12/2022 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/12/2022 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/12/2022 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/12/2022 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/12/2022 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/12/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/12/2022 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/12/2022 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/12/2022 | 600.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/12/2022 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/12/2022 | 550.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/12/2022 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/12/2022 | 1270.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/12/2022 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/12/2022 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/12/2022 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/12/2022 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 30/12/2022 | 450.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 30/12/2022 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 30/12/2022 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 30/12/2022 | 1200.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 30/12/2022 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 30/12/2022 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/12/2022 | 363.35 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/12/2022 | 363.35 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/12/2022 | 423.91 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/12/2022 | 423.91 | 00012727623437 | JONAS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00004820341499 | Barbara Bernadete de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/12/2022 | 423.91 | 00070262869438 | Monik de Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/12/2022 | 363.35 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 30/12/2022 | 363.35 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 30/12/2022 | 363.35 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/12/2022 | 363.35 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00060388697350 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/12/2022 | 363.35 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/12/2022 | 454.20 | 00013960856458 | Lucas Paulino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/12/2022 | 227.10 | 00076859339420 | Antônia Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/12/2022 | 227.10 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/12/2022 | 1160.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/12/2022 | 726.71 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/12/2022 | 726.71 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/12/2022 | 726.71 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/12/2022 | 654.04 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/12/2022 | 726.71 | 00002788677405 | João Evangelista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/12/2022 | 654.04 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/12/2022 | 726.71 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/12/2022 | 726.71 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 30/12/2022 | 726.71 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 30/12/2022 | 726.71 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/12/2022 | 726.71 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 30/12/2022 | 726.71 | 00003366277424 | Sônia Maria Dias Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 30/12/2022 | 654.04 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 30/12/2022 | 726.71 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/12/2022 | 654.04 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/12/2022 | 654.04 | 00007942310477 | Joselita Paulo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/12/2022 | 726.71 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/12/2022 | 454.19 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/12/2022 | 726.71 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/12/2022 | 454.19 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/12/2022 | 726.71 | 00008603575460 | Roberta Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/12/2022 | 454.19 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/12/2022 | 454.19 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/12/2022 | 726.71 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/12/2022 | 726.71 | 00004405795460 | Maria do Socorro Correia Alves Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/12/2022 | 454.19 | 00008433387413 | ANA CLARA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/12/2022 | 454.19 | 00009441625418 | Nathalia Medeiros Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/12/2022 | 726.71 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/12/2022 | 454.19 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/12/2022 | 454.19 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/12/2022 | 454.19 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/12/2022 | 454.19 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/12/2022 | 454.19 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/12/2022 | 454.19 | 00058679251453 | Maria do Socorro Martins Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/12/2022 | 726.70 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/12/2022 | 1090.06 | 00008437839408 | Lays Mirelle Bezerra Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/12/2022 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/12/2022 | 1285.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 9213
Última atualização: 11/06/2024