| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 01 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 12.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 529.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 581.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 19.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 52.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 19.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 20398.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 314.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE INSS DA COMPETÊNCIA 112021 DEBITADA NA COTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELO PSIQUIATRA DR. LUAN DE MELO BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Desenvolvimento de Outras Atividades de Saude - SUS / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2022 | 6500.00 | 00000972073493 | SILVANO PATRICIO FRAGOZO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 50 CIQUENTA PROTESES. 25 UND SUPERIORES E 25 UND INFERIORES PARA ATENDER A DEMANDA PARA O LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2022 | 2600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES IMUMOHISTOQUIMICO PARA O PACIENTE MARCOS FRANCISCO SILVA PORTADOR DO CPF 090.336.038-10. EXAME SOLICITADO PELO MEDICO ONCOLOGISTA DR. MARCOS OLIVEIRA SILVA CRM 8942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2022 | 320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO PARA O PACIENTE RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA PORTADOR DO CPF 717.172.734-32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Trabalho | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisicao e ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2022 | 20000.00 | 00050427652472 | ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA IDENIZAR A PRIVACAO DA POSSE DA AREA DE UM TERRENO QUE FOI DESTINADO PARA A ABERTURA DA RUA PROJETADA 01 QUE FOI REALIZADO O CALCAMENTO. CONFORME O TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2022 | 1500.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 02 COMPUTADORES COM MANUTENCAO INCLUSA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 4530.80 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 4391.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 11898.71 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000021 | 14/01/2022 | 6265.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2022 | 470.00 | 00070519679407 | RENALY SOUZA LIBERATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONFRATERNIZACAO DO SCFV. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00071711977438 | MATHEUS FERNANDES DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000037 | 18/01/2022 | 14524.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES COMO UBSF'S ANCORAS LABORATORIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00013107512427 | JOSÉ LUCAS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DO TRANSLADO DO CORPO DE JOSIANE DE SOUZA SILVA QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL PORTUGUÊS NA CIDADE DE RECIFE- PE COM DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000035 | 18/01/2022 | 6514.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 490.00 | 27966281000198 | VDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MARTELO DEMOLIDOR DE 30KG. PERIODO DE UTILIZACAO DE 12012022 A 19012022 PARA DEMOLIR PEDRAS DAS RUAS DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 27.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000034 | 18/01/2022 | 8432.35 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000033 | 18/01/2022 | 7687.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2022 | 7893.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31122021 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2022 | 10300.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA E SOM PROFISSIONAL. PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO COMO INCENTIVO A CULTURA NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2022 | 17080.80 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO COMO INCENTIVO A CULTURA NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2022 | 1080.00 | 22756891000143 | HIGOR VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO REALIZANDO O PRIMEIRO RECENSEAMENTO DA EDUCACAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2022 | 1580.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO COMO INCENTIVO A CULTURA NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2022 | 2962.20 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2022 | 958.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2022 | 13089.59 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2022 | 2696.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GLOSA DOS ITENS 4.4 - POCO DE VISITA E ITEM 4.7 PONTA DE ALA POR NAO EXECUCAO NA GESTAO ANTERIOR DOS ITENS CIDATOS ACIMA DO CONTRATO DE REPASSE MDR 8163912015. COM ISSO ESTA SENDO REALIZADA A DEVOLUCAO DO VALOR DE R 2.69607 NESTE DATA. TENDO EM VISTA A EMISSAO DA RAE FINAL QUE ATESTOU GLOSA POR NAO EXECUCAO DOS ITENS DO PROJETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2022 | 4699.82 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2022 | 508.67 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2022 | 530.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO COMO INCENTIVO A CULTURA NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2022 | 530.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO COMO INCENTIVO A CULTURA NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2022 | 914.25 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000081 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2022 | 2400.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO NA QUAL SERAO UTILIZADOS NO ESGOTO DAS RUAS . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE MARCOS FRANCISCO SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2022 | 240.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARCOS FRANCISCO SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2022 | 7290.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA NA SAuDE - CESED -CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOBVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2022 | 15000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA PASSAGEM NEFROSCOPIA DE CATETER DUPLO J MAIS URETERORRENOLITOTRISPIA RIGIDA EM CARATER DE URGÊNCIA PRESTADO A PACIENTE MARIA LUCIETE DA SILVA ROCHA CPF 051.379.114-02 RESIDENTE NO SITIO GERALDO SN - ZONA RURAL - CIDADE MATINHAS-PB. PROCEDIMENTO REALIZADO PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA UROLOGISTA CRM 5369-PB. REFERENTRE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000082 | 27/01/2022 | 4530.80 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2022 | 445.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMPETÊNCIA 012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2022 | 300.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA PARA A ACAO JANEIRO BRANCO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 11403.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 18771.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 58487.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 20821.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 55628.26 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2022 | 7850.05 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 7594.39 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 16808.39 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 7977.38 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 40291.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2022 | 780.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A CONFECCAO DE 26 CAMISAS EM MALHA PP NA COR BRANCA COM IMPRESSAO FRENTEVERSO PARA A ACAO PRIMEIRA JORNADA SOCIAL. DESTINADO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 3460.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 10500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 4848.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000086 | 28/01/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05022022 COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 207.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000085 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 28012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2022 | 200.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2022 | 7174.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2022 | 19212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 4731.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000150 | 28/01/2022 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2022 | 15850.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2022 | 4296.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 13000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2022 | 105160.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 18039.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 81112.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 46180.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 17662.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000133 | 31/01/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000098 | 31/01/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000135 | 31/01/2022 | 113737.93 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 4° BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA CONCLUSAO DA RUA PROJETADA 04. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000136 | 31/01/2022 | 1818.20 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000138 | 31/01/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 8115.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2022 | 360.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 01012022 A 31012022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000156 | 02/02/2022 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000166 | 03/02/2022 | 116059.11 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 4° BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA CONCLUSAO DA RUA PROJETADA 04. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2022 | 155.98 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2022 | 326.92 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2022 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2022 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2022 | 5005.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUICAO DE 100 CESTAS BASICAS CONTENDO FEIJAO ACUCAR CAFE MACARRAO LEITE EM PO FLOCAO DE MILHO OLEO DE SOJA COLORIFICO E ARROZ. SENDO DESTINADO PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2022 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2022 | 533.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2022 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000175 | 04/02/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000174 | 04/02/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000172 | 04/02/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000176 | 04/02/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000173 | 04/02/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000178 | 04/02/2022 | 3182.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000185 | 07/02/2022 | 35613.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000181 | 07/02/2022 | 8571.18 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000183 | 07/02/2022 | 10014.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000184 | 07/02/2022 | 5508.71 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO ENCHEDEIRA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000179 | 07/02/2022 | 3399.68 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000180 | 07/02/2022 | 9704.58 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000182 | 07/02/2022 | 9664.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2022 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 022022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2022 | 6500.00 | 00000972073493 | SILVANO PATRICIO FRAGOZO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 50 CIQUENTA PROTESES. 25 UND SUPERIORES E 25 UND INFERIORES PARA ATENDER A DEMANDA PARA O LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2022 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM 5260. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2022 | 6500.00 | 00000972073493 | SILVANO PATRICIO FRAGOZO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 50 CIQUENTA PROTESES. 25 UND SUPERIORES E 25 UND INFERIORES PARA ATENDER A DEMANDA PARA O LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2022 | 430.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO NO PSF II 01 RECARGAS DE GAS E UM CONTROLE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2022 | 320.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOLIMPEZA DE AR CONDICIONADOS. NO PREDIO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2022 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 012022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2022 | 20510.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2022 | 335.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOLIMPEZA DE 02 AR CONDICIONADOS E MEIA RECARGA DE GAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE BOLSAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MATERIAIS ESCOLAR. DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2022 | 850.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS . ONDE FORAM UTILIZADAS PARA AS REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLAR. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULRURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2022 | 600.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS . ONDE FORAM UTILIZADAS PARA A ACAO PRIMEIRA JORNADA SOCIAL. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00009230989410 | MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCANADOR E LIMPEZA DE BUEIROS NAS RUAS PROJETADAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000200 | 11/02/2022 | 12765.02 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 022022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2022 | 31.03 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022 E O TERMO DE FIALIACAO DA UNDIME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2022 | 215.58 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2022 | 548.63 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2022 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DO A FALECIDO A MARIA MADALENA DE LIMA. TENDO PERCURSO ENTRE AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2022 | 1400.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ONDE FORAM UTILIZADOS NA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO COM O INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2022 | 1800.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE BOLSAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MATERIAIS ESCOLAR. DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2022 | 324.00 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL DA COMUNIDADE COSMO DA ROCHA. REFERENTE AO MESES DE JANEIROFEVEREIRO MARCO ABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTO SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL DA COMUNIDADE COSMO DA ROCHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2022 | 3500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CIRuGIA GINECOLOGICA DE COLPOTOMIA NA PACIENTE CARLA ROSEANE FARIAS DE ANDRADE PORTADORA DO CPF122.625.184-67. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2022 | 3108.94 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR COMO ALCOOL 70 ALCOOL 70 EM GEL FIO NYLON LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2022 | 2160.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS DE DIVERSOS COMO GASTROENTEROLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA AFTALMOLOGIA ORTOPEDIA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2022 | 5039.68 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000232 | 21/02/2022 | 3264.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2022 | 20689.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2022 | 17228.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2022 | 12499.72 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000231 | 21/02/2022 | 23742.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS RUAS ANTIGAS PARA ESGOTO E AGUA REVITALIZACAO DOS CALCAMENTOS DAS MESMAS RUAS E MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DAS DEMAIS REPARTICOES PuBLICAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2022 | 3123.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2022 | 45761.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2022 | 7401.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2022 | 504.00 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2022 | 42211.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2022 | 13681.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2022 | 4288.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2022 | 1900.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA LONA PLASTICO. ONDE SERA UTILIZADA NA COBERTURA DO TELHADO DO COLEGIO ASCENDINO MOURA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000230 | 21/02/2022 | 8542.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS REPAROS DOS BANHEIROS E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2022 | 914.88 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2022 | 3746.05 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2022 | 8618.62 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2022 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2022 | 219.09 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2022 | 186.49 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2022 | 9433.16 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR COMO ALGODAO HIDROFILO ATAD. DE CREPOM PAPEL GRAU CIRuRGICO GAZES E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2022 | 2516.59 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000251 | 23/02/2022 | 1668.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PSF'S . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000250 | 23/02/2022 | 13344.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE AGUA E ESGOTO DAS RUAS PULQUEIRA RUFINO PROJETADA 07 LARANJEIRAS E PROJETADA 01. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2022 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDO-SE A GERÊNCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA - PB. JUNTO COM O GERENTE JOVANIO PARA A ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE CALCAMENTOS QUE BENEFICIARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB EM 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2022 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA - PB PARA A SOLENIDADE AO ENCONTRO DO DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTIAGO EM 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2022 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATINHAS -PB JUNTO COM O DEPUTADO ESTADUAL WILSON FILHO EM 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2022 | 86.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO CONVÊNIO DOS CORREIOS - SEDEX CONTRATO AG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000249 | 23/02/2022 | 1668.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000261 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000263 | 24/02/2022 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 022022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000264 | 24/02/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 01032022 COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2022 | 7290.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA NA SAuDE - CESED -CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOBVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2022 | 187.54 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2022 | 2205.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 022022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2022 | 361.80 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2022 | 10002.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2022 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2022 | 62050.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2022 | 43973.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2022 | 20150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2022 | 15929.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2022 | 10136.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2022 | 40062.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2022 | 3945.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2022 | 10500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2022 | 4848.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2022 | 9448.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2022 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 25022022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2022 | 1597.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2022 | 6689.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2022 | 5087.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2022 | 20712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2022 | 588.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2022 | 15850.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2022 | 4641.42 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2022 | 1500.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENJA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2022 | 807.60 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COPIAS EM PAPEL A4 PRETOBRANCO - IMPRESSAO DAS PROVAS DO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA. SENDO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2022 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2022 | 13000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2022 | 214384.64 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2022 | 18039.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2022 | 5189.51 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2022 | 116234.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2022 | 360.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 01022022 A 28022022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000324 | 02/03/2022 | 3099.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA QFF 8127. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000325 | 02/03/2022 | 3353.83 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA QFF 8127. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000326 | 02/03/2022 | 2705.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACA QSF 0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000327 | 02/03/2022 | 2713.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QSF 0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000328 | 02/03/2022 | 3583.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA QFF 8127. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000329 | 02/03/2022 | 1976.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA QFD 0388 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000330 | 02/03/2022 | 1498.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA QFD 0388 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000331 | 02/03/2022 | 1797.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA QFX 0686 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000332 | 02/03/2022 | 1899.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA QFX 0686 0388 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2022 | 1800.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE BOLSAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MATERIAIS ESCOLAR. DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2022 | 4200.00 | 22756891000143 | HIGOR VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE 120 BLUSAS UTILIZADAS NA JORNADA PEDAGOGICA. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000358 | 02/03/2022 | 3196.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000333 | 02/03/2022 | 1229.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 26-280 PLACA OXO 6045 . NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000334 | 02/03/2022 | 3084.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 26-280 PLACA OXO 6045 . NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000335 | 02/03/2022 | 2839.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 26-280 PLACA OXO 6045 . NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000336 | 02/03/2022 | 3634.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000392 | 03/03/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2022 | 31.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2022 | 300.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MEIA RECARGA DE GAS EM 02 AR CONDICIONADOS. NO PREDIO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2022 | 577.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2022 | 700.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS E UMA DESMONTAGEM NO PSFI. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000320 | 03/03/2022 | 3191.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA OFD 5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000321 | 03/03/2022 | 475.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA OFD 5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000322 | 03/03/2022 | 3168.08 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX 1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000323 | 03/03/2022 | 3467.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIS PLACA QFF 8127. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2022 | 1450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2022 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM 5260. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2022 | 10300.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEQUENAS CIRuRGIAS COMO EXTRACOES DE SINAIS UNHAS E SISTOS CEBACEOS. NO PSF DA ECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000391 | 03/03/2022 | 60045.79 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADITIVO DE CONTRATO- PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM 04 RUAS PROJETADAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2022 | 1243.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000356 | 04/03/2022 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2022 | 480.00 | 00012823173420 | LINDAIANA CAVALCANTE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA COORDENADORES E SUPERVISORES DO PRAGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ. NA METODOLOGIA '' CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC ONDE OCORRERA NO LITORAL HOTEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA -PB. SENDO ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000379 | 04/03/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000349 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 22 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000350 | 04/03/2022 | 3500.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000376 | 04/03/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2022 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 12022 E TP 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2022 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2022 | 40.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000377 | 04/03/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000375 | 04/03/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000341 | 04/03/2022 | 1315.84 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW PLACA RLW3D09 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000342 | 04/03/2022 | 1642.84 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VALORE DE PLACA QSF5G44 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000343 | 04/03/2022 | 1338.59 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VALORE DE PLACA QSF5G44 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000344 | 04/03/2022 | 1979.50 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H93 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2022 | 720.00 | 05044569000172 | MIRIAM COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/03/2022 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000378 | 04/03/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2022 | 380.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. COMPETÊNCIA 032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/03/2022 | 200.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CRIACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL - INICIO DE CORTES DE TERRAS EM 2022. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/03/2022 | 532.02 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO PARA OS LANCHES DE JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2022 | 875.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO COLORIDA UTILIZADO NA JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/03/2022 | 3850.00 | 00002100545736 | JOSE MARCIO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/03/2022 | 2700.00 | 00011913170489 | LAELSON DE OLIVEIRA SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2022 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE MATINHAS -PB. JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE PAULO ITALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2022 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA FEITO EM EDIBERTO NUNES FARIAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2022 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA FEITO EM VANDELSON BEZERRA DA SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00070347079440 | GEOVANE FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE 200M DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2022 | 510.54 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2022 | 197.67 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2022 | 2760.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2022 | 30.99 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000405 | 09/03/2022 | 5780.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000406 | 09/03/2022 | 32208.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2022 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000400 | 09/03/2022 | 9995.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000401 | 09/03/2022 | 8984.31 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000402 | 09/03/2022 | 7167.14 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000403 | 09/03/2022 | 4902.32 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000404 | 09/03/2022 | 8608.13 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2022 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2022 | 20627.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7838-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2022 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2022 | 52.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2022 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000412 | 11/03/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2022 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2022 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/03/2022 | 14394.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITLAR DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2022 | 31.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000430 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2022 | 420.00 | 00091813310459 | EDMILSON ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2022 | 420.00 | 00002030635464 | Cláudio de Andrade Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2022 | 420.00 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2022 | 420.00 | 00004731312426 | WILSON BARRETO ABILIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2022 | 20885.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2022 | 14516.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2022 | 1000.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO PARA EXECUCAO WORKSHOP - EMPREENDEDORISMO FEMININO A SER REALIZADO NO DIA 2803. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2022 | 3123.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2022 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2022 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N°0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N°0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2022 | 47345.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2022 | 73603.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2022 | 1801.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2022 | 4288.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000441 | 18/03/2022 | 9982.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASCENDINO MOURA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDÊNCIA E SAO SEBASTIAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000442 | 18/03/2022 | 12669.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2022 | 580.00 | 00001611467403 | ELAINE DA SILVA CAMPOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FORNECIMENTO DE SOM ONDE FOI UTILIZADO PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER . NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000440 | 18/03/2022 | 9352.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES COMO UBSF'S E ANCORAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2022 | 5000.00 | 00005180590493 | GIVANILDO SILVINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE 02 PORTOES GALVANIZADOS MEDINDO 4X2 M E 35X2 M. DESTINADO PARA O PSF1 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2022 | 2210.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS DE DIVERSOS COMO GASTROENTEROLOGIA DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA MASTOLOGIA OFTALMOLOGIA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2022 | 5881.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 28022022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N°0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2022 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N°0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 06 DIARIAS. REFERENTE AO SERVICO DE MAQUINISTA DA PATROL ONDE REALIZOU OS SERVICOS DE PATROLAGEM NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2022 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO CULTURAL. NO INTUITO DE DESENVOLVER ROTAS E APRIMORAR OS PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO. ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABOTATIVA. REFERENTE A UM MÊS TRABALHADO DE ACORDO COM A PROPOSTA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2022 | 895.32 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2022 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N°0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2022 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N°0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2022 | 4675.37 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2022 | 479.54 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2022 | 2781.93 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2022 | 365.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM EM VINIL BRANCO COM IMPRESSAO COLORIDO E RECORTE PADRAO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR E FACHADA NA NOVA SEDE. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2022 | 4607.55 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS DESTINADO PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2022 | 210.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DE MAO-DE-OBRA DE ADESIVAGEM E SINALIZACAO EM PLACA. SENDO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR E PARA A NOVA SEDE. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2022 | 12502.82 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2022 | 6751.36 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2022 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2022 | 470.00 | 00008810641493 | BEATRIZ ALVES DE MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA NO PSF1. PELO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA- PFS. REFERENTE A UMA DIARIANESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2022 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2022 | 7670.33 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAGENS PARA A RESTAURACAO DO TETO NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2022 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/03/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000505 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000501 | 29/03/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000502 | 29/03/2022 | 1818.20 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000503 | 29/03/2022 | 3182.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2022 | 425.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS QUE SERAO UTILIZADOS EM CURSO DE ARTESANATO PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2022 | 15929.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2022 | 10536.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2022 | 39780.65 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE MARC O2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2022 | 2186.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA O CURSO QUE SERA DISPONIBILIZADO PARA AS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2022 | 2760.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS BASICAS 100 POLIESTEER COM IMPRESSAO FRENTEVERSO COLORIDO.DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2022 | 375.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE 05 BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO COLORIDA. I FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF . NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2022 | 3460.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2022 | 4848.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2022 | 6060.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2022 | 10002.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2022 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2022 | 66723.05 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2022 | 20150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2022 | 43301.90 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2022 | 700.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALZADOS EM LAILTON CABRAL DA SILVA. COM COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2022 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 32022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2022 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 22022 REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000510 | 30/03/2022 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 32022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2022 | 7554.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2022 | 20712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2022 | 5087.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2022 | 15850.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2022 | 4641.42 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000511 | 30/03/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04042022 COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000518 | 30/03/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2022 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2022 | 629.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2022 | 7521.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DE COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2022 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2022 | 188483.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2022 | 18039.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2022 | 121242.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2022 | 4153.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00013578907456 | FELIPE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000514 | 30/03/2022 | 24000.00 | 00009497356471 | JOSE VAGNER FREITAS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 200 HORAS DE CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC 7.837-9EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000573 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 31032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2022 | 2205.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2022 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2022 | 3300.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAÚDE SERVIÇOS AMBULATÓRIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REALIZADO DE 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL. REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS. COM COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2022 | 435.93 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS QUE FORAM UTILIZADOS - I FORUM COMUNITARIO PARA SELO UNICEF. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2022 | 1100.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2022 | 1450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2022 | 1700.00 | 00008263297486 | ANA CRISTINA NOGUEIRA VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO ASCENDINO MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2022 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2022 | 120.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 01032022 A 31032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2022 | 1117.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000578 | 05/04/2022 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/04/2022 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/04/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N° 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2022 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N° 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/04/2022 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2022 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/04/2022 | 600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | O VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000581 | 06/04/2022 | 15230.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000583 | 06/04/2022 | 7036.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/04/2022 | 3564.40 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA TIPO POLO FARDAMENTO DESTINADO PARA OS MOTORISTAS E OS DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000582 | 06/04/2022 | 11024.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NAS MANUTENCOES DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2022 | 1600.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA TIPO POLO FARDAMENTO DESTINADO PARA O SCFV CONSELHO TUTELAR CRAS CRIANCA FELIZ E BOLSA FAMILIA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/04/2022 | 3038.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE UlTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/04/2022 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM 5260. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2022 | 12839.85 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR COMO CERA 7 C18 LAMINAS CERA UTILITY ESCULPIDOR LECRON E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2022 | 4086.60 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR COMO MASCARA TRIPLA ROLINHO DE ALGODAO BABADOR ODONTOLOGICO E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2022 | 2330.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2022 | 3120.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRANS AGUA & POÇOS ARTESIANOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE TESTE DE VAZAO LIMPEZA E REINSTALACAO DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000605 | 07/04/2022 | 8704.78 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000606 | 07/04/2022 | 7910.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000607 | 07/04/2022 | 9560.02 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000608 | 07/04/2022 | 5043.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000609 | 07/04/2022 | 9325.55 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000632 | 07/04/2022 | 33325.17 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/04/2022 | 182.50 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000604 | 07/04/2022 | 17068.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/04/2022 | 19.86 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROSMULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7838-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2022 | 20770.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2022 | 23.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2022 | 2350.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000598 | 08/04/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2022 | 970.00 | 00070519679407 | RENALY SOUZA LIBERATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00099158353453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2022 | 800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEIS. ONDE SERA DISTRIBUIDO NO EVENTO ESPORTIVO DE TORNEIO FEMENINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000601 | 08/04/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000600 | 08/04/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2022 | 720.00 | 00099158353453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAS ONDE FORAM UTILIZADAS PARA A DISTRIBUICAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2022 | 4600.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000599 | 08/04/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2022 | 3200.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000602 | 08/04/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2022 | 7250.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE TOMBAMENTO COM ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000631 | 11/04/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2022 | 450.00 | 00013616376416 | CARLOS DANIEL FONSECA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESLOCANDO-SE PARA O I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME. REALIZADO NOS 1213 E 14 DE ABRIL2022. NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NO POLO ECOTIRISTICO DE CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2022 | 300.00 | 00079817645487 | GERUZA COELHO ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESLOCANDO-SE PARA O I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME. REALIZADO NOS 1213 E 14 DE ABRIL2022. NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NO POLO ECOTIRISTICO DE CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2022 | 300.00 | 00005518510403 | IVONEIDE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESLOCANDO-SE PARA O I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME. REALIZADO NOS 1213 E 14 DE ABRIL2022. NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NO POLO ECOTIRISTICO DE CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2022 | 300.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESLOCANDO-SE PARA O I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME. REALIZADO NOS 1213 E 14 DE ABRIL2022. NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NO POLO ECOTIRISTICO DE CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000633 | 12/04/2022 | 11135.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA ATENDER AS MANUTENCOES DE TODAS AS SECRETARIAS E UTILIZADOS NA ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2022 | 4607.55 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS DESTINADO PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2022 | 2788.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 66 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000647 | 18/04/2022 | 5598.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000648 | 18/04/2022 | 1130.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/04/2022 | 3123.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000644 | 18/04/2022 | 3800.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACA QSF0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000645 | 18/04/2022 | 4402.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOFORD RANGER PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000646 | 18/04/2022 | 2800.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACA QSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/04/2022 | 21913.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/04/2022 | 14368.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/04/2022 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A 08122021 A 07012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2022 | 121.26 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000649 | 18/04/2022 | 5212.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA QFD 0388 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000650 | 18/04/2022 | 4700.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15 190 PLACAOFX0686 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000651 | 18/04/2022 | 5498.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS PLACA 70C16. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/04/2022 | 69898.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2022 | 1573.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/04/2022 | 3848.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/04/2022 | 47391.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/04/2022 | 583.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/04/2022 | 1989.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO - CONTRATADOS. DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2022 | 315.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N° 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/04/2022 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N° 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA uNICA DO STAND DE EXPOSICAO TURISTICA NO EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE. EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2022 COM INTUITO DE INCENTIVO A CULTTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/04/2022 | 2788.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 66 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2022 | 1153.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2022 | 555.62 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2022 | 1546.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2022 | 153.09 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2022 | 126.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2022 | 886.49 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2022 | 227.20 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2022 | 235.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2022 | 4553.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2022 | 390.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2022 | 960.81 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2022 | 148.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2022 | 1783.19 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2022 | 1411.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2022 | 463.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2022 | 2254.20 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2022 | 278.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2022 | 18.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2022 | 2886.85 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2022 | 1836.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2022 | 3985.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2022 | 3492.44 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2022 | 923.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2022 | 514.27 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2022 | 2282.69 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2022 | 183.96 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2022 | 168.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2022 | 2461.81 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2022 | 40.25 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2022 | 550.14 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2022 | 378.88 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2022 | 2971.99 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000699 | 20/04/2022 | 10618.50 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DE ANALISE CLINICA REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2022 | 12823.91 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00006684800417 | JULIANA DA SILVA VIANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS NA QUAL FORAM SERVIDO AOS FUNCIONARIOS NA JORNADA PEDAGOGICA2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA E DUAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO JUREMA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2022 | 1007.91 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2022 | 2880.00 | 00009231294482 | IVANILDO BATISTA DE LONDRES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO ACENTAMENTO DE 210M DE CERAMICA NOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2022 | 29.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2022 | 4688.07 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2022 | 550.60 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2022 | 9487.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31032022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Precatorios Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2022 | 53928.87 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 8163912015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2022 | 8267.98 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000717 | 26/04/2022 | 322.14 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000718 | 26/04/2022 | 1403.46 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000719 | 26/04/2022 | 1999.36 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000720 | 26/04/2022 | 3199.06 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000721 | 26/04/2022 | 1192.64 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000722 | 26/04/2022 | 3078.25 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000723 | 26/04/2022 | 114.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000724 | 26/04/2022 | 1033.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000725 | 26/04/2022 | 1335.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000726 | 26/04/2022 | 2506.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000727 | 26/04/2022 | 1920.34 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000728 | 26/04/2022 | 2944.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000729 | 26/04/2022 | 3949.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2022 | 5289.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS DE DIVERSOS COMO OFTALMOLOGIA NEUROLOGIA DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA CARDIOLOGIA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/04/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | O VAlOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO PARA A PACIENTE LAURA MONICK DE ANDRADE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/04/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N° 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2022 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N° 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/04/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/04/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2022 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2022 | 60.00 | 22228161000170 | CALINE SOUZA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 CARIMBO PARA CERTIFICADO DO LABORATORIO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000738 | 27/04/2022 | 45000.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA FILE DE PEIXE TIPO PESCADINHA NA SEMANA SANTA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2022 | 3945.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2022 | 6060.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2022 | 15929.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2022 | 10536.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2022 | 40677.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2022 | 6550.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MATERIAL IMPRESSO. SENDO 50 BLOCOS GERA CARBONADA COLORIDA 50 BLOCOS GUIA DE ENCAMINHAMENTO 50 BLOCOS DE SOLICITACOES DE EXAMES 50 BLOCOS RECEITUARIOS SIMPLES 50 BLOCOS ATESTADO MEDICO E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2022 | 17400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO 19 PARAMETROS 3 PARTES COM FORNECIMENTO DE 500 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO COM FORNECIMENTO DE 100 TESTES TP OU TIPA EQUIPAMENTO IMUNOFLORÊNCIA COM FORNECIMENTO DE 50 TESTES HBA1CME. DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000746 | 28/04/2022 | 2000.02 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000747 | 28/04/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000748 | 28/04/2022 | 3500.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2022 | 10002.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2022 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2022 | 62950.83 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2022 | 20150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2022 | 57277.44 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | O VAlOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE LAYANNY DA SILVA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000813 | 28/04/2022 | 330.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONAGRAFIAS DOPPLER NOS PACIENTES CLAUDIO A. SILVA E GERALDO C. RIBEIRO. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | O VAlOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE ELISA SILVA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000739 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2022 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2022 | 4641.42 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2022 | 7569.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2022 | 19212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2022 | 5087.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2022 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2022 | 6160.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2022 | 185479.07 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2022 | 18039.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2022 | 135811.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2022 | 4153.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2022 | 14370.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COMPLETOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2022 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL OZORIO SUDERIO DA COMUNIDADE COSMO DA ROCHA. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2022 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2022 | 1600.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL E GRID MEDINDO 8X3M EM ALUMINIO Q-30 E UM TABLADO MEDINDO 8X3M UTILIZADOS PARA A JORNADA PEGAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2022 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO CULTURAL. NO INTUITO DE DESENVOLVER ROTAS E APRIMORAR OS PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO. ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABOTATIVA. REFERENTE A UM MÊS TRABALHADO DE ACORDO COM A PROPOSTA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000764 | 29/04/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000767 | 29/04/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04052022 COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000810 | 29/04/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000763 | 29/04/2022 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 42022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000766 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 29042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2022 | 300.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS ONDE FORAM UTILIZADAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000816 | 02/05/2022 | 13912.26 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000818 | 02/05/2022 | 14059.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000819 | 02/05/2022 | 14883.13 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000826 | 02/05/2022 | 7990.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2022 | 900.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DE TROCA DE CONDESADORA MAIS 01 RECARGA COMPLETA DE GAS NO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2022 | 150.00 | 00007188325405 | DANIELLA DUARTE BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A ASSEMBLEIA DO COSEMS E CIB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2022 | 150.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A ASSEMBLEIA DO COSEMS E CIB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2022 | 912.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2022 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2022 | 200.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOLIMPEZA NO DREMO DO AR CONDICIONADO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2022 | 600.00 | 00008393054435 | WILKER MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MATINHAS-PB NA EXPOR TURISMO PARAIBA REALIZADA PELO SEBRAE NOS DIAS 101112 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2022 | 343.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS QUE FORAM UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA E DAS SEMENTES DOADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2022 | 246.03 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS E ORNAMENTACAO DISTRIBUIDASUTILIZADAS NO DIA D DE VACINACAO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2022 | 900.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MATINHAS-PB NA EXPOR TURISMO PARAIBA REALIZADA PELO SEBRAE NOS DIAS 101112 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2022 | 600.00 | 00001554949459 | ADNEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MATINHAS-PB NA EXPOR TURISMO PARAIBA REALIZADA PELO SEBRAE NOS DIAS 101112 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2022 | 36.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000845 | 04/05/2022 | 560.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2022 | 910.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000843 | 04/05/2022 | 4480.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS SERVICOS UTILIZADOS NA MESMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000846 | 04/05/2022 | 5600.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000836 | 04/05/2022 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2022 | 840.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA O PSFI E AS 02 UNIDADES ANCORAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000837 | 04/05/2022 | 1368.59 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000838 | 04/05/2022 | 1162.57 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000839 | 04/05/2022 | 370.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000840 | 04/05/2022 | 1099.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000841 | 04/05/2022 | 2327.01 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000842 | 04/05/2022 | 2106.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000844 | 04/05/2022 | 2800.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA OS PSF'S E ANCORAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2022 | 2950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2022 | 2000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LABORATORIAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA CLORO. DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAuDE- NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000855 | 05/05/2022 | 220.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONAGRAFIAS DOPPLER NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2022 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2022 | 44.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Precatorios Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2022 | 388.94 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 8163912015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MATINHAS-PB NA EXPOR TURISMO PARAIBA. REALIZADA PELO SEBRAE NOS DIAS 1011 E 12 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/05/2022 | 1944.96 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/05/2022 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL OZORIO SUDERIO DA COMUNIDADE COSMO DA ROCHA. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000870 | 09/05/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2022 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2022 | 352.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2022 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000869 | 09/05/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000867 | 09/05/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000866 | 09/05/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000868 | 09/05/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2022 | 2690.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO PARA O SR. JOSE FERREIRA DE MENEZES COM COMPÊTENCIA 052022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000900 | 10/05/2022 | 1368.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2022 | 20897.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000877 | 11/05/2022 | 6108.35 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000878 | 11/05/2022 | 2379.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000889 | 11/05/2022 | 5400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE - QSF5G44. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000890 | 11/05/2022 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA - QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000891 | 11/05/2022 | 3996.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE - NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000892 | 11/05/2022 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA - QSI3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000893 | 11/05/2022 | 3600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE -NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000894 | 11/05/2022 | 19780.48 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000882 | 11/05/2022 | 7291.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PSFI E PSFII E ANCAROS. NA SECRETARIA DE DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000887 | 11/05/2022 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000888 | 11/05/2022 | 1360.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000897 | 11/05/2022 | 1540.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000879 | 11/05/2022 | 6936.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA ARROZ E FILE DE PEIXE TIPO PESCADINHA NA SEMANA SANTA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000880 | 11/05/2022 | 12331.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO S.C.V.F. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000881 | 11/05/2022 | 3216.85 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO S.C.V.F CONSELHO TUTELAR E OUTROS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000895 | 11/05/2022 | 6004.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO S.C.V.F. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000896 | 11/05/2022 | 7988.86 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000883 | 11/05/2022 | 3959.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000884 | 11/05/2022 | 4370.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000885 | 11/05/2022 | 195.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROSCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000886 | 11/05/2022 | 7998.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROSCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 18437-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2022 | 600.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO NA QUAL FORAM UTILIZADOS EM PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000905 | 13/05/2022 | 1198.83 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW PLACA RLW3D09 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000906 | 13/05/2022 | 1203.99 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACANPV6131 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000907 | 13/05/2022 | 686.34 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOFORD KA PLACAQSI3H93 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000908 | 13/05/2022 | 990.62 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2022 | 420.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2022 | 2788.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 36 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/05/2022 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N° 0012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/05/2022 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N° 0012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/05/2022 | 1000.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS POLIESTER E CRIACAO E EDICAO DE VIDEO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00004991661323 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 02 MINI CURSOS DE 02 HORAS CADA. PALESTRA PARA A JORNADA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/05/2022 | 3199.21 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS MANUTENCOES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000910 | 16/05/2022 | 54060.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS E MEIO FIO. DESTINADO PARA O CALCAMENTO QUE SERA REALIAZADO NA ANCORA DO GERALDO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/05/2022 | 1220.00 | 00013578907456 | FELIPE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/05/2022 | 3000.00 | 24389328000100 | SS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE LEMBRANCAS - DISTRIBUICAO GRATUITA - ONDE SERAO DOADAS AS MAES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/05/2022 | 2260.00 | 00070046585460 | LAISY AUGUSTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. SENDO COBRADO 50 DO VALOR TOTAL. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/05/2022 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM 5260. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/05/2022 | 2373.57 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO VENCIMENTO 23052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000929 | 17/05/2022 | 290.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000930 | 17/05/2022 | 237.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000931 | 17/05/2022 | 48.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000932 | 17/05/2022 | 1576.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000933 | 17/05/2022 | 3704.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000934 | 17/05/2022 | 3628.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000935 | 17/05/2022 | 124.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000937 | 17/05/2022 | 39301.16 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/05/2022 | 2199.65 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS ABRIGOS DE ONIBUS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/05/2022 | 10147.30 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO VENCIMENTO 23052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/05/2022 | 7463.80 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/05/2022 | 5816.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS PRATOS E COLHERES EM PLASTICOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS REFEICOES ESCOLARES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/05/2022 | 1059.22 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO VENCIMENTO 23052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MINISTRADOR DE UM MINI CURSO DE 04 HORAS. RELATANDO SOBRE A ARTE DE CONTAR E CANTAR HISTORIAS NA EDUCACAO INFANTIL NA JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000941 | 17/05/2022 | 17604.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/05/2022 | 5255.33 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO VENCIMENTO 23052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/05/2022 | 428.96 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO VENCIMENTO 23052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000938 | 17/05/2022 | 10715.26 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000939 | 17/05/2022 | 6168.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000940 | 17/05/2022 | 8489.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000942 | 17/05/2022 | 9064.73 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000943 | 17/05/2022 | 9616.76 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/05/2022 | 7250.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE TOMBAMENTO COM ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2022 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/05/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000950 | 18/05/2022 | 13876.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/05/2022 | 1870.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ESTRUTURA METALICA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000949 | 18/05/2022 | 7136.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS DOS PREDIOS PuBLICOS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2022 | 2856.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000954 | 19/05/2022 | 22031.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000955 | 19/05/2022 | 5407.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000956 | 19/05/2022 | 11430.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/05/2022 | 400.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALZADO EM RENATA KELLY DOURADO SOUSA COM COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2022 | 21083.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2022 | 17443.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2022 | 74608.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2022 | 1573.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2022 | 4371.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2022 | 6570.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2022 | 47787.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/05/2022 | 900.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO AQUINO BRAZ DA SILVA JESSICA BEZERRA DE ARAuJO E WILKER DA SILVA MUNIZ. PARA PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM FOZ DO IGUACU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00001311373446 | ELLYNE NADJA OLIVEIRA SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA2022 TRAZENDO TEMAS COMO INTELIGÊNCIA EMOCIONALCOMO FATOR DE SUCESSO NA EDUCACAO PuBLICA E REFORMAS CURRICULARES BNCC. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/05/2022 | 468.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E PREPARO DE ALMOCO PARA OS TRABALHADORES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS REFORMAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/05/2022 | 800.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM FRETE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . LOCOMOVENDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO DA AREA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000962 | 23/05/2022 | 990.62 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000963 | 23/05/2022 | 1198.83 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW PLACA RLW3D09 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000964 | 23/05/2022 | 1203.99 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACANPV6131 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/05/2022 | 2260.00 | 00070046585460 | LAISY AUGUSTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. SENDO COBRADO A SEGUNDA PARTE DO VALOR TOTAL RESTANTE. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HELIO COBE DA SILVA. PARA PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM FOZ DO IGUACU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/05/2022 | 1480.00 | 00002910593410 | LUCIANO GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO SITIO GERALDO E SITIO CATORZE. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/05/2022 | 2678.70 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA O EVENTO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS. NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU- PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/05/2022 | 2678.70 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA O EVENTO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS. NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU- PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/05/2022 | 7157.75 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/05/2022 | 2678.70 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA O EVENTO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS. NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU- PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/05/2022 | 33.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/05/2022 | 2678.70 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA O EVENTO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS. NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU- PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000988 | 25/05/2022 | 10796.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 ILUMINARIAS DE LED DESTINADO PARA SEREM UTILIZADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2022 | 300.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTA PRESTADO A PACIENTE RENATA KELLY DOURADO SOUSA. SENDO ATENDIDA PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA UROLOGISTA CRM5369-PB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2022 | 260.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTA PRESTADO AO PACIENTE MIGUEL ROMAO DA SILVA. SENDO ATENDIDO PELO PROFISSIONAL LEONARDO C. DE OLIVEIRA E SOUZA ORTOPEDISTA. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2022 | 2205.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000994 | 25/05/2022 | 7676.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000995 | 25/05/2022 | 8903.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000996 | 25/05/2022 | 20615.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000997 | 25/05/2022 | 18538.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000998 | 25/05/2022 | 452.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000999 | 25/05/2022 | 953.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001000 | 25/05/2022 | 266.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001001 | 25/05/2022 | 840.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2022 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2022 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/05/2022 | 1011.10 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS COLHERES PRATOS E ENTRE OUTROS. ONDE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2022 | 750.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2022 | 2250.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORACOES NA QUAL FORAM UTILIZADOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2022 | 320.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SR DE FATIMA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO GAMA COMO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001010 | 26/05/2022 | 806.59 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACANPV6131 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001007 | 26/05/2022 | 24000.00 | 00009497356471 | JOSE VAGNER FREITAS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 200 HORAS DE CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001012 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2022 | 4755.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2022 | 8080.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2022 | 5404.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2022 | 8484.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2022 | 3460.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2022 | 3490.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2022 | 40354.21 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2022 | 10536.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2022 | 16370.67 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2022 | 50515.97 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2022 | 20150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2022 | 65620.87 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2022 | 16650.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2022 | 10002.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001023 | 30/05/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2022 | 9500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001016 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2022 | 2230.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2022 | 6689.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2022 | 20712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2022 | 5087.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2022 | 3520.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2022 | 4991.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2022 | 452.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001019 | 30/05/2022 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 6339 MICRO ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001020 | 30/05/2022 | 6768.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 0388 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2022 | 270.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE SOM ONDE FOI UTILIZADO PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SR DE FATIMA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO GAMA COMO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2022 | 5913.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2022 | 170049.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2022 | 16514.05 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2022 | 98398.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2022 | 4153.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2022 | 39971.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2022 | 12805.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001021 | 30/05/2022 | 23000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2022 | 14300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001114 | 31/05/2022 | 349.79 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001115 | 31/05/2022 | 863.55 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACAOGC6339 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2022 | 150.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CAPACITACAO SOBRE A QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007188325405 | DANIELLA DUARTE BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CAPACITACAO SOBRE A QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2022 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001084 | 31/05/2022 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2022 | 2600.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS COM MANUTENCAO INCLUSA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001089 | 31/05/2022 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001091 | 31/05/2022 | 2181.84 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001092 | 31/05/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001121 | 31/05/2022 | 10796.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 ILUMINARIAS DE LED DESTINADO PARA SEREM UTILIZADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2022 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2022 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2022 | 23.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2022 | 56.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/06/2022 | 363.12 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 REGISTROS DE ATAS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2022 | 420.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SR DE FATIMA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO GAMA COMO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2022 | 2220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE RAIMUNDO BATISTA FREIRE. COM COMPETÊNCIA 062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2022 | 1028.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00013578907456 | FELIPE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/06/2022 | 2650.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHOS DE QUEIJO. SERVIDOS NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/06/2022 | 2800.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR HELIO COBE SA SILVA PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REALIZADO NOS DIAS 89 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU-PR COM BASE NA LEI DAS DIARIAS DE N 1182013 DE 21 DE JUNHO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/06/2022 | 9100.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NEFRECTOMIA TOTAL A ESQUERDA PRESTADO A PACIENTE RENATA KELLY DOURADO SOUSA. PELO PROFISSIONAL GILBERTO MENEGUESSO JuNIOR UROLOGISTA CRM6155-PB. COM COMPETÊNCIA 062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001107 | 03/06/2022 | 39754.58 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00000761858423 | FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE ONDE MINISTROU OFICINAS E PALESTRAS COMO CANTOS CONTOS E ENCONTROS DO EDUCADOR A INFANTIL EM PELES MAGICIZADAS A FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO PEDAGOGICO. ESCOLA ESTRUTURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001110 | 03/06/2022 | 30797.10 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00008393054435 | WILKER MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR WILKER MUNIZ DA SILVA PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REALIZADO NOS DIAS 89 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU-PR COM BASE NA LEI DAS DIARIAS DE N 1182013 DE 21 DE JUNHO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/06/2022 | 2800.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR JESSICA BEZERRA DE ARAuJO PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REALIZADO NOS DIAS 89 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU-PR COM BASE NA LEI DAS DIARIAS DE N 1182013 DE 21 DE JUNHO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/06/2022 | 77.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/06/2022 | 900.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO NO AR CONDICIONADO TROCA DE EVAPORADORA QUINHENTOS E MEIA CARGA DE GAS E TROCAS DO DISPLAY. NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/06/2022 | 2800.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR AQUINO BRAZ DA SILVA PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REALIZADO NOS DIAS 89 E 10 DE JUNHO2022 EM FOZ DO IGUACU-PR COM BASE NA LEI DAS DIARIAS DE N 1182013 DE 21 DE JUNHO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001108 | 03/06/2022 | 10027.58 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001109 | 03/06/2022 | 10201.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001111 | 03/06/2022 | 9803.99 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001112 | 03/06/2022 | 11344.61 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001113 | 03/06/2022 | 8035.67 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/06/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001122 | 06/06/2022 | 863.55 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACAOGC6339 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2022 | 2040.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ESTRUTURA METALICA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2022 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO CULTURAL. NO INTUITO DE DESENVOLVER ROTAS E APRIMORAR OS PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO. ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABOTATIVA. REFERENTE A UM MÊS TRABALHADO DE ACORDO COM A PROPOSTA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2022 | 600.00 | 00009783560476 | HERBTH GLEIDSON TOMAZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001138 | 07/06/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/06/2022 | 4000.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE POSTES ONDE SERAO INSTALADOS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001136 | 07/06/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001140 | 07/06/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001139 | 07/06/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001137 | 07/06/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/06/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 672.020-2 NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2022 | 530.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA CIDADE DE BANANEIRAS. ATRAVES DA ORQUESTRA SANFONICA DA CIDADE DE MATINHAS-PB NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO CAMINHOS DO FRIO2022 COMO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2022 | 2788.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 46 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2022 | 21055.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001153 | 13/06/2022 | 834.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA NA QUAL ESTA SENDO UTILIZADO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001154 | 13/06/2022 | 4104.25 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001155 | 13/06/2022 | 956.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001156 | 13/06/2022 | 169.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001157 | 13/06/2022 | 2704.94 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001158 | 13/06/2022 | 608.05 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001159 | 13/06/2022 | 2050.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001160 | 13/06/2022 | 1107.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001161 | 13/06/2022 | 858.28 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001162 | 13/06/2022 | 858.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001163 | 13/06/2022 | 1006.15 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001164 | 13/06/2022 | 1040.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001165 | 13/06/2022 | 2148.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001166 | 13/06/2022 | 1983.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001167 | 13/06/2022 | 1518.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001168 | 13/06/2022 | 303.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001169 | 13/06/2022 | 2782.05 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001170 | 13/06/2022 | 2775.96 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001171 | 13/06/2022 | 662.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001172 | 13/06/2022 | 2026.02 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001173 | 13/06/2022 | 1177.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001151 | 13/06/2022 | 11200.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001152 | 13/06/2022 | 4170.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO NAS RUAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831 ANO 20042005. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2022 | 1997.73 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA QSF0129 ANO 20182019 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2022 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° 0022022 TP DE PAVIMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2022 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° 0022022 TP DE PAVIMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/06/2022 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DA PATRULHA MECANIZADA N°0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/06/2022 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DA PATRULHA MECANIZADA N°0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2022 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATINHAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/06/2022 | 450.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA OS SOFANEIROS QUE FAZEM PARTE DA ORQUESTRA SANFONICA PARA SE APRESENTAREM NA ABERTURA DOS CAMINHOS DOS FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COMO INCENTIVO A CULTURA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/06/2022 | 1303.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI3H93 ANO 20202020. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/06/2022 | 1115.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI3H83 ANO 20202020. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH6473 ANO 20112012. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLARE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAOGC6339 ANO20132014. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF5G44 ANO 20192019. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW3D09 ANO20202021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX0686 ANO20122012. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD0388 ANO 20112012. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/06/2022 | 1900.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E TROFEUS PARA O EVENTO DE MOTO TRILHA. DURANTE O PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA. NA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/06/2022 | 862.34 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAOFD5282 ANO20172017. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAOFD5272 ANO20172017. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1841 ANO 20042005. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA QSF0139 ANO 20182019 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8127 ANO 20142015 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/06/2022 | 4500.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/06/2022 | 1450.00 | 00006642326474 | JOSELITO DE MIRANDA ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA REPAROS E RESTAURACAO NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO6045 ANO20132014. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI4542 ANO20132014. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001214 | 17/06/2022 | 3959.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2022 | 5088.00 | 08969578000162 | SA IRMÃO & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA ONDE SERA COLOCADO NO CANTEIRO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E CAPOTARIA PARA A COBERTURA DOS ACENTOS DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE ONIBUS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/06/2022 | 569.97 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOLHA DE ZINCO PARA A COBERTURA DO ABRIGO DO PONTO DE ONIBUS DA PRACA DO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2022 | 1898.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ5620 ANO 20182019 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001208 | 17/06/2022 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001210 | 17/06/2022 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001211 | 17/06/2022 | 1360.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACAMMX1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001212 | 17/06/2022 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAOFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001213 | 17/06/2022 | 1408.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAOFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2022 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE JULGAMENTO TP 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2022 | 7288.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31052022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001219 | 20/06/2022 | 5807.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS OBRAS E URBANISMO E AGRICULTRURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001215 | 20/06/2022 | 35273.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001220 | 20/06/2022 | 4213.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001235 | 20/06/2022 | 3008.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFD0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001236 | 20/06/2022 | 5154.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFD0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001237 | 20/06/2022 | 3880.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001238 | 20/06/2022 | 3648.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001239 | 20/06/2022 | 2785.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS CITYCLASS PLACA NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001240 | 20/06/2022 | 3387.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS CITYCLASS PLACA NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001221 | 20/06/2022 | 9739.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF'S E ANCORAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001222 | 20/06/2022 | 3575.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001224 | 20/06/2022 | 2020.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5282 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001225 | 20/06/2022 | 2991.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAQFF8127 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001226 | 20/06/2022 | 2095.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5272 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001227 | 20/06/2022 | 2657.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO MODIFICAR - AMBULANCIA PLACA QSJ5620 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001228 | 20/06/2022 | 2732.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO MODIFICAR - AMBULANCIA PLACA QSJ5620 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001229 | 20/06/2022 | 2663.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO MODIFICAR - AMBULANCIA PLACA QSJ5620 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001230 | 20/06/2022 | 3161.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KWID PLACA QSF0129 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001231 | 20/06/2022 | 4013.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KWID PLACA QSF0139 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001232 | 20/06/2022 | 2821.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2022 | 1000.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COMPUTADORES COM MANUTENCAO INCLUSA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001244 | 20/06/2022 | 160.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001245 | 20/06/2022 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001246 | 20/06/2022 | 14315.92 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001247 | 20/06/2022 | 13274.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2022 | 380.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2022 | 950.00 | 00002836206411 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E REPARO DE UMA PORTA DE VIDRO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2022 | 430.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES - O ARAGAO E SERVICO DE REPAROS NA ILUMINACAO DA AVENIDA PRINCIPAL DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001216 | 20/06/2022 | 14725.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001217 | 20/06/2022 | 8039.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E OS DEMAIS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001218 | 20/06/2022 | 5620.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001223 | 20/06/2022 | 3472.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 26-280 PLACA OXO 6045 . NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001233 | 20/06/2022 | 4410.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA. NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001234 | 20/06/2022 | 3595.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA. NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2022 | 150.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINA AFTOSA DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXERCICIO2021NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2022 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001252 | 21/06/2022 | 12147.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAOFX0686 E OFD0388 ONIBUS ESCOLARES . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2022 | 48.27 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2022 | 77.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001258 | 22/06/2022 | 3327.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2022 | 3616.37 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2022 | 381.16 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001259 | 22/06/2022 | 41328.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2022 | 981.73 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/06/2022 | 234.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2022 | 6835.05 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001257 | 22/06/2022 | 2064.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2022 | 60.00 | 00001407637401 | CRISTIANA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROCEDIMENTOS DE TESTE DO PEZINHO BIOPSIA E CITOLOGICO NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2022 | 1051.27 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001266 | 27/06/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/06/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2022 | 1800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO AS 4 INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB EM JOAO PESSOA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2022 | 2000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ELABORACAO E INSERCAO NO SISTEMA DIGISUS MODULO DE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS DO 1° 2° 3° QUADRIMESTRE 2020 RELATORIA ANUAL DA GESTAO E PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE 2021 EM COMPLEMENTO A LEI COMPLEMENTAR 142012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/06/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/06/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DIABETICOS COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA COM COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/06/2022 | 2197.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2022 | 8109.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001274 | 27/06/2022 | 288.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001275 | 27/06/2022 | 237.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001276 | 27/06/2022 | 180.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001278 | 27/06/2022 | 12312.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2022 | 10002.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/06/2022 | 3600.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE POSTES ONDE SERAO INSTALADOS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2022 | 285.00 | 08969578000162 | SA IRMÃO & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLA NA QUAL O MESMO SERA UTILIZADA PARA A GRAMA SINTETICA PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001289 | 28/06/2022 | 21700.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS . DESTINADO PARA O CALCAMENTO QUE SERA REALIAZADO NA ANCORA DO GERALDO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2022 | 2540.00 | 00006642326474 | JOSELITO DE MIRANDA ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APLICACAO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA. E SERVICO DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E PINTURAS DOS ABRIGOS . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2022 | 10536.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2022 | 17743.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2022 | 351.22 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS QUE SERAO UTILIZADOS EM CURSO DE ARTESANATO PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2022 | 1213.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA O CURSO QUE SERA DISPONIBILIZADO PARA AS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2022 | 128.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N°0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2022 | 6689.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2022 | 20712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2022 | 5087.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2022 | 557.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2022 | 4991.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2022 | 9500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2022 | 5913.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2022 | 4153.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2022 | 12805.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2022 | 41249.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/06/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. RREFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/06/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/06/2022 | 1573.45 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2022 | 62647.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2022 | 11946.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL . RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2022 | 1573.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30.. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2022 | 4317.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/06/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO- EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2022 | 78230.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2022 | 2076.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2022 | 6402.95 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2022 | 16514.05 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2022 | 170584.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2022 | 101787.57 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/06/2022 | 50100.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2022 | 2047.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2022 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2022 | 3344.80 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2022 | 1454.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/06/2022 | 8484.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2022 | 5404.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/06/2022 | 7676.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/06/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2022 | 3460.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2022 | 7649.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2022 | 41114.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2022 | 21483.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2022 | 15955.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2022 | 5001.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2022 | 9300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -ACS - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2022 | 64349.51 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2022 | 16650.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/06/2022 | 57548.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/06/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2022 | 21390.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/06/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2022 | 2788.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 56 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2022 | 3491.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001383 | 30/06/2022 | 7728.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001360 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001362 | 30/06/2022 | 2181.84 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001363 | 30/06/2022 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001368 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2022 | 728.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001367 | 30/06/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001373 | 30/06/2022 | 2016.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2022 | 26.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2022 | 951.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2022 | 550.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2022 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB AO CENTRO DE CONVENCOES DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATINHAS COMO O RECEBIDO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2022 | 1870.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ESTRUTURA METALICA DOS ABRIGOS REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2022 | 600.00 | 00003534092430 | MARCELO CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS LOCOVEMENDO PACIENTES DA CIDADE DE MATINHAS-PB PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/07/2022 | 1028.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001381 | 04/07/2022 | 11628.20 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NO PORTAL DA CIDADE E NA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/07/2022 | 2589.70 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/07/2022 | 12.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/07/2022 | 3050.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA HUSQVARNA. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/07/2022 | 3000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/07/2022 | 578.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ONDE FORAM UTILIZADOS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2022 | 1007.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CHAVE COMANDO 220V ONDE SERA UTILIZADA NA AVENIDA PRINCIPAL E ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMONESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/07/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001416 | 07/07/2022 | 20128.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001423 | 07/07/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE PEDAL BIKE. REALIZADA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2022 | 3170.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRAS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE ARABESCOS DE FERRO NOS POSTES QUE FAZEM PARTE DA DECORACAO URBANA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/07/2022 | 266.00 | 07187201000199 | SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ONDE FORAM UTILIZADOS PARA PONTEAR AS PLACAS DE ZINCO DOS PONTOS DE ONIBUS OS ABRIGOS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001424 | 07/07/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001407 | 07/07/2022 | 13719.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001408 | 07/07/2022 | 14060.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001409 | 07/07/2022 | 1690.87 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001410 | 07/07/2022 | 1178.18 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001411 | 07/07/2022 | 1142.86 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001412 | 07/07/2022 | 3093.53 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001413 | 07/07/2022 | 39639.37 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/07/2022 | 520.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA COLORIDA COM ILHOS PARA A CONFERÊNCIA DA SAuDE MENTAL. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001421 | 07/07/2022 | 4035.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001422 | 07/07/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001426 | 07/07/2022 | 19400.06 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DE ANALISE CLINICA REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2022 | 4000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRESTADO REFERENTE A ELABORACAO E INSERCAO NO SISTEMA DIGISUS MODULO PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO - RAG2021 QUADRIMESTRE 2021 E PLANO DE SAuDE 2022-2011. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 142012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001414 | 07/07/2022 | 9060.02 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001415 | 07/07/2022 | 7536.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001417 | 07/07/2022 | 8639.19 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001418 | 07/07/2022 | 8560.61 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001419 | 07/07/2022 | 8688.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001425 | 07/07/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001442 | 08/07/2022 | 31440.50 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DE ANALISE CLINICA REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001443 | 08/07/2022 | 87.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001444 | 08/07/2022 | 738.09 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001445 | 08/07/2022 | 1693.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001446 | 08/07/2022 | 3153.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001447 | 08/07/2022 | 4244.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001448 | 08/07/2022 | 1609.14 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001434 | 08/07/2022 | 388.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2022 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2022 | 1450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2022 | 400.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COMPUTADORES . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2022 | 1800.00 | 14410105000123 | A CRISMERE DA SILVA RUFINO ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INTERTRAVADOS ONDE SERA COLOCADO NO CANTEIRO AO LADO DO CONTORNO DA RUA PRINCIPAL DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2022 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO CULTURAL. NO INTUITO DE DESENVOLVER ROTAS E APRIMORAR OS PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO. ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABOTATIVA. REFERENTE A UM MÊS TRABALHADO DE ACORDO COM A PROPOSTA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/07/2022 | 18.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/07/2022 | 712.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DO INSS RFB-PREV-OB DEV NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/07/2022 | 21212.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2022 | 150.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICO E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EDF-REINF E DCTFWEB MINISTRADO PELO PROFESSOR MSC EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ COM DURACAO DE 5H O CURSO NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2022 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICO E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EDF-REINF E DCTFWEB MINISTRADO PELO PROFESSOR MSC EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ COM DURACAO DE 5H O CURSO NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070062888439 | JOSÉ CLÁUDIO SEVERINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICO E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EDF-REINF E DCTFWEB MINISTRADO PELO PROFESSOR MSC EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ COM DURACAO DE 5H O CURSO NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012387697480 | HENRIQUE MICHAEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICO E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EDF-REINF E DCTFWEB MINISTRADO PELO PROFESSOR MSC EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ COM DURACAO DE 5H O CURSO NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/07/2022 | 640.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DE 06 ROUPAS DE LAMPIAO DE MARIA BONITA. PARA A APRESENTACAO CULTURAL QUE ACONTECERA NO CAMINHOS DO FRIOS2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2022 | 3450.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE 115 CAMISAS EM POLIESTER NA COR BRANCA COM SUBLIMACAO FRENTE E VERSO COLORIDO PARA OS CAMINHOS DO FRIOS2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/07/2022 | 900.00 | 00007002218409 | ARIANE MYRTYRS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINHAS-PB DO CONAPE2022 ETAPA NACIONAL QUE SERA REALIZADO NO DIAS 1516 E 17 DE JULHO2022 NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL - RN - VIA COSTEIRA SEM. DINARTE MEDEIROS MARIZ SN - PONTA GROSSA NATAL - RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/07/2022 | 300.00 | 34061312000127 | SALOMÃO ELCAIN JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DO WORKSHOP - ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS NOVAS ATRIBUICOES DO CONSELHO - CURSO DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS DO MUNICIPIO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2022 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2022 | 80.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO A 03 MEIAS DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO PARA A CAPACITACAO DO CURSO - ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS NOVAS ATRIBUICOES DO CONSELHO NOS DIAS 1213 E 14 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/07/2022 | 80.00 | 00007622223441 | EDIVÂNIA ROSEMIRO CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO A 03 MEIAS DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO PARA A CAPACITACAO DO CURSO - ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS NOVAS ATRIBUICOES DO CONSELHO NOS DIAS 1213 E 14 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2022 | 80.00 | 00007826033438 | GILVANIA GENUINO FLORENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO A 03 MEIAS DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO PARA A CAPACITACAO DO CURSO - ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS NOVAS ATRIBUICOES DO CONSELHO NOS DIAS 1213 E 14 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/07/2022 | 40.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FRETIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO A 02 MEIAS DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO PARA A CAPACITACAO DO CURSO - ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS NOVAS ATRIBUICOES DO CONSELHO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/07/2022 | 40.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FRETIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO A 02 MEIAS DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO PARA A CAPACITACAO DO CURSO - ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS NOVAS ATRIBUICOES DO CONSELHO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/07/2022 | 40.00 | 00014522834780 | ANILAINE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO A 02 MEIAS DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO PARA A CAPACITACAO DO CURSO - ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS NOVAS ATRIBUICOES DO CONSELHO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/07/2022 | 1460.00 | 00070551676477 | AMANDA LETICIA MENDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001486 | 13/07/2022 | 7728.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001468 | 13/07/2022 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001469 | 13/07/2022 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022 E O TERMO DE FIALIACAO DA UNDIME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/07/2022 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001470 | 13/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001473 | 13/07/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/07/2022 | 2788.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 66 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/07/2022 | 1110.00 | 00033133077449 | FABIOLA MAGNA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FABRICACAO E CONFECCOES DE 70 CAQUEIRAS DE COCO ARTESANAL FEITA A MAO PARA A ORNAMENTACAO DO CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/07/2022 | 430.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FIO CABO FELIVEL PARA A ILUMINACAO DO CENTRO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/07/2022 | 5000.00 | 08969578000162 | SA IRMÃO & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E PARA O CANTEIRO DO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001475 | 14/07/2022 | 8103.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/07/2022 | 1130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/07/2022 | 100.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTE & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE DE MATINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2022 | 2940.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PATOLOGIA ELETRICIADE MEDICA RADIOTERAPIA E ENTRE OUTROS REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/07/2022 | 307.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED'S PARA A ORNAMENTACAO DA ENTRADA DA CIDADE . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/07/2022 | 1267.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2022 | 2500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE SOM UM TABLADO E UM GRID. NA QUAL FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001502 | 15/07/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04062022 COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001503 | 15/07/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05072022 COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001490 | 15/07/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/07/2022 | 176.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/07/2022 | 1894.95 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/07/2022 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP N° 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/07/2022 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 42022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/07/2022 | 808.34 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/07/2022 | 6988.28 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/07/2022 | 1609.78 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/07/2022 | 963.68 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO VALOR RESTANTE DO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/07/2022 | 16.39 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/07/2022 | 24.69 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/07/2022 | 54.16 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001514 | 20/07/2022 | 40000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU A SER REALIZADA NO DIA 23072022. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001515 | 20/07/2022 | 55000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ZEZO A SER REALIZADA NO DIA 22072022. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/07/2022 | 5000.00 | 20411521000149 | IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA DEUSA NORDESTINA DO FORRO QUE SERA REALIZADA NO DIA 23072022. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/07/2022 | 560.00 | 00001236495446 | HUMBERTO ANASTÁCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE RAPEL NA CACHOEIRA DO PINGA. DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/07/2022 | 15742.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30062022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA OS MEMBROS DA CARAVANA REDE CUIDAR2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT LANCHES PARA OS MEMBROS DA CARAVANA REDE CUIDAR2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/07/2022 | 1160.00 | 00006642326474 | JOSELITO DE MIRANDA ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APLICACAO DE MASSA AGRILICA E RESTAURACAO DE PINTURA NA PRACA CENTRAL DA CIDADE. REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/07/2022 | 430.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APLICACAO DE ADESIVAGENS SENDO NO RELOGIO DO CENTRO E NOS ABRIGOS . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/07/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/07/2022 | 1425.95 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E REGRIGERANTES UTILIZADOS NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/07/2022 | 3680.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHAS DE QUEIJO. DESTINADO PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/07/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/07/2022 | 530.00 | 00071326844423 | HÉLIO ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA NA VARANDA CENTRAL DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/07/2022 | 640.00 | 00011820052419 | WELLIGTON HONORATO DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NA PB-97 QUE LIGA A CIDADE DE MATINHAS-PB. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/07/2022 | 950.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NA PB-97 QUE LIGA A CIDADE DE MATINHAS-PB. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/07/2022 | 7000.00 | 20292349000151 | TIN SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAMTAMENTO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. COM COMPETÊNCIA 072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/07/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/07/2022 | 530.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APLICACAO DE ADESIVAGENS SENDO NO RELOGIO DO CENTRO E NOS ABRIGOS . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/07/2022 | 2317.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FRETIAS SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CALCAS E CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/07/2022 | 15794.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30062022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/07/2022 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001535 | 27/07/2022 | 88147.78 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PARTE DO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/07/2022 | 8630.00 | 00099158353453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DECORACOES COM FLORES NATURAIS E ACESSORIOS NA QUAL FORAM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001544 | 28/07/2022 | 779.20 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001545 | 28/07/2022 | 771.67 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001546 | 28/07/2022 | 771.67 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2022 | 170570.16 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2022 | 5913.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/07/2022 | 46228.19 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/07/2022 | 18349.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/07/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2022 | 110707.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/07/2022 | 4153.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/07/2022 | 12805.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/07/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2022 | 63510.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2022 | 1573.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2022 | 4317.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2022 | 12227.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2022 | 58.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N5761-4 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2022 | 0.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVÊNIO DO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2022 | 39971.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2022 | 12805.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2022 | 41249.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/07/2022 | 12805.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2022 | 6402.95 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2022 | 11946.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL . RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/07/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/07/2022 | 50221.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2022 | 10.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 672.020-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001542 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001547 | 28/07/2022 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 52022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001548 | 28/07/2022 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 62022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001549 | 28/07/2022 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 72022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2022 | 6689.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2022 | 23712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2022 | 6516.53 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2022 | 5383.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/07/2022 | 10002.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/07/2022 | 13700.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2022 | 64904.51 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2022 | 4836.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/07/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2022 | 54236.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2022 | 54378.05 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/07/2022 | 3700.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ILUMINARIAS EM LED SMD 200W DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2022 | 10536.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2022 | 16924.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2022 | 3460.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2022 | 8484.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/07/2022 | 6539.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/07/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/07/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2022 | 2963.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/07/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/07/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2022 | 7142.75 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2022 | 49697.74 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/07/2022 | 7776.20 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2022 | 6968.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAXA E MOBIL DELVAC MX LD. DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2022 | 950.00 | 00001203256752 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NO ACOSTAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE DE MATINHAS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2022 | 740.00 | 00002399923421 | JEOVA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CANTEIRO DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001550 | 29/07/2022 | 14330.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS . DESTINADO PARA O CALCAMENTO QUE SERA REALIZADO NA ANCORA DO GERALDO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2022 | 738.00 | 44410433000190 | JARDIM ENCANTADO PAISAGISMO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTOS DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADO PARA O PORTAL E CANTEIRO DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2022 | 20582.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2022 | 17775.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2022 | 3753.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2022 | 530.00 | 00070112321410 | LUCAS COUTO OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2022 | 1060.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROGRAMADOR SUBMERSO PARA AS BOMBAS DOS POCOS ARTESANAIS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2022 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO 14. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/08/2022 | 850.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM PAINEL DE BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO 14. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/08/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/08/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/08/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001606 | 02/08/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/08/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/08/2022 | 12.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/08/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/08/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2022 | 2200.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO EM AUDIO E VIDEO PELA INTERNET LIVE NA ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIOS2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURSMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. RREFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/08/2022 | 1500.00 | 36177507000162 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECREACAO DURANTE O EVENTO COROACAO DO REI E RAINHA DO MILHO REALIZADO NO DIA 17JUNHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2022 | 2430.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA E ORQUESTRA SANFONICA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/08/2022 | 640.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA E LOCACAO DE SOM PARA A PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/08/2022 | 370.00 | 00009721623482 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/08/2022 | 530.00 | 00004529466469 | ISALVA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/08/2022 | 2320.00 | 00008493881473 | JOSÉ UÉLIO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA 4° MOTO TRILHA NA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/08/2022 | 850.00 | 00043324621810 | ANDRÉ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DE RUA DURANTE A PROGRAMACAO CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/08/2022 | 850.00 | 00070129547441 | MARCILIO SANTINO HENRIQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DE RUA DURANTE A PROGRAMACAO CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2022 COM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2022 | 1870.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NOS PORTOES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAuDE. REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001649 | 03/08/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/08/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/08/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001653 | 03/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 29072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2022 | 1142.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001654 | 03/08/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001628 | 03/08/2022 | 3182.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001631 | 03/08/2022 | 1818.20 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/08/2022 | 1374.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001657 | 08/08/2022 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001658 | 08/08/2022 | 24110.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS . DESTINADO PARA O CALCAMENTO QUE SERA REALIZADO NA ANCORA DO GERALDO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/08/2022 | 1650.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESTACAS INCLINADAS DE CERCA EM CONCRETO QUE SERAO UTILIZADAS NO CERCAMENTO DA ANTENA DIGITAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E UBRANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001663 | 08/08/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001666 | 08/08/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/08/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001664 | 08/08/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001656 | 08/08/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 03082022 COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/08/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001662 | 08/08/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/08/2022 | 2000.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO CULTURAL. NO INTUITO DE DESENVOLVER ROTAS E APRIMORAR OS PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO. ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABOTATIVA. REFERENTE A UM MÊS TRABALHADO DE ACORDO COM A PROPOSTA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001665 | 08/08/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2022 | 17500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES MUSICAL EIRELI-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA SENDO 70 SEGURANCAS DESARMADOS. DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/08/2022 | 12250.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DE APOIO DE 35 BOMBEIROS CIVIS NA QUAL FORAM DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/08/2022 | 4000.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FOFIM DIRMANTELO NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/08/2022 | 1060.00 | 00070063955423 | ANDRÉ ARAÚJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTRUTOR E ORGANIZADOR DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/08/2022 | 1060.00 | 00039552525829 | FELIPE RAMOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/08/2022 | 530.00 | 00071555222447 | DANIEL FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001676 | 09/08/2022 | 139435.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SONORIZACAO PALCO TABLADOPAVILHAO STANDS FECHAMENTO DISCIPLINADOR CAMARINS PAINEL DE LED GRID MESAS E CADEIRAS E TENDAS. DESTINADO A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001683 | 09/08/2022 | 32765.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/08/2022 | 530.00 | 00007814632463 | DAMIÃO SILVA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DE RUA DURANTE A PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/08/2022 | 1640.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO DE UMA VAN E MOTORISTA PARA LOCOMOCAO DE GRUPOS DE PESSOAS NA QUAL FIZERAM PARTE DAS APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/08/2022 | 900.00 | 00070519679407 | RENALY SOUZA LIBERATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNCIMENTO DE BOLOS PARA O CAFE DA MANHA E LANCHES PARA OS ORGANIZADORES E FUNCIONARIOS DURANTE A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/08/2022 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE REVOGACAO - TOMADA DE PRECOS N° 12022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/08/2022 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SOLENIDADE DE PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NO TEATRO PAULO PONTES EM JOAO PESSOA-PB NESTA DATA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/08/2022 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA LOCOMOVENDO-SE PARA O ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2022 | 5762.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES QUE FORAM UTILIZADOS NO SORTEIO DO DIAS DAS MAES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001687 | 09/08/2022 | 39448.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/08/2022 | 870.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001681 | 09/08/2022 | 7058.81 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001682 | 09/08/2022 | 7734.24 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001684 | 09/08/2022 | 9518.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001685 | 09/08/2022 | 9563.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001686 | 09/08/2022 | 6929.79 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001699 | 10/08/2022 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO MUNICIPAL COM O CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS SENDO DESTINADOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001700 | 10/08/2022 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COM O CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS SENDO DESTINADOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001703 | 10/08/2022 | 835.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2022 | 21370.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2022 | 88.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2022 | 110.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001698 | 10/08/2022 | 35000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 20 SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 18 A 24 DE JULHO2022. DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIOS2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/08/2022 | 801.98 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE AO EVENTO RURALTUR2022 PROMOVIDO PELO SEBRAE. E UM EVENTO DIRECIONADO AO TURISMO RURAL DO BRASIL QUE ACONTECERA NOS DIAS 0809 E 10 DE SETEMBRO2022 QUE OCORRERA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. COM INTUITO DE INCENTIVO A CULTTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/08/2022 | 2492.45 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/08/2022 | 248.08 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2022 | 1283.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2022 | 7935.66 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001715 | 12/08/2022 | 6452.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S CLINICA DE FIOSOTERAPIA LABORATORIO DE ANALISES E DEMAIS DEPARTAMENTOS . NA SECRETARIA DE DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070924370408 | MILENE RENALY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SAuDE REFERENTE AOS ACS EM JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001712 | 12/08/2022 | 12920.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO S.C.V.F. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001716 | 12/08/2022 | 4375.75 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001713 | 12/08/2022 | 2536.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PREPARO DE CAFE E LANCHES NA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001717 | 12/08/2022 | 6178.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001714 | 12/08/2022 | 31007.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001718 | 12/08/2022 | 7380.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS LIGADOS A MESMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00009783560476 | HERBTH GLEIDSON TOMAZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR DURANTE TODA PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIOS2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/08/2022 | 2450.00 | 00013616376416 | CARLOS DANIEL FONSECA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS E MEIA DO SECRETARIO CARLOS DANIEL FONSECA DO NASCIMENTO DESLOCANDO-SE PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME. QUE ACONTECERA NOS 161718 E 19 DE AGOSTO DE 2022 EM BRASILIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/08/2022 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/08/2022 | 900.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO A 03 DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A CAPACITACAO DO CURSO - PROJETO CAPACITAR BRASIL - EDICAO NORDESTE EVENTO ESSE REALIZADO NOS DIAS 1011 E 12 DE AGOSTO 2022 NO VERDES VALES LAZER HOTEL JUAZEIRO DO NORTECE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001729 | 15/08/2022 | 6225.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001730 | 15/08/2022 | 322.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/08/2022 | 3060.00 | 00083914536420 | RENATA CRISTINA LISBOA DE CARVALHO PONTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF1. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00006934634497 | LEANDRO CLEMENTINO BELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/08/2022 | 37.92 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/08/2022 | 1000.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO E EDICAO DE VIDEO DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022. IMAGENS FEITAS POR DRONE E PHOTOBOOTH. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/08/2022 | 1900.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/08/2022 | 5000.00 | 00013138118402 | JOAO VICTOR DE FARIAS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA JEFERSON ARRETADO NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/08/2022 | 5000.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA NICACIA BRASIL NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/08/2022 | 65874.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/08/2022 | 1573.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/08/2022 | 4317.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/08/2022 | 13323.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/08/2022 | 53011.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/08/2022 | 88.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/08/2022 | 20513.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/08/2022 | 24304.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/08/2022 | 3495.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/08/2022 | 5000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001753 | 18/08/2022 | 9078.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001754 | 18/08/2022 | 10255.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001755 | 18/08/2022 | 25360.46 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IZABEL BATISTA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/08/2022 | 1450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001758 | 18/08/2022 | 1846.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/08/2022 | 395.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001760 | 18/08/2022 | 576.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001765 | 18/08/2022 | 1215.01 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001763 | 19/08/2022 | 1202.63 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001764 | 19/08/2022 | 1213.58 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001766 | 19/08/2022 | 73.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001767 | 19/08/2022 | 453.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001771 | 22/08/2022 | 3995.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACAQSS5620. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001776 | 22/08/2022 | 2234.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001777 | 22/08/2022 | 2502.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOFORD RANGER PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001778 | 22/08/2022 | 1014.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5272 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001779 | 22/08/2022 | 1202.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001780 | 22/08/2022 | 4000.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/08/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/08/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/08/2022 | 3990.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - 1 | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA. DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/08/2022 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O LANCAMENTO DO CAMINHOS DO FRIO2022 QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME O OFICIO CIRCULAR 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00013578907456 | FELIPE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURSIMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001786 | 22/08/2022 | 4097.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001787 | 22/08/2022 | 3907.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFD0338. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001788 | 22/08/2022 | 3086.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFD0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001789 | 22/08/2022 | 3982.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS - NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001790 | 22/08/2022 | 3036.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS - NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001791 | 22/08/2022 | 3880.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001792 | 22/08/2022 | 3108.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS - OGC6339. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/08/2022 | 220.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES - O ARAGAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001770 | 22/08/2022 | 7918.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001772 | 22/08/2022 | 4567.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001773 | 22/08/2022 | 3464.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001774 | 22/08/2022 | 3030.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001775 | 22/08/2022 | 2741.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/08/2022 | 4000.00 | 00402100000144 | MEGA ENTRETENIEMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA RODRIGO MEGA LOVE NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2022 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/08/2022 | 9571.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31072022 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/08/2022 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DAS EMENDAS DE EQUIPAMENTOS N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/08/2022 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DAS EMENDAS DE EQUIPAMENTOS N° 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/08/2022 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DAS EMENDAS DE EQUIPAMENTOS N° 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/08/2022 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DAS EMENDAS DE EQUIPAMENTOS N° 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/08/2022 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DAS EMENDAS DE EQUIPAMENTOS N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/08/2022 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DAS EMENDAS DE EQUIPAMENTOS N° 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/08/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/08/2022 | 3464.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/08/2022 | 5657.50 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR - FISIOTERAPEUTICO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070924370408 | MILENE RENALY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO ADMINISTRATIVO NA DIGITACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SAuDE REFERENTE AOS ACS EM JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/08/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/08/2022 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE N° 56 E 72022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001814 | 25/08/2022 | 41648.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO . DESTINADO PARA CONSTRUCAO DOS CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE MELHORAMENTO DOS ABRIGOS DE ONIBUS E DAS PRACAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001817 | 26/08/2022 | 669.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA MANUTENCAO DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001818 | 26/08/2022 | 904.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001825 | 26/08/2022 | 2041.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CERCAS DE PROTECAO DA ANTENA DIGITAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001826 | 26/08/2022 | 15391.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS MANUTENCOES DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/08/2022 | 2140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO MOBIL DELVAC MX LD. DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/08/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001824 | 26/08/2022 | 1400.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE DIVINA GLORIA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001828 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/08/2022 | 523.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/08/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2022 | 8484.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2022 | 5524.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2022 | 12500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2022 | 4058.01 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2022 | 3272.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2022 | 55828.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2022 | 32481.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2022 | 10002.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2022 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2022 | 65214.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2022 | 3720.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001892 | 30/08/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2022 | 20512.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2022 | 19837.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2022 | 52095.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001832 | 30/08/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04092022 COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001834 | 30/08/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001831 | 30/08/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2022 | 6689.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2022 | 22212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2022 | 6179.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2022 | 54.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001894 | 30/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2022 | 5001.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2022 | 5913.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2022 | 173249.65 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2022 | 12805.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2022 | 4153.27 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2022 | 18349.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2022 | 115866.85 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2022 | 43529.86 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2022 | 67598.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2022 | 12729.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2022 | 1573.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2022 | 4317.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2022 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGOTE PSUCCAO E MOTOR BOMBA. DESTINADO PARA O CAMINHAO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2022 | 12500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2022 | 1900.00 | 00007306802402 | FRANCISCO HERMESON SOARES ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEMOLICAO DE CANTEIROS E SERVICO DE CALCAMENTO DE 90M² DE PARALELEPIPEDO NA AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. NA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2022 | 48157.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2022 | 10536.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2022 | 16924.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2022 | 1807.88 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA A GARANTIA NUTRICIONAL DAS CRIANCAS ALERGICAS DEBORA LAVINA CRUZ E LAYANNY DA SILVA SOUZA . DISPENSACAO CONFORME A PORTARIA8942022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001911 | 01/09/2022 | 870.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001912 | 01/09/2022 | 358.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2022 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SAuDE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SERVICOS MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS COM TRANSMISSAO SIMUTANEA AO MS-DATASUS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2022 | 3060.00 | 00007496523496 | ANDREZA MIRELLY DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DENTISTA NO PSF1. REFERENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2022 | 17.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00013081138469 | RAYSE BARBOSA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO ASCENDINO MOURA. SUBSTITUINDO A PROFESSORA GIRLENY CAVALCANTE PONTE POIS SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. RREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001896 | 02/09/2022 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 82022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/09/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/09/2022 | 1117.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/09/2022 | 500.00 | 00070519679407 | RENALY SOUZA LIBERATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE AS REUNIOES NO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001918 | 05/09/2022 | 11526.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO DO CAMINHOS DO FRIO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/09/2022 | 1900.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA. DESTINADA PARA DOACAO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001916 | 05/09/2022 | 6403.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/09/2022 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001924 | 06/09/2022 | 685.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001925 | 06/09/2022 | 5873.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 18437-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/09/2022 | 6825.42 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/09/2022 | 1500.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEIS QUE SERAO DESTINADO AO TORNEIO INDEPENDÊNCIA QUE SERA REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/09/2022 | 4200.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS AO TORNEIO INDEPENDÊNCIA QUE SERA REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/09/2022 | 54.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/09/2022 | 2249.05 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FRETIAS SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISAS SENDO DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001926 | 06/09/2022 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00006934634497 | LEANDRO CLEMENTINO BELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICP PRESTADO DE APLICACAO DE MASSA ACLILICA PINTURA DO MERCADO E DOS BANHEIROS PuBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001938 | 08/09/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001937 | 08/09/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/09/2022 | 1050.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE TRIO DE ARBITRAGEM NO NO TORNEIO INDEPENDÊNCIA QUE FOI REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001940 | 08/09/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001942 | 08/09/2022 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 6339 MICRO ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001943 | 08/09/2022 | 6000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 0686 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001944 | 08/09/2022 | 3000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD0388 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001945 | 08/09/2022 | 620.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001946 | 08/09/2022 | 1240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001939 | 08/09/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. RREFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SEVERINA MARIA DE QUEIROZ. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001936 | 08/09/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/09/2022 | 800.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE 40 TALOES DE RECEITUARIO AZUL TIPO B 10X22CM - IMPRESSAO E NUMERACAO. DESTINADO PARA OS PSF'S NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/09/2022 | 300.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPACITACAO E FORMACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001950 | 09/09/2022 | 38592.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/09/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAuDE PuBLICA VOLTADA PARA A ORIENTACAO DE CUMPRIMENTOS DAS DIRETRIZES DA POLITICA PuBLICA DE SAuDE E UTILIZACAO ADEQUADAMENTE DE PORTARIAS E RECURSOS FEDERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001958 | 09/09/2022 | 3763.89 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001959 | 09/09/2022 | 369.88 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001960 | 09/09/2022 | 4115.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001961 | 09/09/2022 | 334.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001962 | 09/09/2022 | 3844.21 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001963 | 09/09/2022 | 1184.13 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001964 | 09/09/2022 | 2952.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001951 | 09/09/2022 | 44206.41 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/09/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2022 | 210.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 000072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/09/2022 | 224.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 000072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/09/2022 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/09/2022 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/09/2022 | 165.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/09/2022 | 21549.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001947 | 09/09/2022 | 10187.71 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001952 | 09/09/2022 | 9902.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001953 | 09/09/2022 | 13565.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001954 | 09/09/2022 | 7572.70 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001955 | 09/09/2022 | 8510.01 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/09/2022 | 2850.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DA ENGENHOCA CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E CHA DO BALSAMO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00070347079440 | GEOVANE FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE CALCAMENTOS NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/09/2022 | 2850.00 | 00011820052419 | WELLIGTON HONORATO DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GERALDO GRAVATA E CARDOSO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00014556029490 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS COSMO DA ROCHA JUA E CAJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/09/2022 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2022 | 220.00 | 00070897225465 | FRANCKLIN KALLER FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE TRIO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO FEMENINO. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APLICACAO DE ADESIVAGEM EM ESTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/09/2022 | 160.00 | 00007105113456 | MARCONES MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM PLACAS DE SINALIZACAO TURISTICA E PREVENTIVA NO SITIO JUREMA QUE DAR ACESSO AS CACHOEIRAS DO PINGA E DO ALTAR. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/09/2022 | 1500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CARRO DE SOM DESTINADO AO TORNEIO INDEPENDÊNCIA QUE FOI REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/09/2022 | 530.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR NA NARRACAO DOS JOGOS DO TORNEIO DA INDEPÊNCIA. REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL NO DIA 07SETEMBRO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/09/2022 | 650.00 | 00007353881488 | ERIC RODRIGUES DOS SANTOS JUVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REGRACAO EM STUDIO DO HINO DO MUNICIPIO COM ARTISTAS DA TERRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/09/2022 | 525.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RESTAURACAO DOS ESTRUMENTOS DE FANFARRA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/09/2022 | 798.01 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001998 | 14/09/2022 | 4916.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002002 | 14/09/2022 | 35667.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002003 | 14/09/2022 | 1465.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/09/2022 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO CULTURAL. NO INTUITO DE DESENVOLVER ROTAS E APRIMORAR OS PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO. ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABOTATIVA. REFERENTE A UM MÊS TRABALHADO DE ACORDO COM A PROPOSTA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002008 | 14/09/2022 | 151199.31 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A 7 REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/09/2022 | 215.52 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/09/2022 | 2952.95 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001999 | 14/09/2022 | 10271.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS. ENTRE ELAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/09/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/09/2022 | 1470.66 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001997 | 14/09/2022 | 3824.75 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002001 | 14/09/2022 | 2449.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002004 | 14/09/2022 | 3660.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/09/2022 | 4050.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS E LIXEIRA PLASTICA. DESTINADA PARA O AUDITORIO DE UNIDADE BASICA - PSF. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/09/2022 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXAS BIN PARA ACONDICIONAR MATERIAIS HOSPITALARES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002000 | 14/09/2022 | 8617.05 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/09/2022 | 6299.68 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/09/2022 | 2013.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA OFTAMOLOGIADERMATOLOGIAENDOCRINOLOGIACARDIOLOGIA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/09/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE LORRANY BEZERRA. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/09/2022 | 800.00 | 00097713023453 | DAVI VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA DE R 80000 OITOCENTOS REAIS. REFERENTE AS PREMIACOES DOS CAMPEOES SENDO ELES CATEGORIA ASPIRANTE E VICE CATEGORIA TITULAR. NO TORNEIO INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002015 | 16/09/2022 | 35667.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/09/2022 | 377.05 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/09/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/09/2022 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXAS BIN PARA ACONDICIONAR MATERIAIS HOSPITALARES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/09/2022 | 410.10 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADO PARA AS CRIANCAS - REFERENTE A VACINACAO DO DIA D. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2022 | 3000.00 | 18917775000191 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/09/2022 | 800.00 | 00004546144466 | JUNIOR CESAR FELIX DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA DE R 80000 OITOCENTOS REAIS. REFERENTE AS PREMIACOES DOS CAMPEOES SENDO ELES CATEGORIA VICE CAMPEAO ASPIRANTE E CAMPEAO TITULAR. NO TORNEIO INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2022 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2022 | 43.49 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2022 | 2300.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PODA DE ARVORES E PLANTAS DA PRACA CENTRAL PRACA EM FRENTE AO CEMITERIO E DA AV. GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2022 | 467.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA CORTA GALHOS. NA QUAL SERA UTILIZADA NA PODAGEM DAS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002033 | 21/09/2022 | 1585.10 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/09/2022 | 7336.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31082022 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002024 | 21/09/2022 | 381.40 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002025 | 21/09/2022 | 2183.21 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002026 | 21/09/2022 | 866.66 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC3339. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002027 | 21/09/2022 | 991.98 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACANPV6131. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002029 | 21/09/2022 | 5488.17 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002030 | 21/09/2022 | 5794.69 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACANPV6131. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002031 | 21/09/2022 | 336.56 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA RLW3D09. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002028 | 21/09/2022 | 245.79 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NQI4542. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002032 | 21/09/2022 | 1819.01 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NQI4542. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/09/2022 | 2600.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES SITIO GERALDO E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/09/2022 | 900.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHAS DE QUEIJO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002040 | 23/09/2022 | 7114.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/09/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/09/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/09/2022 | 350.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/ REFRIGERAÇAO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PALLETS PISO ESTRADO DELLAPLAST. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002050 | 26/09/2022 | 3735.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002047 | 26/09/2022 | 3063.30 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA ATENDER AS MANUTENCOES DE TODAS AS SECRETARIAS E NA ILUMINACAO PuBLICA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002048 | 26/09/2022 | 17937.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLV0I53 ANO 2021. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/09/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/09/2022 | 1026.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS EM EVENTO ESPORTIVO E PLACA INAUGURAL DA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/09/2022 | 10644.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS ESSAS QUE PASSARAM POR REFORMAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/09/2022 | 2100.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOFABRICACAO DE BANDEIRAS BRASIL PARAIBA E DO MUNICIPIO. PARA O USO DURANTE CERIMONIAS FESTIVIDADES E ENTRE OUTROS EVENTOS. E AS MESMAS SERVIRAO TAMBEM PARA APRESENTACOES ESCOLARES E REPRESENTACOES FORA DO MUNICIPIO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/09/2022 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/09/2022 | 200.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONAGRAFIA NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA CALIXTO DA SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/09/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002061 | 28/09/2022 | 1215.01 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002062 | 28/09/2022 | 1213.58 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002063 | 28/09/2022 | 1241.11 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2022 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2022 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AVISOS DE LICITACOES - P.E N° 52022 REPUBLICACAO P.E N° 72022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/09/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002071 | 29/09/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002079 | 29/09/2022 | 490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/09/2022 | 6689.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/09/2022 | 22212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/09/2022 | 5679.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/09/2022 | 5001.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/09/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/09/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/09/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/09/2022 | 153.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDO NA QUAL SERA UTILIZADO NA COFECCOES DE BANDEIRAS PARA FORMACAO DE CORPO COREOGRAFICO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002080 | 29/09/2022 | 805.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2022 | 6793.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/09/2022 | 13000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/09/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/09/2022 | 177657.93 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/09/2022 | 4326.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/09/2022 | 13339.18 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/09/2022 | 18349.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/09/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/09/2022 | 117725.83 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/09/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2022 | 45968.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002075 | 29/09/2022 | 490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002076 | 29/09/2022 | 84.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/09/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/09/2022 | 8484.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/09/2022 | 5524.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/09/2022 | 7676.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/09/2022 | 3490.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/09/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/09/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2022 | 49518.59 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2022 | 16924.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/09/2022 | 10536.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/09/2022 | 69948.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/09/2022 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/09/2022 | 11161.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2022 | 3720.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/09/2022 | 59952.97 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002067 | 29/09/2022 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002068 | 29/09/2022 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00006934634497 | LEANDRO CLEMENTINO BELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO AUDITORIO DE UNIDADE DA SAuDE E PINTURA E APLICACAO DE MASSA ACLILICA NO PSF1. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00002399923421 | JEOVA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DO AUDITORIO DE UNIDADE DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/09/2022 | 5591.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002078 | 29/09/2022 | 595.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/09/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/09/2022 | 32481.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002077 | 29/09/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/09/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2022 | 12500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2022 | 1100.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMANUTENCAO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. COMPETÊNCIA 092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/09/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/09/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002083 | 30/09/2022 | 784.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002086 | 30/09/2022 | 4920.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002081 | 30/09/2022 | 14000.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA DOACOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2022 | 5199.50 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS DE BEBÊS PARA A COMPOSICAO DE KITS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002084 | 30/09/2022 | 5040.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2022 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2022 | 1373.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002082 | 30/09/2022 | 1120.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2022 | 35.46 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/10/2022 | 34.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002128 | 04/10/2022 | 3633.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/10/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/10/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/10/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/10/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002156 | 06/10/2022 | 8408.75 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/10/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/10/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002157 | 06/10/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 03102022 COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002158 | 06/10/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/10/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/10/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002152 | 06/10/2022 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 92022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002153 | 06/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002155 | 06/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/10/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/10/2022 | 506.10 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE XEROX DOS SIMULADOS PREPARATORIOS PARA A VALIACAO DE LARGA ESCALA DO INTEGRA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/10/2022 | 7000.00 | 18264883000102 | IGOR MARCELO BORGES CELIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 40 DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DOS BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NAS DATAS 1011 E 12 DE OUTUBRO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/10/2022 | 96.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA A CONFECCAO DO STANDARD PARA O DESFILE CIVICO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/10/2022 | 68977.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/10/2022 | 13383.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/10/2022 | 1611.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/10/2022 | 4951.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/10/2022 | 51918.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/10/2022 | 1450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/10/2022 | 20744.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/10/2022 | 3272.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/10/2022 | 21808.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002183 | 10/10/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00014355675793 | THAIRANE FARIAS OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NO S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2022 | 850.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS ONDE FORAM UTILIZADAS EM EVENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2022 | 1350.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002178 | 10/10/2022 | 9536.80 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E AS DEMAIS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002180 | 10/10/2022 | 7147.50 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E AS DEMAIS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002168 | 10/10/2022 | 32401.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002174 | 10/10/2022 | 3182.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002176 | 10/10/2022 | 2090.80 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002177 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002182 | 10/10/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2022 | 99.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2022 | 21713.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2022 | 1.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2022 | 4.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2022 | 106.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO FITAS DE CETIM E FRANJA OURO AVIAMENTO NA QUAL SERAO UTILIZADOS PARA A CONFECCAO DO STANDARD PARA O DESFILE CIVICO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002169 | 10/10/2022 | 45929.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002181 | 10/10/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/10/2022 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO CULTURAL. NO INTUITO DE DESENVOLVER ROTAS E APRIMORAR OS PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO. ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABOTATIVA. REFERENTE A UM MÊS TRABALHADO DE ACORDO COM A PROPOSTA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00008364732480 | MARIA LIDIANE VIEIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ARTIFICE CPRTE E COSTURA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00013210034478 | VALDENICE PEREIRA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ORGANIZACAO DO CORPO COREOGRAFO DA FANFARRA SIMPLES QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002185 | 10/10/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/10/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002167 | 10/10/2022 | 13890.14 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQI4542. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002170 | 10/10/2022 | 10357.41 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002171 | 10/10/2022 | 15700.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002172 | 10/10/2022 | 10828.55 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002173 | 10/10/2022 | 10597.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002175 | 10/10/2022 | 10570.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002184 | 10/10/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/10/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002195 | 11/10/2022 | 5944.17 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013578907456 | FELIPE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO COSMO DA ROCHA JUA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002199 | 13/10/2022 | 15252.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS MANUTENCOES DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002200 | 13/10/2022 | 7269.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS MANUTENCOES DAS ATIVIDADES DA REFORMA DO PSF1 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002210 | 13/10/2022 | 70000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GATINHA MANHOSA. PARA SE APRESENTAR NO DIA 15102022 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002211 | 13/10/2022 | 40000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA RANNIERY GOMES. PARA SE APRESENTAR NO DIA 15102022 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002219 | 14/10/2022 | 4935.21 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002220 | 14/10/2022 | 3077.36 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002221 | 14/10/2022 | 3718.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002222 | 14/10/2022 | 3581.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002223 | 14/10/2022 | 2562.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002224 | 14/10/2022 | 2956.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002225 | 14/10/2022 | 1673.11 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002226 | 14/10/2022 | 2861.81 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002228 | 18/10/2022 | 6371.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002229 | 18/10/2022 | 3670.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002230 | 18/10/2022 | 2815.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002231 | 18/10/2022 | 2119.88 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002232 | 18/10/2022 | 2269.55 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/10/2022 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PAPEL ECG TERMOSENSIVEL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002234 | 18/10/2022 | 5725.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FABULA. DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA SALA DE RECURSO LUDICOS NO MANEJO E INTERVENCAO DA PSICOLOGIA FISOTERAPIA FONODIOLOGIA E NUTRICAO NO PSF. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/10/2022 | 5293.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA OFTAMOLOGIADERMATOLOGIA GASTROLOGIA ANGIOLOGIA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002236 | 18/10/2022 | 308.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/10/2022 | 2710.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE DANIEL GALDINO DE SOUSA. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 102022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002227 | 18/10/2022 | 97235.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO 2 SOM TIPO 3 DISCIPLINADOR GERADOR PALCO TABLADO PAINEL DE LED GRID ILUMINACAO TENDAS PORTAL CADEIRAS MESAS FECHAMENTO E PAVILHAO. AMBOS DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AOS 28 ANOS EMANCIPACAO POLITICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/10/2022 | 40.77 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2022 | 993.71 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2022 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2022 | 1600.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 DO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO - DESMONTAGEM E MONTAGEM INTERIOR LAVAGEM E HEGIENIZACAO DA PARTE INTERNA APLICACAO DE TAPETES DE VINIL NO ASSOALHO E MALA COBRIMENTO DOS BANCOS E DIRECAO DOS VEICULOS FORD KA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2022 | 10496.36 | 18264883000102 | IGOR MARCELO BORGES CELIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 60 DO VALOR DO ALUGUEL RECRIACAO E ANIMACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2022 | 2500.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO EM VIDEO DESFILE CIVICO E SHOW EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2022 | 550.00 | 00009721623482 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CANTOR EM SHOW MUSICAL NO DIA 14102022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CANTOR EM SHOW MUSICAL NO DIA 19102022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2022 | 5000.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CANTOR EM SHOW MUSICAL NO DIA 19102022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/10/2022 | 277.71 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2022 | 3097.42 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/10/2022 | 1752.65 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2022 | 2400.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 DO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO - DESMONTAGEM E MONTAGEM INTERIOR LAVAGEM E HEGIENIZACAO DA PARTE INTERNA APLICACAO DE TAPETES DE VINIL NO ASSOALHO E MALA COBRIMENTO DOS BANCOS E DIRECAO DOS VEICULOS RENAULT KWID E GOL. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS. PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA AS ACOES E DIRECIONAMENTOS EOU UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2022 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SAuDE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SERVICOS MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS COM TRANSMISSAO SIMUTANEA AO MS-DATASUS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2022 | 690.00 | 00004374252401 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTRADO DE REPAROS EM PORTAS DE VIDROS NO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/10/2022 | 5745.06 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2022 | 80.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA. COM O OBJETIVO DE PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS E FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ASSOICACAO DE CONSELHEIROS A TUTELARES E EX- CONSELHEIROS A TUTELARES DA PARAIBA - ACONTEAB E O FORUM COLEGIADO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES - FCNCT. EM 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002265 | 21/10/2022 | 8409.75 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/10/2022 | 1983.88 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA A GARANTIA NUTRICIONAL DAS CRIANCAS ALERGICAS DEBORA LAVINA CRUZ E LAYANNY DA SILVA SOUZA . DISPENSACAO CONFORME A PORTARIA8942022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/10/2022 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO ENGENHOCA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/10/2022 | 7381.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30092022 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/10/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002270 | 24/10/2022 | 3691.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002271 | 24/10/2022 | 3055.85 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/10/2022 | 38265.53 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO-EPC CONFORME ACORDO FIRMARDO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/10/2022 | 838.03 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/10/2022 | 3155.08 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/10/2022 | 2313.78 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/10/2022 | 2805.76 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002279 | 26/10/2022 | 35667.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/10/2022 | 2320.00 | 00070519679407 | RENALY SOUZA LIBERATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E OUTUBRO ROSA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/10/2022 | 180.00 | 00043324621810 | ANDRÉ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DE RUA DURANTE A PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002284 | 26/10/2022 | 9521.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORGANIZADOR E APOIADOR DURANTE PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/10/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/10/2022 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/10/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/10/2022 | 5000.00 | 01915284000109 | EMBRION - INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADO PARA ACOES PREVENTIVAS EM FACE DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA EM CUMPRIMENTO AO CALENDARIO DO SUS. SERVICO REALIZADO PELA DRA. ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/10/2022 | 690.00 | 00005388351416 | ELTON RODRIGUES ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTRADO DE REPAROS EM PORTAS DE VIDROS NO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002283 | 26/10/2022 | 3998.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMSSE - CONSELHO ESTATUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO COMSES-PB. COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR O GESTOR MUNICIPAL DE SAuDE DA PARAIBA. NA QUAL SERA REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU - SE NOS DIAS 34 E 5 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002278 | 26/10/2022 | 7041.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA A MONTAGENS DE 100 CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002285 | 26/10/2022 | 8024.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/10/2022 | 2120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO. DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/10/2022 | 12500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/10/2022 | 9136.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/10/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/10/2022 | 2854.69 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/10/2022 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/10/2022 | 4060.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/10/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/10/2022 | 8484.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/10/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/10/2022 | 5524.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/10/2022 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/10/2022 | 4848.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/10/2022 | 16924.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/10/2022 | 10886.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/10/2022 | 48789.65 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/10/2022 | 5000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADO PARA ACOES PREVENTIVO DE MASTOLOGIA EM FACE DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA EM CUMPRIMENTO AO CALENDARIO DO SUS. SERVICO REALIZADO PELA DRA. CRISTIANE SANTOS ARAuJO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002298 | 27/10/2022 | 250.73 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS SE LOCOMOVENDO A LOCALIDADE DE ARACAJU - SE. COM O OBJETIVO DE APOIAR E QUALIFICAR O GESTOR MUNICIPAL DE SAuDE DA PARAIBA - COMSES-PB . NO QUAL SERA REALIZADO NOS DIAS 34 E 5 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/10/2022 | 2200.00 | 00006934634497 | LEANDRO CLEMENTINO BELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA E APLICACAO DE MASSA ACLILICA NO PSF1. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/10/2022 | 10933.06 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/10/2022 | 80486.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/10/2022 | 3720.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/10/2022 | 19497.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/10/2022 | 64996.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/10/2022 | 2751.42 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/10/2022 | 42365.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002291 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002293 | 27/10/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002294 | 27/10/2022 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 102022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/10/2022 | 22212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/10/2022 | 5679.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/10/2022 | 6986.74 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/10/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/10/2022 | 5001.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/10/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/10/2022 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/10/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/10/2022 | 4094.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/10/2022 | 10000.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA FORMACAO DE BANDA MUSICAL JUNTO AOS JOVENS . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/10/2022 | 5913.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/10/2022 | 11500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/10/2022 | 119464.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/10/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/10/2022 | 44241.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/10/2022 | 184618.55 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/10/2022 | 18349.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/10/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/10/2022 | 4326.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/10/2022 | 13339.18 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/10/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/10/2022 | 71206.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/10/2022 | 13003.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/10/2022 | 1611.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2022 | 4427.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2022 | 52610.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2022 | 22837.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2022 | 20564.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2022 | 3538.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2022 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002379 | 31/10/2022 | 2480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA OFD 5272 E OFD 5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002380 | 31/10/2022 | 1240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO MASTER DE PLACA QFF 8127. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002304 | 31/10/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 02112022 COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002305 | 31/10/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002375 | 31/10/2022 | 3384.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH6473 ONIBUS ESCOLAR . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002377 | 31/10/2022 | 1800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5G44 ONIBUS ESCOLAR . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002378 | 31/10/2022 | 3384.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW 3D09 ONIBUS ESCOLAR . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002307 | 31/10/2022 | 1213.58 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002308 | 31/10/2022 | 1215.01 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002309 | 31/10/2022 | 1261.81 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002303 | 31/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 28102022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2022 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002376 | 31/10/2022 | 9200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OXO-6045 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/11/2022 | 2950.00 | 00002399923421 | JEOVA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CAPELA E CEMITERIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/11/2022 | 17.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/11/2022 | 1264.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/11/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/11/2022 | 547.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/11/2022 | 690.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/11/2022 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002384 | 07/11/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002386 | 07/11/2022 | 3500.20 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002387 | 07/11/2022 | 2299.88 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/11/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/11/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002404 | 07/11/2022 | 42643.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002408 | 07/11/2022 | 337.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002409 | 07/11/2022 | 4411.20 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/11/2022 | 1050.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/11/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/11/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/11/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/11/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/11/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/11/2022 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/11/2022 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/11/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/11/2022 | 280.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORACAO QUE FORAM UTILIZADA NA FESTA DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002401 | 07/11/2022 | 43177.24 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00009783560476 | HERBTH GLEIDSON TOMAZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR DURANTE A PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002402 | 07/11/2022 | 8919.92 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002403 | 07/11/2022 | 10565.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002405 | 07/11/2022 | 13710.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002406 | 07/11/2022 | 8874.52 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002407 | 07/11/2022 | 10074.44 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002431 | 08/11/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002417 | 08/11/2022 | 4916.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002429 | 08/11/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002434 | 08/11/2022 | 1600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 TENDAS E SOM PARA INAUGURACAO DAS ESCOLAS JOSE CABRAL E JOAO FERNANDES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002435 | 08/11/2022 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 12 TENDAS UTILIZADAS NO TORNEIO DE FUTEBOL EM ALUSAO AO DIA 07 DE SETEMBRO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002436 | 08/11/2022 | 950.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 03 TENDAS E SOM PARA O EVENTO E AEROMODELISMO QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE OUTUBRO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002437 | 08/11/2022 | 3000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO E SOM PARA E DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/11/2022 | 693.00 | 16910874000116 | LUCICLEIDE DOMINGOS E FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE 63 TROFEUS EM MATERIAIS PS ADESIVADO DO 1° ENCONTRO DE AEROMODELISMO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002442 | 08/11/2022 | 9971.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/11/2022 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/11/2022 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 00062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/11/2022 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 00062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/11/2022 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002419 | 08/11/2022 | 3268.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/11/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002432 | 08/11/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002441 | 08/11/2022 | 1214.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002418 | 08/11/2022 | 4052.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/11/2022 | 400.00 | 00010567417409 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DIRIGINDO-SE A JOAO PESSOA -PB PARA O PROCESSO DE INSCRICAO E OPERACIONALIZACAO DAS TURMAS PRESENCIAIS DO CURSO DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO V7 NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 4 LIMPEZAS E 3 RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002430 | 08/11/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002439 | 08/11/2022 | 960.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAR AS FICHAS DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002433 | 08/11/2022 | 1050.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 TENDAS PARA APOIO AO DIA DE FINADOS. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/11/2022 | 1900.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 14 LIMPEZAS TROCA DE DISPLAY E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002427 | 08/11/2022 | 8241.52 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002428 | 08/11/2022 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002440 | 08/11/2022 | 1468.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002450 | 09/11/2022 | 1541.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIS PLACA QFF 8127. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002451 | 09/11/2022 | 1808.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOFORD RANGER PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002453 | 09/11/2022 | 2053.43 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO MODIFICAR - AMBULANCIA PLACA QSJ5620 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002457 | 09/11/2022 | 1999.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/11/2022 | 176.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002444 | 09/11/2022 | 3336.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002445 | 09/11/2022 | 3809.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002446 | 09/11/2022 | 2123.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS OFD 0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002447 | 09/11/2022 | 4110.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS OFD 0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002448 | 09/11/2022 | 3124.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS QFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002449 | 09/11/2022 | 4647.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS OFD0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/11/2022 | 900.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABRAL E JOAO FERNANDES DE ARAuJO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/11/2022 | 2500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACA QSF 5G44. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/11/2022 | 2500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO PALCA NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/11/2022 | 2000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD 0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/11/2022 | 3000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/11/2022 | 1800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACA OGC 6339. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002443 | 09/11/2022 | 2275.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA. NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002452 | 09/11/2022 | 2353.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PLACA OXO6045. NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002458 | 09/11/2022 | 3718.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA. NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2022 | 830.00 | 00067438636453 | ROSILDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL E.M.E.I.F. ALDO ARRUDA CAMARA ENTRE OS DIAS 13 A 30 DE OUTUBRO2022. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2022 | 21870.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002467 | 10/11/2022 | 578.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/11/2022 | 1900.00 | 00011820052419 | WELLIGTON HONORATO DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CHA DO BALSOMO E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/11/2022 | 1900.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CHA DO BALSOMO E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/11/2022 | 1150.00 | 00014556029490 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CHA DO BALSOMO E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/11/2022 | 758.19 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002483 | 14/11/2022 | 17500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 70 SANITARIOS QUIMICOS. DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO RECORRENTE ANO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/11/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002484 | 14/11/2022 | 21195.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS FOSSAS DOS PREDIOS PuBLICOS COM O CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS SENDO DESTINADOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS SENDO 27 CARRADAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002485 | 14/11/2022 | 9420.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO MUNICIPAL COM O CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS SENDO 12 CARRADAS. DESTINADOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002476 | 14/11/2022 | 427.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002477 | 14/11/2022 | 61.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002486 | 14/11/2022 | 6733.64 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002487 | 14/11/2022 | 4297.15 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/11/2022 | 3500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SAuDE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SERVICOS MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS COM TRANSMISSAO SIMUTANEA AO MS-DATASUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/11/2022 | 200.00 | 01915284000109 | EMBRION - INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER DAS ARTERIAS EM BENEFICIO DE KELIENE BEZERRA CABRAL. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/11/2022 | 40.77 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/11/2022 | 30.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/11/2022 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. POIS O PREDIO PROPRIO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2022 | 687.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - 1 | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA FORMACAO DE BANDA MUSICAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/11/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/11/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/11/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/11/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/11/2022 | 1050.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002492 | 17/11/2022 | 169.61 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/11/2022 | 3660.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DERMATOLOGIA GASTROLOGIA ALERGISTA GINECOLOGISTA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/11/2022 | 230.00 | 27966281000198 | VDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MARTELO DEMOLIDOR DE 30KG. PERIODO DE UTILIZACAO DE 11112022 A 12112022 . CONTRATO DE N° 08897-53671. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS - REFERENTTE AO CONVÊNIO 922933 - SUDEMA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS - REFERENTTE AO CONVÊNIO 918200 - SUDEMA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS - REFERENTTE AO CONVÊNIO 912811 - SUDEMA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/11/2022 | 340.00 | 27966281000198 | VDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MARTELO DEMOLIDOR DE 30KG. PATRIMONIO N° 1199 NO PERIODO DE UTILIZACAO DE 11112022 A 12112022 . CONTRATO DE N° 08897-53671. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/11/2022 | 100.00 | 00008641515437 | JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA. PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SELO UNICEF - PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM JOAO PESSOA-PB NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/11/2022 | 1450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/11/2022 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/11/2022 | 698.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/11/2022 | 885.85 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002520 | 21/11/2022 | 1215.01 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002521 | 21/11/2022 | 1261.81 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002522 | 21/11/2022 | 1213.58 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/11/2022 | 1555.58 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/11/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/11/2022 | 3685.88 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/11/2022 | 338.13 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/11/2022 | 2031.06 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/11/2022 | 5765.10 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002527 | 22/11/2022 | 6911.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002528 | 22/11/2022 | 1092.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/11/2022 | 6659.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31102022 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002529 | 23/11/2022 | 142241.38 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE ADITIVO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002531 | 23/11/2022 | 14575.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO PARA A EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002532 | 23/11/2022 | 88375.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO PARA A EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002533 | 23/11/2022 | 32750.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO PARA A EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2022 | 9306.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/11/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/11/2022 | 3215.90 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS E UTENSILIOS DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/11/2022 | 147.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A PACIENTE ELISA SARA ALVES FRANKLIN. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/11/2022 | 1092.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/11/2022 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002541 | 25/11/2022 | 1581.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2022 | 74066.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2022 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2022 | 10353.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2022 | 33451.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/11/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/11/2022 | 57757.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002542 | 28/11/2022 | 52310.35 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 1 MEDICAO DO CONTRATO N508012022. REFERENTE A EXECUCAO DE MAO DE OBRA PARA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO GERALDO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2022 | 10367.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2022 | 5524.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/11/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/11/2022 | 7272.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2022 | 4220.19 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/11/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/11/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/11/2022 | 5329.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/11/2022 | 22212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2022 | 6860.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/11/2022 | 700.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/11/2022 | 581.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/11/2022 | 5001.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/11/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2022 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2022 | 4265.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2022 | 1270.00 | 00002836206411 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE VIDROS REVESTIMENTOS E FECHADURAS DAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL DE DIVINA GLORIA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/11/2022 | 11500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2022 | 6134.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/11/2022 | 44241.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/11/2022 | 13988.09 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/11/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/11/2022 | 4326.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/11/2022 | 122056.22 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/11/2022 | 192687.05 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/11/2022 | 18348.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2022 | 7924.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/11/2022 | 12500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2022 | 49895.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/11/2022 | 10886.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/11/2022 | 17286.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/11/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2022 | 9957.59 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/11/2022 | 978.79 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002549 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2022 | 17500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE RUAS REF AO CR N° 1075422-03 PAVIMENTACAO DE RUAS REF AO CR N° 1079472-91 E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF AO CR N° 1080753-93. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2022 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/11/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS. PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA AS ACOES E DIRECIONAMENTOS EOU UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002546 | 29/11/2022 | 3636.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002547 | 29/11/2022 | 3222.90 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2022 | 3660.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DERMATOLOGIA GASTROLOGIA ALERGISTA GINECOLOGISTA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2022 | 480.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE CICERO VIEIRA GOMES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2022 | 160.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE REBECA MARIANO DO NASCIMENTO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002606 | 30/11/2022 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002608 | 30/11/2022 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002609 | 30/11/2022 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2022 | 1170.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO AS 3 INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB EM CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2022 | 748.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002607 | 30/11/2022 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2022 | 7766.93 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002610 | 30/11/2022 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002620 | 01/12/2022 | 6727.80 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002676 | 01/12/2022 | 28.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2022 | 15.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002621 | 01/12/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002626 | 01/12/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05122022 COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002671 | 01/12/2022 | 4928.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002678 | 01/12/2022 | 1036.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2022 | 1140.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE SOLDA E MANUTENCAO DOS PORTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002668 | 01/12/2022 | 560.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002677 | 01/12/2022 | 840.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002624 | 01/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2022 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002667 | 01/12/2022 | 112.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS . DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002669 | 01/12/2022 | 7056.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA DOACOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002670 | 01/12/2022 | 1344.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA DOACOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002674 | 01/12/2022 | 70.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002675 | 01/12/2022 | 560.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2022 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2022 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVESTIMENTO E PELICULA INSULFILME G20 EM JANELAS DO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2022 | 3660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2022 | 1395.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR E MASCARA WISP XPE PHILIPS. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2022 | 269.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEIAS ULTRALINE. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DO PSF2. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002630 | 01/12/2022 | 500.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002672 | 01/12/2022 | 336.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002673 | 01/12/2022 | 1680.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002679 | 01/12/2022 | 245.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002680 | 01/12/2022 | 231.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002686 | 02/12/2022 | 897.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/12/2022 | 1450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/12/2022 | 2400.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 DO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO - DESMONTAGEM E MONTAGEM INTERIOR LAVAGEM E HEGIENIZACAO DA PARTE INTERNA APLICACAO DE TAPETES DE VINIL NO ASSOALHO E MALA COBRIMENTO DOS BANCOS E DIRECAO DOS VEICULOS RENAULT KWID E GOL. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/12/2022 | 1600.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 DO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO - DESMONTAGEM E MONTAGEM INTERIOR LAVAGEM E HEGIENIZACAO DA PARTE INTERNA APLICACAO DE TAPETES DE VINIL NO ASSOALHO E MALA COBRIMENTO DOS BANCOS E DIRECAO DOS VEICULOS FORD KA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/12/2022 | 130.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE FIGURINO PARA O CORAL DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA A APRESENTACAO NATALINA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/12/2022 | 34.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/12/2022 | 640.00 | 00006934634497 | LEANDRO CLEMENTINO BELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APLICACAO DE TINTA GALVANIZADA E TINTA ESMALTE SINTETICA NO PORTAL DA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/12/2022 | 4600.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMANUTENCAO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. COMPETÊNCIA 112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/12/2022 | 420.00 | 00070112321410 | LUCAS COUTO OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PAROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO GRAVATA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/12/2022 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/12/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/12/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002616 | 05/12/2022 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002618 | 05/12/2022 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/12/2022 | 672.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002612 | 05/12/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/12/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/12/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008641515437 | JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA NA QUAL REPRESENTARA O SECRETARIO. PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. QUE SERA REALIZADO NA AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002652 | 06/12/2022 | 4750.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSO DA EMENNDA PARLAMENTAR COM OBJETIVO DE ADQUIRIR CADEIRAS DE PLASTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO S.C.F.V. ATENDIDAS PELO CRAS. NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/12/2022 | 450.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS SE LOCOMOVENDO A LOCALIDADE DE CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. NO SKYLER MAR HOTEL. REFERENTE A REALIZACAO DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO E INDICACAO DE NOMES QUE CONCORRERAO A MEDALHA GILSON CARVALHO - 1 FASE - COSEMS-PB . SENDO REALIZADO NOS DIAS 0607 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002641 | 06/12/2022 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002642 | 06/12/2022 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/12/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | O valor que se empenha correspondente ao pagamento da multa do instituto nacional de metrologia qualidade e tecnologia-INMETRO conforme processo nos termos do art. 8 inciso II da lei de n°9933 do processo de n 52637.0011302021-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002653 | 06/12/2022 | 34570.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002654 | 06/12/2022 | 9855.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/12/2022 | 946.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002660 | 07/12/2022 | 7162.54 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002662 | 07/12/2022 | 10855.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002663 | 07/12/2022 | 9585.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002665 | 07/12/2022 | 9890.08 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002666 | 07/12/2022 | 8418.37 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/12/2022 | 181.70 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS ONDE ELAS SERAO ENTREGUE AOS PROFESSORES E OS ALUNOS QUE FOREM APROVADOS NAS OLIMPIADAS DE CONHECIMENTO QUE ACONTECERAM ESSE ANO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002664 | 07/12/2022 | 40998.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/12/2022 | 88.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002661 | 07/12/2022 | 35933.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/12/2022 | 22026.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/12/2022 | 748.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/12/2022 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEIAS VERNOSAN COMFORT. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/12/2022 | 4490.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SEERVICO PRESTADO DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 122022NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002711 | 13/12/2022 | 20459.06 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002712 | 13/12/2022 | 14125.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00070924131411 | RAYSSA FERREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGEM E CABELO PARA O ENSAIO FOFOGRAFICO DAS GESTANTE. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/12/2022 | 420.00 | 00011899472428 | THIAGO DE ASSIS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE OFICINAS DE DANCAS AFRODESCENDENTES AOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA NA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA2022. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/12/2022 | 530.00 | 00009477642401 | GABRIELA TORRES COSTA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MINISTRACAO DE CURSO DE DOCES E CONSERVAS. COM O OBJETIVO DE APRIMORAR O CONHECIMENTO DAS PROPRIETARIAS DE RESTAURANTES LANCHONETES E CONFEITARIAS. REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/12/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/12/2022 | 1050.00 | 00009721623482 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTISTA MUSICAL NO ESPACO ''AREA VIP DO RODRIGO'' PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. REALIZADO NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002704 | 13/12/2022 | 5347.91 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA RLW3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002705 | 13/12/2022 | 5166.53 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACANPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002706 | 13/12/2022 | 4919.89 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC3339. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002708 | 13/12/2022 | 3092.19 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002709 | 13/12/2022 | 4372.65 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VALORE DE PLACA QSF5G44 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002710 | 13/12/2022 | 729.64 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VALORE DE PLACA QSF5G44 ONIBUS . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002707 | 13/12/2022 | 4693.16 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NQI4542. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002727 | 14/12/2022 | 2329.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA. NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/12/2022 | 7682.26 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/12/2022 | 9910.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/12/2022 | 12166.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/12/2022 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/12/2022 | 4800.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE TUBO PRE-MOLDADO DE CONCRETO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/12/2022 | 8951.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NA QUAL FORAM UTILIZADOS PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/12/2022 | 933.91 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS UTILIZADOS NA FESTIVIDADE EM ALUSAO DO DIA DOS PROFESSORES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002722 | 14/12/2022 | 4323.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS - NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002723 | 14/12/2022 | 3705.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS - NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002724 | 14/12/2022 | 4360.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002725 | 14/12/2022 | 3413.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002726 | 14/12/2022 | 3639.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS PLACA OFD0388. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/12/2022 | 2660.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURAESPORTE E TURISMO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/12/2022 | 8138.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/12/2022 | 1175.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/12/2022 | 11914.05 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/12/2022 | 2123.83 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/12/2022 | 80008.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/12/2022 | 6548.39 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/12/2022 | 600.00 | 45564867000108 | RODRIGO MARCIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO AO ALUGUEL DO ESPACO ''AREA VIP DO RODRIGO'' PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. REALIZADO NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/12/2022 | 2062.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/12/2022 | 9318.18 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/12/2022 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/12/2022 | 3360.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/12/2022 | 20587.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/12/2022 | 1330.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/12/2022 | 16333.33 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/12/2022 | 954.54 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O valor que se empenha correspondente a aquisicao de guloseimas Destinadas para a distribuicao gratuita as criancas do municipio que participarao da inauguracao natalina com a chegada do papai Noel. Na secretaria de assistência social neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/12/2022 | 1569.14 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/12/2022 | 6767.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/12/2022 | 10681.81 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/12/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002717 | 14/12/2022 | 982.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002718 | 14/12/2022 | 584.11 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002719 | 14/12/2022 | 3531.56 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002720 | 14/12/2022 | 3985.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002728 | 14/12/2022 | 1862.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002729 | 14/12/2022 | 2234.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002730 | 14/12/2022 | 2038.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/12/2022 | 16133.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/12/2022 | 5032.93 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/12/2022 | 11875.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE- COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/12/2022 | 4800.00 | 09237826000224 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MULTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS. REALIZADO NO DIA 08122022. NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/12/2022 | 4800.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MULTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS. REALIZADO NO DIA 08122022. NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/12/2022 | 2577.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA A GARANTIA NUTRICIONAL DAS CRIANCAS ALERGICAS ELISA SARA ALVES DEBORA LAVINA CRUZ E LAYANNY DA SILVA SOUZA . DISPENSACAO CONFORME A PORTARIA8942022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/12/2022 | 180.00 | 00011800987498 | ISAAC WILSON PEREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MEDICO ISAAC WILSON PEREIRA DE ALMEIDA. SE LOCOMOVENDO PARA CABEDELO-PB PARS O EVENTO - A COMISSAO CIENTIFICA DA I MOSTRA DA ESCOLA DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA SUS E O NOSSO LUGAR. NOS DIAS 15 E 16 DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/12/2022 | 2200.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS. PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E SEMANA DO BEBÊ. REALIZADO PELA SECRETATIA DE SAuDE -PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/12/2022 | 3300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | PO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PREENCHIMENTO DOS CENSOS CRAS GESTAO FUNDO CADASTRO uNICO PLANO DE ACAO DO SUAS WEB E ASSESSORAMENTO CONTINUO NO MONITORAMENTO E PREECHIMENTO DOS SISTEMAS SUAS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/12/2022 | 80.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA O - II ENCONTRO DE FORMACAO E CONFRATERNIZACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 08122022 EM CENTRO DE BOLA CHEIA - PILOEZINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/12/2022 | 80.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO REGIS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA O - II ENCONTRO DE FORMACAO E CONFRATERNIZACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 08122022 EM CENTRO DE BOLA CHEIA - PILOEZINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS. PARA EVENTO SEMANA DO BEBÊ. REALIZADO PELA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/12/2022 | 2300.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS. PARA EVENTOS DE COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSOERES DA REDE MUNICIPAL E CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAR DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. REALIZADO PELA SECRETATIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/12/2022 | 937.12 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002748 | 16/12/2022 | 32310.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/12/2022 | 1300.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT SHOW PIROTECNICO COLORIDO DESTINADO PARA OS FESTEJOS NATALINO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/12/2022 | 1900.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS NA QUAL FORAM DESTINADOS PARA OS JOGOS INTERNOS ESCOLARES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/12/2022 | 3150.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT SHOW DE FOGOS PIROTECNICOS COLORIDO DESTINADO PARA OS FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002757 | 16/12/2022 | 44270.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/12/2022 | 66578.45 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1138. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/12/2022 | 3328.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO - 1646. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/12/2022 | 1465.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1138 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/12/2022 | 73.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1646. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/12/2022 | 4069.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/12/2022 | 203.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/12/2022 | 11950.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1138. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/12/2022 | 597.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1646. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/12/2022 | 48036.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/12/2022 | 2401.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002746 | 16/12/2022 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PREPARACAO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O EXERCICIO 2023 E ORCAMENTO PARA 2023 COM A REALIZACAO DE PLENARIAS FORMATACAO E EDICAO DOS MESMOS PARA ENCAMINHAMENTOS A CAMARA DE VEREADORES CONFORME O CONTRATO COM COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2022 | 4446.51 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2022 | 330.38 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002749 | 16/12/2022 | 5008.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002750 | 16/12/2022 | 2060.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PREPARO DE CAFE E LANCHES NA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002747 | 16/12/2022 | 12160.05 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002752 | 16/12/2022 | 8026.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/12/2022 | 2674.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/12/2022 | 133.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/12/2022 | 2260.73 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002751 | 16/12/2022 | 8123.55 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/12/2022 | 3381.00 | 12837968000156 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA MORAIS - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA A ACAO DE FORTALECIMENTO DO PRE NATAL DAS GESTANTES N° DE PORTARIA 7312021. NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NEST MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/12/2022 | 3500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SAuDE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SERVICOS MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS COM TRANSMISSAO SIMUTANEA AO MS-DATASUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002797 | 16/12/2022 | 4035.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/12/2022 | 39473.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/12/2022 | 1973.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2022. CODIGO 1646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/12/2022 | 5418.69 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/12/2022 | 2730.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES GRAVATA ENGENHOCA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/12/2022 | 5793.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DERMATOLOGIA GASTROLOGIA ALERGISTA GINECOLOGISTA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002761 | 19/12/2022 | 4207.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHAS DE QUEIJO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E SEMANA DO BEBÊ. REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/12/2022 | 468.86 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES EM GLAUCOMA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/12/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS PARA PACIENTE DIABETICOS COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/12/2022 | 7000.00 | 48929246000179 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTRADO NO FORNECIMENTO DE VIDROS ESPELHOS ALUMINIO E FERRAGENS DESTINADO PARA O PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/12/2022 | 5200.00 | 30389680000148 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DOS KITS DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. MA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/12/2022 | 3500.00 | 35413950000122 | VLADIMIR SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINO PARA A PRESENTACAO DO AUTO DE NATAL COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/12/2022 | 50.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A PRODUCAO SONORA VINHETA PARA O AUTO DE NATAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/12/2022 | 3800.00 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHAS DE QUEIJO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO DO DIAS DOS PROFESSORES E CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAR POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 2022. REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2022 | 34030.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2022 | 2825.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2022 | 1701.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2022 | 141.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2022 | 840.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2022 | 42.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2022 | 134.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2022 | 2687.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2022 | 1307.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2022 | 26159.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2022 | 254.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2022 | 219.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2022 | 5086.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2022 | 4381.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/12/2022 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO N° 0102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/12/2022 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO N° 0102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/12/2022 | 7600.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30112022 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/12/2022 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/12/2022 | 730.00 | 00005396414480 | JONATHA ELVYS GUIMARÃES MIRANDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR PAPAI NOEL NA NOITE DE COMEMORACAO DO NATAL DE UM NOVO TEMPO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/12/2022 | 300.00 | 00034399657839 | EWAGNER JUNIOR BARROS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DA PECA AUTO DO NATAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2022 | 550.00 | 00009783560476 | HERBTH GLEIDSON TOMAZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCUTOR NA NOITE DE COMEMORACAO DO NATAL DE UM NOVO TEMPO. REALIZADO NO DIA 16122022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002838 | 23/12/2022 | 34716.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA FORMACAO DE KITS CADERNO LAPIS COLA PVA E ENTRE OUTROS PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE INFANTIL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002839 | 23/12/2022 | 40150.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA FORMACAO DE KITS CADERNO LAPIS CANETA E ENTRE OUTROS PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002842 | 23/12/2022 | 32948.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/12/2022 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/12/2022 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N° 102022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002816 | 23/12/2022 | 2090.80 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002817 | 23/12/2022 | 3182.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002819 | 23/12/2022 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/12/2022 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/12/2022 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002840 | 23/12/2022 | 5115.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002841 | 23/12/2022 | 3069.14 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/12/2022 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/12/2022 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades da Gestao do Suas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/12/2022 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2022 | 16000.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA. TOTALIZANDO 64 CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/12/2022 | 8600.00 | 00006283975429 | VANDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 43 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVEDEIRA. PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS BARREIROS E ENTRE OUTROS SERVICOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/12/2022 | 12500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/12/2022 | 8449.13 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/12/2022 | 17286.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/12/2022 | 10886.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/12/2022 | 48261.37 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/12/2022 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/12/2022 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002846 | 26/12/2022 | 710.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/12/2022 | 6060.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/12/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/12/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/12/2022 | 3636.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS.. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/12/2022 | 4220.19 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/12/2022 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/12/2022 | 10367.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/12/2022 | 5524.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002847 | 26/12/2022 | 1802.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002848 | 26/12/2022 | 1939.64 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002849 | 26/12/2022 | 3310.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/12/2022 | 8940.00 | 12837968000156 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA MORAIS - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/12/2022 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE JOSELIA DO NASCIMENTO DA SILVA . COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/12/2022 | 10353.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/12/2022 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- PA|B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/12/2022 | 6000.00 | 12012166000107 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE CONSULTAS PARA DIABETICOS COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO MATINHAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/12/2022 | 75029.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/12/2022 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/12/2022 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/12/2022 | 58505.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/12/2022 | 33451.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/12/2022 | 13988.09 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/12/2022 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/12/2022 | 44241.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/12/2022 | 6464.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/12/2022 | 11500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/12/2022 | 2712.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/12/2022 | 189551.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002844 | 26/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 21122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002845 | 26/12/2022 | 580.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/12/2022 | 22212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/12/2022 | 5339.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/12/2022 | 7190.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/12/2022 | 5001.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/12/2022 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/12/2022 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/12/2022 | 3666.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/12/2022 | 5000.00 | 33104153000138 | ARTUR VINICIUS DE SOUSA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DOS FESTEJOS NATALINO2022. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2022 | 18348.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/12/2022 | 124425.04 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2022 | 4326.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/12/2022 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/12/2022 | 1212.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/12/2022 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/12/2022 | 5181.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002857 | 27/12/2022 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPV 6131 ONIBUS ESCOLAR . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002858 | 27/12/2022 | 6588.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 0686 ONIBUS ESCOLAR . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002859 | 27/12/2022 | 6588.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 0388 ONIBUS ESCOLAR . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002860 | 27/12/2022 | 1312.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002865 | 27/12/2022 | 1312.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2022 | 30.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002861 | 27/12/2022 | 1240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSJ 5620. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002862 | 27/12/2022 | 1312.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA QSF 0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002864 | 27/12/2022 | 1240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002863 | 27/12/2022 | 2300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 4542. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7.895-5 nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2022 | 68955.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2022 | 3321.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2022 | 12548.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2022 | 597.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADOINCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2022 | 1538.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2022 | 73.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2022 | 4135.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2022 | 206.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9.470-6 nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002884 | 28/12/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE FAB 2022. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002885 | 28/12/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE FAB 2022. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002886 | 28/12/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE FAB 2022. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002887 | 28/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO VW GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB 2022 MODELO 2023 DE COR BRANCO CRISTAL. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002888 | 28/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO VW GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB 2022 MODELO 2023 DE COR BRANCO CRISTAL. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002889 | 28/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO VW GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB 2022 MODELO 2023 DE COR BRANCO CRISTAL. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2022 | 5960.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO GRAXA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002904 | 29/12/2022 | 1555.58 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/12/2022 | 1231.27 | 26683289000184 | V A TOMAZOLI ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT ESPORTIVO BOLA DE BOCHA E MALETA COMO INSENTIVO PARA O PARATLETA MATINHENSE PEDRO GABRIEL DA SILVA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002908 | 29/12/2022 | 1596.36 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/12/2022 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE PARTICIPACAO E PERMANÊNCIA DO MUNICIPIO NO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO QUE ASSESSORA VARIOS MUNICIPIOS DA REGIAO BREJEIRA NO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DOS MUNICIPIOS. NA SECRETARIA DA CULTURA ESPOSTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/12/2022 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/12/2022 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002918 | 29/12/2022 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 25122022 COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/12/2022 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/12/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/12/2022 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002976 | 29/12/2022 | 2542.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS - NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002977 | 29/12/2022 | 3196.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS - NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002978 | 29/12/2022 | 3764.48 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002979 | 29/12/2022 | 4235.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002980 | 29/12/2022 | 3262.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS - NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/12/2022 | 770.00 | 00002030635464 | Cláudio de Andrade Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2022 EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/12/2022 | 770.00 | 00004731312426 | WILSON BARRETO ABILIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2022 EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/12/2022 | 770.00 | 00091813310459 | EDMILSON ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2022 EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/12/2022 | 770.00 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2022 EQUIVALENTE A 07 DIARIAS - VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/12/2022 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/12/2022 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00013578907456 | FELIPE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/12/2022 | 8900.00 | 00006283975429 | VANDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 445 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVEDEIRA. PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS BARREIROS E ENTRE OUTROS SERVICOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002981 | 30/12/2022 | 1068.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA. NA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2022 | 7351.15 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002934 | 30/12/2022 | 630.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002939 | 30/12/2022 | 3024.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002942 | 30/12/2022 | 11857.95 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002943 | 30/12/2022 | 1499.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002944 | 30/12/2022 | 1217.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002945 | 30/12/2022 | 2523.32 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2022 | 20488.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2022 | 1052.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2022 | 18763.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2022 | 938.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2022 | 2000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX 1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002984 | 30/12/2022 | 683.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002985 | 30/12/2022 | 542.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX 1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002986 | 30/12/2022 | 500.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002987 | 30/12/2022 | 3367.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002988 | 30/12/2022 | 3101.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2022 | 350.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE SILVA PAULO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE EM OFICINA SOBRE '' QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAuDE''. REALIZADO NO DIA 14122022 NO AUDITORIO DO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2022 | 3852.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2022 | 1275.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 17 PLACAS DE ACM COM ADESIVOS DE IDENTIDADE VISUAIS DESTINADO PARA AS SALAS DO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica- Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2022 | 7000.00 | 01915284000109 | EMBRION - INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO VOLTADO PARA ACOES DE FORNECIMENTO DO PRE NATAL E PUERPERIO. REALIZADO PELA DRA. ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO. NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2022 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2022 | 2392.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2022 | 133.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002933 | 30/12/2022 | 140.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002938 | 30/12/2022 | 5040.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2022 | 3000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE - NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002931 | 30/12/2022 | 38284.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002935 | 30/12/2022 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002936 | 30/12/2022 | 3360.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002940 | 30/12/2022 | 3225.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TABLADO TENDAS GRID E SONORIZACAO E AMBOS DESTINADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO NA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002946 | 30/12/2022 | 131000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO SPIN AT PREMIER ANO FABMOD 20222023. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002947 | 30/12/2022 | 235044.39 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. 8 MEDICAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003009 | 30/12/2022 | 100000.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003010 | 30/12/2022 | 70000.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003019 | 30/12/2022 | 1573.45 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003020 | 30/12/2022 | 2313.78 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003021 | 30/12/2022 | 2805.76 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003022 | 30/12/2022 | 758.19 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003023 | 30/12/2022 | 1555.58 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003024 | 30/12/2022 | 3155.08 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003025 | 30/12/2022 | 838.03 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002932 | 30/12/2022 | 350.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002937 | 30/12/2022 | 560.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002941 | 30/12/2022 | 6875.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TABLADO TENDAS GRID E SONORIZACAO E AMBOS DESTINADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA ADMINISTRACAO - PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2022 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2022 | 61.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2022 | 47159.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2022 | 2400.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024